輔助銷售合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司輔助銷售合同的管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及輔助銷售的合同，包括但不限于銷售輔助服務合同、合作推廣合同、渠道合作合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行等應符合國家法律法規及相關政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得強迫另一方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害任何一方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，嚴格履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同起草1.業務部門根據銷售需求，負責起草輔助銷售合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、服務內容、價格、付款方式、履行期限等主要條款。2.在起草合同前，業務部門應進行充分的市場調研和風險評估，確保合同條款合理、可行，避免潛在的法律風險和商業風險。（二）合同審核1.業務部門起草的合同初稿應提交至法務部門進行法律審核。法務部門應從法律角度對合同條款進行審查，確保合同內容符合法律法規的規定，不存在法律漏洞和風險。2.財務部門對合同中的價格、付款方式、費用結算等條款進行審核，確保合同的財務條款合理、清晰，符合公司財務管理制度的要求。3.相關職能部門根據各自職責，對合同中涉及的專業內容進行審核，如技術部門對技術服務合同的技術條款進行審核，市場部門對市場推廣合同的推廣策略進行審核等。（三）合同審批1.經審核通過的合同，由業務部門提交至公司管理層進行審批。審批流程應根據合同的金額、重要性等因素確定相應的審批層級。2.管理層在審批合同前，應認真審閱合同條款，對合同的合法性、合理性、可行性等進行全面評估，并做出審批決策。3.對于重大合同或涉及公司核心利益的合同，應組織相關部門進行專題討論，充分聽取各方意見，確保合同的簽訂符合公司整體利益。（四）合同簽訂1.合同經審批通過后，由業務部門負責與合同對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，應確保合同對方當事人具備合法的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應使用公司統一印制的合同文本，合同文本應加蓋公司公章或合同專用章。合同簽訂人應在合同上簽字，并注明簽訂日期。3.合同簽訂過程中，應嚴格按照合同審批意見執行，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款的，應重新履行合同審批程序。三、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本分發給相關部門，確保各部門了解合同內容和各自的職責。2.在合同履行過程中，業務部門應定期向合同對方當事人發送履行通知，告知合同履行的進展情況、存在的問題及解決方案等。3.合同對方當事人應按照合同約定及時履行義務，并向公司反饋履行情況。如因不可抗力或其他原因導致無法按時履行義務的，應及時通知公司，并提供相關證明文件。（二）履行監督1.業務部門負責對合同履行情況進行日常監督，及時掌握合同履行的進度和質量，發現問題及時協調解決。2.財務部門負責對合同款項的收付情況進行監督，確保合同款項按時足額收付，防范財務風險。3.相關職能部門根據各自職責，對合同履行過程中涉及的專業事項進行監督，如技術部門對技術服務合同的技術實施情況進行監督，質量部門對產品銷售合同的產品質量進行監督等。（三）變更管理1.在合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同條款的，業務部門應及時與合同對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議應明確變更的內容、變更的原因、變更后的權利義務等條款，并按照合同簽訂的審批程序進行審批。3.變更協議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。合同履行過程中，應按照變更后的合同條款執行。（四）爭議解決1.在合同履行過程中，如發生爭議，合同雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如仲裁或訴訟。2.業務部門應及時收集、整理與爭議相關的證據材料，為公司維護自身合法權益提供支持。3.在爭議解決過程中，公司應積極配合，遵守法律法規和仲裁機構、法院的要求，妥善處理爭議事項。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同正本及相關附件、審批文件、履行過程中的往來函件等資料收集齊全，并移交至公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應建立合同檔案清單，對合同檔案的名稱、編號、簽訂日期、對方當事人、合同金額等基本信息進行登記，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理1.檔案管理部門應對收集到的合同檔案資料進行分類整理，按照合同類別、時間順序等進行歸檔，便于查閱和管理。2.合同檔案應包括合同正本、副本、附件、審批文件、履行過程中的往來函件、爭議解決文件等資料，確保檔案資料的系統性和連貫性。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室中，確保檔案資料的安全和完整。2.檔案管理部門應建立檔案保管制度，定期對合同檔案進行檢查和維護，防止檔案資料損壞、丟失或泄露。3.對于電子合同檔案，應進行備份存儲，并采取加密、訪問控制等安全措施，確保電子檔案的安全性和可靠性。（四）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應對查閱情況進行登記，記錄查閱人姓名、查閱時間、查閱內容等信息。查閱人應在查閱完畢后及時歸還檔案資料，不得擅自復印、拍照或帶出檔案室。3.涉及公司商業秘密或重要信息的合同檔案，查閱人應嚴格遵守保密規定，不得泄露檔案內容。五、合同風險防范（一）風險識別1.公司應建立合同風險識別機制，定期對合同簽訂、履行過程中可能存在的風險進行識別和評估。2.風險識別應涵蓋法律風險、財務風險、市場風險、信用風險等多個方面，通過對合同條款、對方當事人情況、市場環境等因素的分析，找出潛在的風險點。（二）風險評估1.根據風險識別的結果，對合同風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。2.風險評估應采用定性與定量相結合的方法，綜合考慮風險發生的可能性、影響范圍、損失程度等因素，對風險進行全面、客觀的評價。（三）風險應對1.針對不同等級的合同風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險合同，應采取謹慎簽訂、加強履行監督、及時調整合同條款等措施，降低風險發生的可能性和影響程度。2.對于中風險合同，應加強合同審核和履行監督，及時發現和解決潛在問題，防范風險擴大。3.對于低風險合同，可適當簡化管理流程，但仍需關注合同履行情況，確保合同目的的實現。（四）風險監控1.建立合同風險監控機制，對合同履行過程中的風險進行實時監控。業務部門、財務部門、法務部門等相關部門應密切配合，及時發現風險變化情況，并采取相應的措施進行處理。2.定期對合同風險監控情況進行總結分析，評估風險應對措施的有效性，及時調整風險應對策略，不斷完善合同風險防范體系。六、考核與獎懲（一）考核指標1.合同簽訂的及時性和準確性，包括合同起草、審核、審批、簽訂等環節的工作效率和質量。2.合同履行的情況，包括履行進度、履行質量、款項收付等方面的情況。3.合同風險防范的效果，包括風險識別、評估、應對措施的執行情況等。4.合同檔案管理的規范性，包括檔案收集、整理、保管、查閱等環節的工作質量。（二）考核方式1.定期考核：每季度或每半年對各部門的合同管理工作進行一次定期考核，考核結果作為部門績效評價的重要依據。2.不定期抽查：公司將不定期對各部門的合同管理工作進行抽查，發現問題及時提出整改意見，并將抽查結果納入考核范圍。（三）獎勵措施1.對于在合同管理工作中表現突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、獎金、晉升機會等。2.對合同管理工作提出合理化建議并被公司采納，為公司避免或挽回重大經濟損失的，給予相應的獎勵。（四）懲罰措施1.對于在合同管理工作中存在違規行為或因工作失誤給公司造成經濟損失的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的懲罰，如警告、罰款、降職、辭退等。2.因違反合