食品公司追溯管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司食品安全管理，規(guī)范食品追溯行為，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有食品的采購(gòu)、生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的追溯管理。（三）基本原則1.真實(shí)準(zhǔn)確原則：食品追溯信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映食品從原材料采購(gòu)到成品銷售全過程的詳細(xì)情況。2.可追溯原則：確保在任何時(shí)候，都能夠通過有效的方式追溯到食品的來源、去向以及相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息。3.及時(shí)更新原則：隨著食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的進(jìn)行，追溯信息應(yīng)及時(shí)更新，保證信息的時(shí)效性。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善食品追溯管理制度及流程。2.監(jiān)督檢查各部門食品追溯工作的執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)收集、整理、分析食品追溯信息，確保追溯數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.對(duì)食品追溯過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)食品原材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核和管理，確保供應(yīng)商能夠提供可追溯的原材料信息。2.采購(gòu)食品原材料時(shí)，索取并保存供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明、進(jìn)貨發(fā)票等相關(guān)資料，建立原材料采購(gòu)臺(tái)賬，記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。3.負(fù)責(zé)將采購(gòu)的食品原材料信息及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部門，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)能夠準(zhǔn)確追溯原材料來源。（三）生產(chǎn)部門1.按照質(zhì)量管理部門制定的追溯流程，在食品生產(chǎn)過程中詳細(xì)記錄各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)信息，包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)、操作人員、生產(chǎn)工藝參數(shù)等。2.負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程中的半成品、成品信息及時(shí)傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門，確保倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)能夠準(zhǔn)確追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。3.配合質(zhì)量管理部門對(duì)生產(chǎn)過程中的食品追溯信息進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（四）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)食品的出入庫(kù)管理，建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄食品的入庫(kù)日期、批次、數(shù)量、保質(zhì)期、存放位置等信息。2.按照先進(jìn)先出的原則安排食品的發(fā)貨，確保庫(kù)存食品的質(zhì)量安全。3.定期對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與追溯信息是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。4.負(fù)責(zé)將食品的出入庫(kù)信息及時(shí)傳遞給銷售部門，確保銷售環(huán)節(jié)能夠準(zhǔn)確追溯產(chǎn)品的流向。（五）銷售部門1.負(fù)責(zé)收集客戶的購(gòu)買信息，包括購(gòu)買日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等，并及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門。2.在銷售食品時(shí)，向客戶提供產(chǎn)品追溯碼或其他可追溯方式，以便客戶查詢產(chǎn)品信息。3.負(fù)責(zé)處理客戶關(guān)于食品追溯的咨詢和投訴，及時(shí)將相關(guān)信息反饋給質(zhì)量管理部門，并跟蹤處理結(jié)果。三、食品追溯信息收集與記錄（一）原材料采購(gòu)信息1.供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、生產(chǎn)許可證編號(hào)等。2.原材料信息：原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、采購(gòu)日期、數(shù)量、批次號(hào)、保質(zhì)期等。3.采購(gòu)憑證：進(jìn)貨發(fā)票、送貨單、采購(gòu)合同等，應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的采購(gòu)信息，確保憑證與采購(gòu)臺(tái)賬信息一致。（二）生產(chǎn)過程信息1.生產(chǎn)批次信息：每個(gè)生產(chǎn)批次應(yīng)具有唯一的標(biāo)識(shí)，記錄生產(chǎn)批次號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線編號(hào)等。2.生產(chǎn)設(shè)備信息：記錄生產(chǎn)過程中使用的主要生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)、型號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。3.操作人員信息：記錄參與生產(chǎn)的操作人員姓名、工號(hào)、崗位等。4.生產(chǎn)工藝參數(shù)：如溫度、時(shí)間、壓力、配料比例等關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)的記錄。5.半成品信息：記錄半成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間、流轉(zhuǎn)記錄等。（三）包裝信息1.包裝材料信息：包括包裝材料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、批次號(hào)等。2.包裝過程信息：記錄包裝日期、包裝人員、包裝設(shè)備編號(hào)、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量等。（四）倉(cāng)儲(chǔ)信息1.入庫(kù)信息：記錄食品入庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、存放位置、保質(zhì)期等。2.庫(kù)存變動(dòng)信息：包括庫(kù)存盤點(diǎn)記錄、庫(kù)存調(diào)整記錄、庫(kù)存損耗記錄等，詳細(xì)記錄庫(kù)存數(shù)量的增減變化情況。3.出庫(kù)信息：記錄食品出庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨單號(hào)等。（五）銷售信息1.銷售記錄：記錄銷售日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號(hào)、客戶名稱、聯(lián)系方式、銷售價(jià)格等。2.客戶反饋信息：收集客戶關(guān)于食品質(zhì)量、安全等方面的反饋信息，包括投訴內(nèi)容、處理結(jié)果等。（六）記錄要求1.所有追溯信息應(yīng)采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式進(jìn)行保存，確保記錄清晰、完整、可追溯。2.記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得事后補(bǔ)記或編造。記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)，以保證記錄的真實(shí)性。3.電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.紙質(zhì)記錄應(yīng)妥善保管，按照檔案管理的要求進(jìn)行存放，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。四、食品追溯碼管理（一）追溯碼生成1.公司應(yīng)建立統(tǒng)一的食品追溯碼生成系統(tǒng)，為每個(gè)食品批次生成唯一的追溯碼。2.追溯碼應(yīng)包含足夠的信息，能夠準(zhǔn)確反映食品的基本信息、生產(chǎn)過程信息、原材料信息等，確保通過追溯碼可以完整追溯食品的來源和去向。3.追溯碼的生成應(yīng)遵循一定的編碼規(guī)則，保證編碼的科學(xué)性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和查詢。（二）追溯碼粘貼與標(biāo)識(shí)1.在食品包裝上應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地粘貼或印刷追溯碼，確保消費(fèi)者能夠方便地獲取追溯碼信息。2.追溯碼的粘貼或印刷位置應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品包裝要求，不得影響食品的外觀和質(zhì)量。3.對(duì)于無(wú)法粘貼或印刷追溯碼的食品，應(yīng)采用其他有效的追溯標(biāo)識(shí)方式，如在產(chǎn)品標(biāo)簽上注明追溯碼查詢方式或提供追溯碼查詢網(wǎng)址等。（三）追溯碼查詢1.公司應(yīng)建立食品追溯碼查詢平臺(tái)，提供多種查詢方式，如網(wǎng)站查詢、手機(jī)APP查詢、電話查詢等，方便消費(fèi)者查詢食品追溯信息。2.在食品銷售場(chǎng)所，應(yīng)向消費(fèi)者明示追溯碼查詢方式和渠道，引導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行查詢。3.對(duì)于消費(fèi)者的追溯碼查詢請(qǐng)求，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，確保查詢結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（四）追溯碼管理要求1.追溯碼生成系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和追溯碼的唯一性。2.對(duì)追溯碼的使用情況進(jìn)行記錄，包括生成數(shù)量、粘貼或印刷數(shù)量、查詢次數(shù)等，以便進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和追溯管理。3.加強(qiáng)對(duì)追溯碼的安全管理，防止追溯碼信息泄露或被篡改。對(duì)于廢棄的追溯碼，應(yīng)進(jìn)行妥善處理，防止被非法利用。五、食品追溯流程（一）原材料追溯1.采購(gòu)部門在采購(gòu)食品原材料時(shí)，應(yīng)按照本制度的要求收集供應(yīng)商及原材料相關(guān)信息，并建立采購(gòu)臺(tái)賬。2.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)核對(duì)原材料的追溯信息，確保原材料的來源可追溯。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或需要追溯原材料來源時(shí)，由質(zhì)量管理部門發(fā)起追溯流程，采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)臺(tái)賬提供原材料供應(yīng)商信息，生產(chǎn)部門提供原材料使用記錄，共同追溯原材料的采購(gòu)渠道、進(jìn)貨時(shí)間、批次等信息。（二）生產(chǎn)過程追溯1.生產(chǎn)部門在食品生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照規(guī)定的記錄要求詳細(xì)記錄各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)信息，確保生產(chǎn)過程可追溯。2.質(zhì)量管理部門定期對(duì)生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行檢查和審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。3.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程時(shí)，由質(zhì)量管理部門發(fā)起追溯流程，生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)記錄提供產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、生產(chǎn)工藝參數(shù)等信息，以便全面追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。（三）倉(cāng)儲(chǔ)追溯1.倉(cāng)儲(chǔ)部門按照庫(kù)存管理要求，建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄食品的出入庫(kù)信息。2.在食品出入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)食品的追溯信息，確保庫(kù)存食品的追溯信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.定期對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與追溯信息不符或食品質(zhì)量存在問題時(shí)，由質(zhì)量管理部門發(fā)起追溯流程，倉(cāng)儲(chǔ)部門提供庫(kù)存變動(dòng)記錄、出入庫(kù)憑證等信息，追溯食品的流向和庫(kù)存管理情況。（四）銷售追溯1.銷售部門在銷售食品時(shí)，應(yīng)向客戶提供產(chǎn)品追溯碼或其他可追溯方式，并收集客戶的購(gòu)買信息。2.當(dāng)客戶對(duì)食品質(zhì)量提出疑問或需要追溯產(chǎn)品銷售情況時(shí)，銷售部門應(yīng)及時(shí)將客戶反饋信息傳遞給質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部門發(fā)起追溯流程，銷售部門根據(jù)銷售記錄提供產(chǎn)品的銷售日期、客戶名稱、銷售數(shù)量、批次號(hào)等信息，追溯產(chǎn)品的銷售去向。（五）追溯流程的啟動(dòng)與處理1.當(dāng)出現(xiàn)食品安全問題、客戶投訴、政府監(jiān)管部門要求等情況時(shí)，需要啟動(dòng)食品追溯流程。由相關(guān)部門填寫《食品追溯申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明追溯的原因、范圍、涉及的產(chǎn)品批次等信息，提交給質(zhì)量管理部門。2.質(zhì)量管理部門接到追溯申請(qǐng)后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行追溯調(diào)查。各部門按照各自的職責(zé)，提供相應(yīng)的追溯信息和資料，配合質(zhì)量管理部門完成追溯工作。3.追溯調(diào)查結(jié)束后，質(zhì)量管理部門應(yīng)形成追溯報(bào)告，詳細(xì)說明追溯過程、結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出整改措施和責(zé)任追究建議，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。4.整改完成后，質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。同時(shí)，將追溯報(bào)告及整改情況歸檔保存，以備后續(xù)查詢和查閱。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期組織公司員工進(jìn)行食品追溯知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括追溯管理制度、追溯流程、追溯信息記錄要求、追溯碼管理等。2.培訓(xùn)對(duì)象包括采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等部門的相關(guān)人員，確保每個(gè)員工都了解食品追溯的重要性和自己在追溯工作中的職責(zé)。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行食品追溯知識(shí)的崗前培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司的追溯管理制度和工作流程。4.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，提高培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為員工績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)之一。（二）宣傳1.公司應(yīng)通過多種渠道向消費(fèi)者宣傳食品追溯的意義和方法，提高消費(fèi)者對(duì)食品追溯的認(rèn)知度和參與度。2.在公司網(wǎng)站、產(chǎn)品宣傳資料、銷售場(chǎng)所等顯著位置公布食品追溯碼查詢方式和追溯信息查詢平臺(tái)網(wǎng)址，方便消費(fèi)者查詢產(chǎn)品追溯信息。3.開展食品安全宣傳活動(dòng)時(shí)，向消費(fèi)者介紹公司的食品追溯體系，展示公司在保障食品安全方面所做的努力，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)公司產(chǎn)品的信任度。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的食品追溯工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括追溯信息的收集、記錄、保存情況，追溯碼的管理情況，追溯流程的執(zhí)行情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、系統(tǒng)查詢等方式進(jìn)行，確保追溯工作符合本制度的要求。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立食品追溯工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門的食品追溯工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括追溯信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，追溯流程的執(zhí)行情況，追溯碼的管理情況，客戶投訴處理情況等。2.考核周期為季度或年度，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施考核評(píng)價(jià)工作。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合