取制樣管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司取制樣工作流程，確保取制樣過程的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和公正性，保證所取樣品能真實(shí)反映被檢測對象的特性，為公司的生產(chǎn)、質(zhì)量控制、研發(fā)等工作提供可靠依據(jù)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及取制樣的工作活動，包括但不限于原材料、半成品、成品的取制樣，以及工藝過程監(jiān)控樣品、環(huán)境監(jiān)測樣品等的取制樣操作。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和修訂取制樣相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。對取制樣人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。監(jiān)督取制樣過程的執(zhí)行情況，對取制樣結(jié)果進(jìn)行審核。2.生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量部門要求，配合做好生產(chǎn)過程中各類樣品的取制樣工作。負(fù)責(zé)提供取制樣所需的設(shè)備、工具、場地等資源。3.研發(fā)部門提出研發(fā)過程中樣品取制樣的特殊要求，并參與相關(guān)取制樣工作。根據(jù)取制樣結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為研發(fā)工作提供支持。4.取制樣人員嚴(yán)格按照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行取制樣操作。確保所取樣品的代表性、真實(shí)性和完整性，并做好記錄。妥善保管所取樣品，按照規(guī)定流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)和交接。二、取制樣流程（一）取樣準(zhǔn)備1.明確取樣任務(wù)由相關(guān)部門根據(jù)工作需要提出取樣申請，明確取樣的目的、對象、數(shù)量、地點(diǎn)、時(shí)間等信息。質(zhì)量部門對取樣申請進(jìn)行審核，確保取樣要求合理、合規(guī)。2.制定取樣計(jì)劃根據(jù)取樣申請，取制樣人員制定詳細(xì)的取樣計(jì)劃，包括取樣方法、取樣工具、取樣步驟、安全注意事項(xiàng)等。取樣計(jì)劃應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門批準(zhǔn)后實(shí)施。3.準(zhǔn)備取樣工具和容器根據(jù)取樣計(jì)劃，準(zhǔn)備合適的取樣工具，如采樣探子、采樣勺、采樣瓶、采樣袋等，并確保工具清潔、完好、無損壞。準(zhǔn)備足夠數(shù)量的清潔、干燥、無滲漏的樣品容器，容器材質(zhì)應(yīng)符合樣品特性要求，不影響樣品質(zhì)量。4.現(xiàn)場勘察與準(zhǔn)備取制樣人員在取樣前應(yīng)對取樣現(xiàn)場進(jìn)行勘察，了解現(xiàn)場環(huán)境、物料分布、儲存條件等情況。根據(jù)現(xiàn)場情況，做好必要的安全防護(hù)措施，如佩戴安全帽、手套、口罩等，確保取樣工作安全進(jìn)行。（二）取樣操作1.隨機(jī)取樣對于大批量、均勻分布的物料，應(yīng)采用隨機(jī)取樣的方法，確保所取樣品具有代表性。隨機(jī)取樣可采用分層取樣、多點(diǎn)取樣等方式，具體操作方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2.定點(diǎn)取樣對于特定位置、特定狀態(tài)的物料，應(yīng)按照規(guī)定的定點(diǎn)位置進(jìn)行取樣。定點(diǎn)取樣應(yīng)確保所取樣品能準(zhǔn)確反映該位置的物料特性。3.取樣數(shù)量取樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)檢測項(xiàng)目、檢測方法、樣品特性等因素確定，確保滿足檢測和留樣要求。一般情況下，取樣數(shù)量應(yīng)不少于檢測用量的三倍，其中一份用于檢測，一份用于留樣，一份用于備查。4.取樣過程記錄取制樣人員在取樣過程中應(yīng)詳細(xì)記錄取樣時(shí)間、地點(diǎn)、樣品名稱、規(guī)格、型號、批號、取樣數(shù)量、取樣方法、取樣人等信息。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，記錄保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。（三）制樣操作1.樣品預(yù)處理根據(jù)樣品特性和檢測要求，對所取樣品進(jìn)行必要的預(yù)處理，如粉碎、研磨、篩分、混合、干燥等。樣品預(yù)處理應(yīng)在符合要求的環(huán)境條件下進(jìn)行，避免樣品受到污染或損失。2.制樣方法選擇根據(jù)樣品類型和檢測項(xiàng)目，選擇合適的制樣方法，如縮分法、分樣法、混合法等。制樣方法應(yīng)確保樣品的均勻性和代表性，同時(shí)避免樣品性質(zhì)發(fā)生改變。3.制樣過程控制在制樣過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制制樣條件，如溫度、濕度、時(shí)間等，確保制樣質(zhì)量。制樣過程中應(yīng)使用合適的制樣設(shè)備和工具，并定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，防止交叉污染。4.制樣后樣品處理制樣完成后，將制備好的樣品裝入合適的樣品容器中，密封并貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)注明樣品名稱、規(guī)格、型號、批號、制備日期、制備人等信息。將制好的樣品及時(shí)送往檢測部門進(jìn)行檢測，如不能及時(shí)檢測，應(yīng)按照規(guī)定的儲存條件進(jìn)行保存。（四）樣品流轉(zhuǎn)與交接1.樣品流轉(zhuǎn)取制樣人員將制好的樣品按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)路線及時(shí)送往檢測部門或其他相關(guān)部門。在樣品流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)確保樣品的安全和完整，避免樣品受到損壞、污染或丟失。2.樣品交接取制樣人員與接收樣品的部門或人員進(jìn)行樣品交接，雙方應(yīng)核對樣品信息，包括樣品名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、狀態(tài)等，確保交接信息一致。交接雙方應(yīng)在樣品交接記錄上簽字確認(rèn)，交接記錄應(yīng)保存完整，以備追溯。三、取制樣設(shè)備與工具管理（一）設(shè)備與工具配備1.根據(jù)公司取制樣工作需要，配備必要的取制樣設(shè)備和工具，如采樣車、采樣鉆機(jī)、破碎機(jī)、研磨機(jī)、篩分機(jī)、電子天平、烘箱、馬弗爐等。2.設(shè)備和工具的型號、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)滿足公司生產(chǎn)、質(zhì)量控制、研發(fā)等工作的要求，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行更新和補(bǔ)充。（二）設(shè)備與工具維護(hù)1.建立取制樣設(shè)備和工具維護(hù)檔案，記錄設(shè)備和工具的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、維護(hù)記錄等信息。2.定期對取制樣設(shè)備和工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤滑、校準(zhǔn)、調(diào)試、維修等，確保設(shè)備和工具處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。3.設(shè)備和工具的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按照設(shè)備和工具的使用說明書及相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行，維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、完整。（三）設(shè)備與工具校準(zhǔn)1.對用于取制樣的計(jì)量器具，如電子天平、烘箱、馬弗爐等，應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保計(jì)量準(zhǔn)確可靠。2.校準(zhǔn)應(yīng)按照國家相關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，校準(zhǔn)周期應(yīng)符合規(guī)定要求。3.校準(zhǔn)合格的設(shè)備和工具應(yīng)貼上校準(zhǔn)標(biāo)簽，并注明校準(zhǔn)日期、有效期等信息。（四）設(shè)備與工具報(bào)廢1.對于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已超過使用年限的取制樣設(shè)備和工具，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.設(shè)備和工具報(bào)廢應(yīng)填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處置。3.報(bào)廢設(shè)備和工具應(yīng)妥善處理，避免造成環(huán)境污染或安全事故。四、取制樣環(huán)境要求（一）取樣環(huán)境1.取樣現(xiàn)場應(yīng)保持清潔、整齊、通風(fēng)良好，避免樣品受到污染。2.對于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊樣品，取樣現(xiàn)場應(yīng)具備相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防氧化、防揮發(fā)等設(shè)施。3.在易燃易爆場所取樣時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，采取必要的防火、防爆措施。（二）制樣環(huán)境1.制樣室應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合制樣要求。2.制樣室內(nèi)應(yīng)配備必要的防塵、防污染設(shè)施，如通風(fēng)柜、吸塵器、空氣凈化器等。3.制樣設(shè)備和工具應(yīng)定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，防止交叉污染。五、取制樣人員管理（一）人員資質(zhì)要求1.取制樣人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉取制樣工作流程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.取制樣人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書，并定期進(jìn)行考核。3.取制樣人員應(yīng)身體健康，無傳染性疾病和其他不適宜從事取制樣工作的疾病。（二）人員培訓(xùn)1.質(zhì)量部門應(yīng)定期組織取制樣人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括取制樣相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作技能、安全知識等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.取制樣人員應(yīng)積極參加培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。（三）人員考核1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對取制樣人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括取制樣操作技能、樣品代表性、記錄準(zhǔn)確性、工作態(tài)度等方面。2.考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作考核、現(xiàn)場檢查等多種形式，確保考核結(jié)果客觀、公正。3.對于考核不合格的取制樣人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。六、質(zhì)量控制與監(jiān)督（一）內(nèi)部質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門應(yīng)建立取制樣內(nèi)部質(zhì)量控制體系，制定質(zhì)量控制計(jì)劃和程序，確保取制樣工作的質(zhì)量。2.定期對取制樣過程進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.采用平行樣、加標(biāo)回收、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比對等質(zhì)量控制方法，對取制樣結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。（二）外部質(zhì)量監(jiān)督1.積極參加外部機(jī)構(gòu)組織的能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對等活動，驗(yàn)證公司取制樣工作的準(zhǔn)確性和可靠性。2.接受相關(guān)部門的質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題，不斷提高取制樣工作質(zhì)量。（三）不合格樣品處理1.如發(fā)現(xiàn)取制樣過程中出現(xiàn)不合格樣品，取制樣人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部門，并采取相應(yīng)的糾正措施。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織對不合格樣品進(jìn)行調(diào)查分析，查找原因，制定預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.對不合格樣品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.取制樣過程中應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄相關(guān)信息，記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)可靠。2.記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，記錄應(yīng)妥善保存，便于查閱和追溯。3.記錄保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定，一般情況下，取制樣記錄應(yīng)保存[X]年。（二）檔案管理1.建立取制樣檔案管理制度，對取制樣相關(guān)的文件