防水材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司防水材料的管理，規(guī)范防水材料的采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，確保防水材料的質(zhì)量，保障施工安全與工程質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及防水材料采購、使用及管理的部門和項目。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴格把控防水材料的質(zhì)量，確保所使用的材料符合國家標準和工程要求。2.合理采購原則：根據(jù)工程需求和實際情況，合理安排采購計劃，降低采購成本。3.規(guī)范儲存原則：保證防水材料在儲存過程中的質(zhì)量不受影響，便于管理和取用。4.節(jié)約使用原則：在滿足工程質(zhì)量的前提下，合理使用防水材料，避免浪費。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)防水材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)工程部門提供的需求計劃，制定采購計劃并組織實施采購。3.負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）工程部門1.根據(jù)工程進度和設(shè)計要求，準確編制防水材料需求計劃，并提交給采購部門。2.負責(zé)對施工現(xiàn)場的防水材料使用情況進行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保正確使用。3.配合質(zhì)量部門對進場防水材料進行驗收，提供驗收所需的技術(shù)支持。4.參與防水材料的損耗分析，提出降低損耗的建議和措施。（三）質(zhì)量部門1.制定防水材料的驗收標準和檢驗流程。2.負責(zé)對進場的防水材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量合格后方可使用。3.對防水材料的儲存、使用過程進行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。4.參與對不合格防水材料的評審和處理，跟蹤整改措施的落實情況。（四）倉庫管理部門1.負責(zé)建立防水材料的出入庫臺賬，詳細記錄材料的收發(fā)情況。2.按照規(guī)定的儲存條件，妥善保管防水材料，確保材料質(zhì)量不受損。3.定期對庫存防水材料進行盤點，做到賬實相符。4.根據(jù)工程部門的領(lǐng)料單，及時準確地發(fā)放防水材料。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)審核防水材料采購合同的付款條款，按照合同約定及時辦理付款手續(xù)。2.對防水材料的采購成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與對不合格防水材料的損失評估，協(xié)助處理相關(guān)財務(wù)事宜。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集防水材料供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽等方面的情況。3.要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等，并進行審核。4.根據(jù)考察和審核結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進行評估和更新。（二）采購計劃制定1.工程部門應(yīng)在每個項目開工前，根據(jù)工程設(shè)計文件和施工進度計劃，詳細編制防水材料需求計劃，明確材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息。2.采購部門結(jié)合工程部門提供的需求計劃、庫存情況以及市場供應(yīng)情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購時間、采購數(shù)量、采購預(yù)算等內(nèi)容。3.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮材料的生產(chǎn)周期、運輸時間等因素，確保材料按時供應(yīng)，不影響工程進度。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.在簽訂合同前，應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理，符合公司利益。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給工程、質(zhì)量、倉庫管理等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握訂單的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解材料的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未能按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催促交貨、要求換貨、退貨等，確保工程不受影響。3.對采購過程中出現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出處理建議。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準和工程要求，制定詳細的防水材料驗收標準。驗收標準應(yīng)包括材料的外觀、規(guī)格、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.對于特殊要求的防水材料，應(yīng)在合同中明確驗收標準，并要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。（二）驗收流程1.防水材料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)提前做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。2.材料到貨時，倉庫管理部門應(yīng)通知質(zhì)量部門和工程部門共同進行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標準對材料的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進行檢查，并核對質(zhì)量證明文件。3.質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗方法對材料的物理性能、化學(xué)性能等進行抽樣檢驗。檢驗合格后，出具驗收報告。4.對于驗收不合格的防水材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)認真填寫驗收記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料質(zhì)量追溯和管理的重要依據(jù)。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)防水材料的特性，提供適宜的儲存條件。不同類型的防水材料對儲存溫度、濕度、通風(fēng)等條件有不同的要求，應(yīng)嚴格按照要求進行儲存。2.對于易燃、易爆的防水材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防盜等安全措施。（二）儲存方式1.防水材料應(yīng)分類存放，不同品種、規(guī)格、型號的材料應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標識牌。2.材料應(yīng)按照規(guī)定的堆放方式進行堆放，避免相互擠壓、碰撞，防止材料受損。3.對于液體防水材料，應(yīng)儲存于密封容器中，并確保容器無泄漏。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存防水材料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時，應(yīng)認真核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。六、使用管理（一）使用計劃1.工程部門應(yīng)根據(jù)施工進度計劃，制定詳細的防水材料使用計劃，并提交給倉庫管理部門。使用計劃應(yīng)明確材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用部位等信息。2.倉庫管理部門根據(jù)工程部門的使用計劃，及時準確地發(fā)放防水材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員簽字等信息。（二）使用規(guī)范1.施工人員應(yīng)嚴格按照施工工藝和操作規(guī)程使用防水材料，確保材料的使用效果。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合使用要求，應(yīng)及時停止使用，并報告工程部門和質(zhì)量部門。3.工程部門應(yīng)加強對施工現(xiàn)場防水材料使用情況的監(jiān)督和檢查，確保材料使用合理、規(guī)范，避免浪費。（三）剩余材料管理1.施工結(jié)束后，工程部門應(yīng)及時清理施工現(xiàn)場剩余的防水材料，并將剩余材料退回倉庫。2.倉庫管理部門應(yīng)對退回的剩余材料進行驗收，如材料質(zhì)量合格、數(shù)量相符，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并重新登記入賬。3.對于因工程變更等原因產(chǎn)生的剩余防水材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，可采取內(nèi)部調(diào)劑、退庫等方式，盡量減少浪費。七、運輸管理（一）運輸要求1.防水材料在運輸過程中，應(yīng)采取有效的防護措施，防止材料受到損壞、污染。2.對于易燃、易爆的防水材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行運輸，確保運輸安全。3.運輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，避免對環(huán)境造成污染。（二）運輸責(zé)任1.采購部門應(yīng)選擇具備相應(yīng)運輸資質(zhì)和能力的運輸單位進行防水材料的運輸。2.在運輸合同中，應(yīng)明確運輸單位的責(zé)任和義務(wù)，包括材料的安全運輸、按時交貨、損壞賠償?shù)葍?nèi)容。3.如因運輸單位的原因?qū)е虏牧显谶\輸過程中出現(xiàn)損壞、丟失等情況，運輸單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量控制體系1.公司應(yīng)建立完善的防水材料質(zhì)量控制體系，明確各部門在質(zhì)量管理中的職責(zé)和工作流程。2.質(zhì)量部門應(yīng)定期對質(zhì)量管理體系進行評審和改進，確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進。（二）質(zhì)量檢驗與檢測1.質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗標準和流程，對防水材料進行嚴格的質(zhì)量檢驗和檢測。檢驗檢測內(nèi)容包括材料的外觀、規(guī)格、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面。2.對于重要的防水材料或關(guān)鍵工序使用的材料，應(yīng)增加檢驗檢測頻次和項目，確保材料質(zhì)量符合要求。3.公司可委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)對防水材料進行檢測，以保證檢測結(jié)果的準確性和公正性。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)防水材料存在質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時出具不合格報告，并通知采購部門、工程部門等相關(guān)部門。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理質(zhì)量問題，處理方式包括退貨、換貨、補貨、賠償損失等。3.工程部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量問題的嚴重程度，采取相應(yīng)的措施，如停止使用不合格材料、對已施工部位進行整改等，確保工程質(zhì)量不受影響。4.質(zhì)量部門應(yīng)對質(zhì)量問題進行跟蹤和分析，查明原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、成本管理（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過合理選擇供應(yīng)商、優(yōu)化采購計劃、談判采購價格等方式，降低防水材料的采購成本。2.在采購過程中，應(yīng)充分考慮材料的性價比，避免盲目追求低價而忽視材料質(zhì)量。3.定期對采購成本進行分析和評估，總結(jié)采購過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進采購管理工作。（二）使用成本控制1.工程部門應(yīng)加強對施工現(xiàn)場防水材料使用情況的管理，合理安排材料使用計劃，避免浪費。2.施工人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用防水材料，確保材料的使用效果，減少因操作不當導(dǎo)致的材料損耗。3.倉庫管理部門應(yīng)做好材料的出入庫管理工作，防止材料丟失、損壞等情況的發(fā)生，降低材料的使用成本。十、安全管理（一）安全風(fēng)險識別1.采購、儲存、使用防水材料的過程中，存在一定的安全風(fēng)險，如火災(zāi)、爆炸、中毒等。各部門應(yīng)組織人員對本部門涉及的安全風(fēng)險進行識別和評估。2.根據(jù)安全風(fēng)險識別結(jié)果，制定相應(yīng)的安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。（二）安全防范措施1.倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置防火、防爆、防盜等安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)等，并確保設(shè)施完好有效。2.儲存易燃、易爆防水材料的區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的警示標識，嚴禁煙火，并配備相應(yīng)的滅火器材。3.施工人員在使用防水材料時，應(yīng)佩戴好個人防護用品，如手套、口罩等，避免接觸有害物質(zhì)。4.加強對運輸車輛的安全管理，確保運輸過程中不發(fā)生安全事故。（三）應(yīng)急預(yù)案1.公司應(yīng)制定防水材料安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援的