包機(jī)牌管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司包機(jī)牌的管理，規(guī)范包機(jī)牌的申請、使用、保管及核銷流程，確保包機(jī)業(yè)務(wù)的順利開展，保障公司和相關(guān)人員的權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及包機(jī)業(yè)務(wù)的所有部門及員工，包括但不限于銷售部門、運(yùn)營部門、財(cái)務(wù)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：包機(jī)牌的管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及民航相關(guān)規(guī)定。2.規(guī)范性原則：明確包機(jī)牌管理各環(huán)節(jié)的流程和要求，確保操作規(guī)范、統(tǒng)一。3.安全性原則：保障包機(jī)牌在流轉(zhuǎn)過程中的安全，防止遺失、被盜用等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在包機(jī)牌管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、包機(jī)牌的申請（一）申請條件1.公司因業(yè)務(wù)需要，如團(tuán)隊(duì)出行、貨物運(yùn)輸?shù)龋_有包機(jī)需求。2.申請部門應(yīng)提前規(guī)劃包機(jī)行程，確保行程安排合理、必要。（二）申請流程1.申請部門填寫《包機(jī)牌申請表》，詳細(xì)注明包機(jī)的出發(fā)地、目的地、出發(fā)日期、返程日期、乘客人數(shù)或貨物重量等信息。2.將填寫好的申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，確認(rèn)申請的必要性和合理性，并簽署審核意見。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至運(yùn)營部門。運(yùn)營部門根據(jù)民航資源及航班情況，對包機(jī)申請進(jìn)行可行性評估。若評估通過，運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人在申請表上簽署意見。4.申請表繼續(xù)流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對包機(jī)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，包括包機(jī)費(fèi)用、燃油附加費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)，審核通過后簽署意見。5.申請表最終提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮各方面因素，做出最終審批決定。審批通過后，申請表返回至申請部門。（三）申請材料1.《包機(jī)牌申請表》。2.詳細(xì)的包機(jī)行程計(jì)劃，包括行程安排、活動內(nèi)容等。3.若涉及貨物運(yùn)輸，需提供貨物清單及相關(guān)說明。4.其他可能需要的證明材料，如商務(wù)合作協(xié)議等（根據(jù)具體情況而定）。三、包機(jī)牌的領(lǐng)取（一）領(lǐng)取流程1.申請部門在接到分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的通知后，安排專人憑有效身份證明到公司指定的包機(jī)牌管理部門領(lǐng)取包機(jī)牌。2.包機(jī)牌管理部門設(shè)立專門的領(lǐng)取臺賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人姓名、部門、包機(jī)牌號碼、航班信息等內(nèi)容。領(lǐng)取人需在臺賬上簽字確認(rèn)。（二）領(lǐng)取注意事項(xiàng)1.領(lǐng)取人應(yīng)仔細(xì)核對包機(jī)牌上的信息，包括航班信息、乘客/貨物信息等，確保與申請表一致。如發(fā)現(xiàn)信息有誤，應(yīng)立即與包機(jī)牌管理部門溝通更正。2.領(lǐng)取人需妥善保管包機(jī)牌，不得隨意折疊、污損。四、包機(jī)牌的使用（一）使用規(guī)范1.包機(jī)牌僅限用于申請表中注明的包機(jī)航班，不得挪作他用。2.乘客應(yīng)憑有效身份證件和包機(jī)牌登機(jī)，包機(jī)牌管理部門及航空公司有權(quán)對乘客身份進(jìn)行查驗(yàn)。3.對于貨物運(yùn)輸，應(yīng)按照航空公司的相關(guān)規(guī)定，配合做好貨物的安檢、托運(yùn)等手續(xù)，確保貨物與包機(jī)牌上注明的信息一致。（二）變更規(guī)定1.若因特殊情況需要變更包機(jī)航班信息（如出發(fā)時(shí)間、目的地等），申請部門應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向運(yùn)營部門提出變更申請。2.運(yùn)營部門負(fù)責(zé)與航空公司溝通協(xié)調(diào)變更事宜，經(jīng)航空公司同意后，重新辦理相關(guān)手續(xù)，并對包機(jī)牌上的信息進(jìn)行相應(yīng)變更。3.變更申請需經(jīng)運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可執(zhí)行。（三）作廢處理1.如包機(jī)業(yè)務(wù)取消或因其他原因?qū)е掳鼨C(jī)牌不再使用，申請部門應(yīng)及時(shí)將包機(jī)牌交回包機(jī)牌管理部門。2.包機(jī)牌管理部門對交回的包機(jī)牌進(jìn)行作廢處理，在包機(jī)牌上加蓋"作廢"章，并在專門的作廢臺賬上記錄作廢原因、時(shí)間等信息。五、包機(jī)牌的保管（一）保管責(zé)任1.領(lǐng)取包機(jī)牌后，領(lǐng)取人即為包機(jī)牌的直接保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)包機(jī)牌在使用過程中的安全保管。2.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門包機(jī)牌的日常保管工作，確保包機(jī)牌存放安全、有序。（二）保管要求1.包機(jī)牌應(yīng)存放在安全、保密的場所，避免丟失、被盜用。建議使用專門的文件柜或保險(xiǎn)柜進(jìn)行存放。2.不得將包機(jī)牌隨意轉(zhuǎn)借他人，如需他人代為辦理相關(guān)手續(xù)，應(yīng)在陪同下進(jìn)行操作，并確保包機(jī)牌始終處于自己的視線范圍內(nèi)。3.定期對包機(jī)牌的保管情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)包機(jī)牌有遺失、損壞等情況，應(yīng)立即向包機(jī)牌管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。六、包機(jī)牌的核銷（一）核銷流程1.包機(jī)業(yè)務(wù)結(jié)束后，申請部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將包機(jī)牌交回包機(jī)牌管理部門，并附上包機(jī)業(yè)務(wù)的相關(guān)證明材料，如登機(jī)牌、貨物運(yùn)輸清單、發(fā)票等。2.包機(jī)牌管理部門對交回的包機(jī)牌及相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，核對包機(jī)牌的使用情況是否與申請表及實(shí)際業(yè)務(wù)一致。3.審核通過后，包機(jī)牌管理部門在包機(jī)牌上加蓋"已核銷"章，并在核銷臺賬上記錄核銷日期、航班信息、包機(jī)牌號碼等內(nèi)容。同時(shí)，將相關(guān)證明材料歸檔保存。（二）差異處理1.若發(fā)現(xiàn)包機(jī)牌的使用情況與申請表存在差異，如乘客人數(shù)不符、航班信息錯(cuò)誤等，包機(jī)牌管理部門應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通核實(shí)原因。2.申請部門應(yīng)提供詳細(xì)的說明及相關(guān)證明材料，如情況屬實(shí)，包機(jī)牌管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核銷處理，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.若因航空公司原因?qū)е掳鼨C(jī)牌信息與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，申請部門應(yīng)協(xié)助包機(jī)牌管理部門與航空公司協(xié)商解決，確保包機(jī)牌的正確核銷。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對包機(jī)牌的管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，包括申請流程的合規(guī)性、包機(jī)牌的使用與保管情況、核銷情況等。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門包機(jī)牌的管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，確保本部門員工嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，如擅自涂改包機(jī)牌信息、轉(zhuǎn)借包機(jī)牌、未按時(shí)核銷等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰措施包括但不限于警告、罰款、績效扣分、取消相關(guān)業(yè)務(wù)權(quán)限等。對于因違規(guī)行為給公司造成損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.如發(fā)現(xiàn)有涉嫌違法犯罪的行為，公司將依