生產(chǎn)記錄管理規(guī)定?一、目的本規(guī)定旨在規(guī)范公司生產(chǎn)記錄的管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足法律法規(guī)及客戶要求，同時為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算等提供準確的數(shù)據(jù)支持。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中涉及的各類記錄，包括但不限于原材料采購記錄、生產(chǎn)過程操作記錄、質(zhì)量檢驗記錄、設(shè)備運行記錄、人員出勤記錄等。三、職責1.生產(chǎn)部門負責組織生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理和初步審核。確保生產(chǎn)記錄的及時、準確和完整，按照規(guī)定的流程和時間要求提交相關(guān)記錄。對生產(chǎn)記錄進行分類存放，妥善保管，防止丟失、損壞。2.質(zhì)量部門負責對生產(chǎn)記錄中與質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)容進行審核和監(jiān)督。依據(jù)生產(chǎn)記錄進行質(zhì)量分析，查找質(zhì)量問題的原因，提出改進措施。參與生產(chǎn)記錄的定期檢查和評估，確保記錄符合質(zhì)量管理要求。3.物資部門負責原材料、包裝材料等采購記錄的管理，包括供應商信息、采購數(shù)量、價格、到貨日期等。確保采購記錄的真實性和準確性，配合生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門進行相關(guān)查詢和追溯。4.設(shè)備管理部門負責設(shè)備運行記錄的管理，記錄設(shè)備的開機、關(guān)機時間、運行參數(shù)、維護保養(yǎng)情況等。對設(shè)備運行記錄進行分析，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患，安排維修和保養(yǎng)工作。5.人力資源部門負責員工出勤記錄的管理，包括員工的考勤時間、請假情況等。為生產(chǎn)部門提供人員出勤數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)安排和調(diào)度。6.文件管理部門負責生產(chǎn)記錄表格的設(shè)計、編號、發(fā)放和回收管理。對生產(chǎn)記錄進行歸檔保存，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保記錄的可查詢和可追溯。定期對生產(chǎn)記錄檔案進行整理和備份，防止記錄丟失或損壞。四、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.內(nèi)容供應商名稱、地址、聯(lián)系方式。原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價。采購訂單編號、采購日期。到貨日期、驗收情況（包括驗收合格數(shù)量、不合格數(shù)量及處理方式）。2.要求采購記錄應詳細、準確，與采購合同及實際到貨情況一致。物資部門應及時更新供應商信息，確保記錄的時效性。驗收情況應如實填寫，不合格原材料的處理過程要有詳細記錄，包括退貨、換貨、讓步接收等情況及相關(guān)審批手續(xù)。（二）生產(chǎn)過程操作記錄1.內(nèi)容生產(chǎn)訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號。生產(chǎn)日期、批次號。生產(chǎn)車間、班組。設(shè)備編號、設(shè)備名稱。原材料投入量、成品產(chǎn)出量。各工序的開始時間、結(jié)束時間、操作參數(shù)（如溫度、壓力、速度等）。操作人員簽名。2.要求操作記錄應實時填寫，確保數(shù)據(jù)的及時性和準確性。操作參數(shù)應嚴格按照工藝文件要求填寫，如有偏離應注明原因及采取的措施。操作人員應認真簽名，對記錄的真實性負責。生產(chǎn)過程中的異常情況（如設(shè)備故障、工藝調(diào)整等）應詳細記錄，包括發(fā)生時間、處理過程及結(jié)果。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.內(nèi)容檢驗批次號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號。檢驗項目、檢驗標準。檢驗方法、檢驗工具。檢驗結(jié)果（合格/不合格）、判定依據(jù)。檢驗人員簽名、審核人員簽名。2.要求質(zhì)量檢驗記錄應依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程進行填寫。檢驗結(jié)果應明確記錄，不合格產(chǎn)品應詳細記錄不合格項目及程度。檢驗人員和審核人員應具備相應資質(zhì)，簽名應清晰可辨，對檢驗結(jié)果負責。對于不合格產(chǎn)品，應記錄后續(xù)的處理情況，如返工、返修、報廢等及相關(guān)審批手續(xù)。（四）設(shè)備運行記錄1.內(nèi)容設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號。運行日期、開機時間、關(guān)機時間。運行參數(shù)（如溫度、壓力、電流、電壓等）。設(shè)備維護保養(yǎng)情況（包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、更換的零部件等）。設(shè)備故障記錄（故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、處理過程及結(jié)果）。2.要求設(shè)備運行記錄應定時記錄，確保設(shè)備運行狀態(tài)的連續(xù)性跟蹤。運行參數(shù)應準確測量和記錄，如有異常波動應及時分析原因并記錄。設(shè)備維護保養(yǎng)記錄應詳細，符合設(shè)備維護保養(yǎng)計劃要求，更換的零部件應記錄其規(guī)格、型號和生產(chǎn)廠家。設(shè)備故障記錄應全面，為設(shè)備維修和改進提供依據(jù)。（五）人員出勤記錄1.內(nèi)容員工姓名、部門、崗位。出勤日期、出勤時間。請假情況（請假類型、請假時間、審批人）。加班情況（加班時間、加班原因、審批人）。2.要求人力資源部門應按照公司考勤制度及時準確記錄員工出勤情況。請假和加班記錄應嚴格按照審批流程進行，有相應的審批簽字。出勤記錄應定期匯總，為工資核算和生產(chǎn)調(diào)度提供依據(jù)。五、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范1.記錄應使用藍色或黑色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆（特殊規(guī)定除外）。2.填寫內(nèi)容應清晰、工整、完整，不得隨意涂改。如需修改，應在原錯誤內(nèi)容上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章或簽名。3.記錄中的日期應填寫年、月、日，時間應填寫時、分。4.對于數(shù)字的填寫，應按照規(guī)定的格式進行，如金額應精確到小數(shù)點后兩位，數(shù)量應填寫整數(shù)等。5.所有記錄應注明填寫人姓名和填寫日期。六、生產(chǎn)記錄的收集與整理1.生產(chǎn)部門應在每個工作日結(jié)束后，及時收集本部門員工填寫的生產(chǎn)記錄，并進行初步整理。2.質(zhì)量部門應在完成質(zhì)量檢驗工作后，將質(zhì)量檢驗記錄及時提交給生產(chǎn)部門。3.物資部門應在原材料到貨驗收后，將采購記錄整理歸檔。4.設(shè)備管理部門應定期收集設(shè)備運行記錄，并進行分類整理。5.人力資源部門應每月定期整理員工出勤記錄，并提交給相關(guān)部門。6.各部門在收集和整理生產(chǎn)記錄時，應檢查記錄的完整性和準確性，對于不符合要求的記錄，應及時返回填寫人進行更正補充。七、生產(chǎn)記錄的審核1.生產(chǎn)部門負責人應對本部門提交的生產(chǎn)記錄進行審核，確保記錄內(nèi)容真實、準確、完整，符合生產(chǎn)實際情況。2.質(zhì)量部門應安排專人對生產(chǎn)記錄中與質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)容進行審核，重點審核質(zhì)量檢驗記錄、不合格產(chǎn)品處理記錄等，確保質(zhì)量記錄符合質(zhì)量管理體系要求。3.對于涉及成本核算、物資采購等重要生產(chǎn)記錄，相關(guān)部門負責人應進行審核，確保記錄數(shù)據(jù)的準確性和合理性，為成本控制和決策提供可靠依據(jù)。4.審核人員應在審核記錄后簽名，并注明審核日期。如發(fā)現(xiàn)記錄存在問題，應及時通知填寫人進行整改，整改完成后重新提交審核。八、生產(chǎn)記錄的保存期限1.一般生產(chǎn)記錄的保存期限為產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、重大質(zhì)量事故、客戶投訴等重要生產(chǎn)記錄的保存期限為五年。3.法律法規(guī)有特殊要求的，按照法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。九、生產(chǎn)記錄的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱時間等，經(jīng)所在部門負責人批準后，到文件管理部門查閱。2.查閱生產(chǎn)記錄時，應在指定地點進行，不得擅自將記錄帶出或復印。如需復印，應按照規(guī)定辦理審批手續(xù)。3.外單位人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后，由文件管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱時間、查閱人姓名、查閱內(nèi)容等。4.公司內(nèi)部人員借閱生產(chǎn)記錄時，應填寫《生產(chǎn)記錄借閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人和文件管理部門負責人批準后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過兩周，如需延期，應重新辦理審批手續(xù)。5.借閱人員應妥善保管所借閱的生產(chǎn)記錄，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在記錄上涂改、損壞。借閱期滿后，應及時歸還文件管理部門，由文件管理部門進行核對和簽收。十、生產(chǎn)記錄的銷毀1.生產(chǎn)記錄保存期滿后，由文件管理部門提出銷毀申請，填寫《生產(chǎn)記錄銷毀申請表》，注明記錄名稱、保存期限、銷毀原因等。2.《生產(chǎn)記錄銷毀申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務部門等相關(guān)部門負責人審核，報公司主管領(lǐng)導批準后，方可進行銷毀。3.生產(chǎn)記錄的銷毀應采用適當?shù)姆绞竭M行，如粉碎、焚燒等，確保記錄信息無法恢復。銷毀過程應有專人監(jiān)督，并在銷毀記錄上簽名，注明銷毀日期、銷毀方式等。4.銷毀記錄應至少保存兩年，以備追溯檢查。十一、監(jiān)督與考核1.公司質(zhì)量部門負責對生產(chǎn)記錄的管理情況進行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、收集、整理、審核、保存、查閱、借閱、銷毀等環(huán)節(jié)。2.對于在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)突出的