某公司招采管理中心制度匯編?一、總則（一）目的為規范公司招采管理中心的各項工作，確保采購活動合法、合規、高效進行，保障公司利益，特制定本制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于公司招采管理中心負責的所有采購項目，包括但不限于物資采購、工程采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，確保競爭機會均等。3.公開透明原則：采購流程和信息應公開透明，接受監督。4.效益原則：在保證質量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。二、組織架構與職責（一）組織架構招采管理中心設主任一名，副主任若干名，下設采購一部、采購二部、采購三部等不同部門，每個部門根據業務需求設置相應崗位。（二）職責分工1.主任職責全面負責招采管理中心的工作，制定年度工作計劃和目標。審核重大采購項目的方案和合同。協調與公司其他部門及外部相關單位的關系。2.副主任職責協助主任開展工作，負責分管部門的日常管理。審核分管部門的采購文件和合同。組織處理采購過程中的突發問題。3.部門職責采購一部：負責[具體物資類別1]的采購工作，包括供應商開發、采購計劃制定、采購執行等。采購二部：負責[具體物資類別2]的采購工作，流程與采購一部類似。采購三部：負責[具體物資類別3]的采購工作，承擔相應職責。4.崗位職責采購專員：負責具體采購項目的操作，包括市場調研、供應商聯系、采購談判、合同簽訂等。質量檢驗員：參與采購物資的檢驗工作，確保物資質量符合要求。合同管理員：負責采購合同的起草、審核、簽訂、履行跟蹤及歸檔等工作。三、采購流程（一）需求申報1.公司各部門根據業務需要，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、技術要求、預算金額、預計到貨時間等信息。2.《采購需求申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至招采管理中心。（二）采購計劃制定1.招采管理中心收到采購需求申請后，進行匯總分析。2.根據需求的緊急程度、采購金額等因素，制定采購計劃，明確采購方式、采購時間節點等。（三）供應商選擇與管理1.供應商開發采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量等方面。實地考察合格的供應商，形成考察報告。2.供應商準入符合條件的供應商填寫《供應商準入申請表》，提交相關資質證明文件。招采管理中心組織相關部門對供應商進行評審，評審通過后納入公司供應商庫。3.供應商評價與考核采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評價，填寫《供應商評價表》。根據評價結果，對供應商進行等級劃分，對于表現不佳的供應商采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（四）采購實施1.采購方式選擇根據采購金額、物資特性等因素，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。達到公開招標限額標準的項目，必須進行公開招標。2.采購文件編制采購部門根據采購項目特點和采購方式，編制采購文件，如招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購需求、技術規格、評標標準、合同條款等內容。3.發布采購信息對于公開招標、邀請招標等采購方式，通過指定媒體發布采購公告，邀請潛在供應商參與投標。對于競爭性談判、詢價采購等，向供應商庫中的合格供應商發出邀請。4.開標、評標或談判按照規定的時間和地點組織開標、評標或談判活動。開標過程中，當眾宣讀供應商的投標報價等信息。評標委員會或談判小組按照評標標準或談判要求，對供應商的投標文件或談判響應文件進行評審和比較。5.確定中標或成交供應商根據評審結果，確定中標或成交供應商，并向其發出中標通知書或成交通知書。采購部門與中標或成交供應商進行合同談判，簽訂采購合同。（五）合同簽訂與執行1.合同簽訂合同管理員根據采購談判結果，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、采購物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同經雙方簽字蓋章后生效。2.合同執行采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。質量檢驗員按照合同約定的質量標準對采購物資進行檢驗。財務部門根據合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續。（六）驗收與付款1.驗收采購物資到貨后，采購部門通知使用部門、質量檢驗員等相關人員進行驗收。驗收人員按照合同要求和相關標準，對物資的數量、質量、規格等進行檢驗，填寫《驗收報告》。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，按照合同約定處理，如退貨、換貨等。2.付款供應商提交付款申請及相關發票等資料后，采購部門進行審核。審核通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間安排付款。（七）采購檔案管理1.采購過程中形成的各類文件、資料，包括采購需求申請表、采購計劃、采購文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告等，由合同管理員負責收集、整理和歸檔。2.采購檔案應按照項目進行分類，妥善保管，保存期限按照公司相關規定執行。四、采購方式管理（一）公開招標1.適用范圍：采購金額達到公開招標限額標準且符合相關規定的項目。2.招標程序編制招標文件。發布招標公告。發售招標文件。接收投標文件。開標。評標。定標。發出中標通知書。簽訂合同。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請程序確定邀請供應商名單。向邀請供應商發出投標邀請書。后續程序與公開招標類似。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序成立談判小組。制定談判文件。確定邀請參加談判的供應商名單。談判。確定成交供應商。簽訂合同。（四）詢價采購1.適用范圍：采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序成立詢價小組。確定被詢價的供應商名單。向供應商發出詢價單。供應商報價。確定成交供應商。簽訂合同。（五）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序提出申請。進行論證。確定供應商。簽訂合同。五、供應商管理（一）供應商開發與準入1.供應商開發渠道網絡搜索：利用互聯網搜索相關供應商信息。行業推薦：向行業協會、同行企業等咨詢推薦供應商。供應商自薦：接收供應商主動提交的自薦材料。2.供應商準入條件具有合法經營資格，營業執照、稅務登記證等證件齊全。具有良好的信譽和商業道德，無不良記錄。具備相應的生產能力或服務能力，能夠滿足公司采購需求。產品質量符合國家標準或行業標準，具有質量保證體系。具有完善的售后服務體系，能夠及時響應公司的售后服務需求。3.準入流程供應商提交《供應商準入申請表》及相關資質證明文件。招采管理中心組織相關部門進行評審。評審通過后，將供應商納入公司供應商庫。（二）供應商評價與考核1.評價指標質量指標：包括產品合格率、退貨率等。交貨期指標：按時交貨率等。價格指標：采購價格合理性等。服務指標：售后服務響應速度、服務質量等。2.評價周期定期評價：每季度或每半年對供應商進行一次全面評價。不定期評價：根據采購項目的實際情況，對供應商進行不定期評價。3.考核方式評分制：根據評價指標對供應商進行打分，按照得分情況進行等級劃分。一票否決制：對于出現嚴重質量問題、交貨期延誤等重大問題的供應商，實行一票否決，取消其合作資格。4.結果應用對于評價優秀的供應商，給予優先合作機會、增加采購份額等獎勵。對于評價不合格的供應商，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）供應商動態管理1.信息更新要求供應商定期更新公司信息，包括聯系方式、經營范圍、生產能力等。招采管理中心及時掌握供應商的動態變化情況。2.重新評估當供應商發生重大變化，如股權變更、生產地址變更、經營范圍調整等，重新對其進行評估，確定是否繼續合作。六、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：如市場價格波動、物資短缺等。2.質量風險：采購物資質量不符合要求，影響公司生產經營。3.交貨期風險：供應商未能按時交貨，導致項目延誤。4.合同風險：合同條款不完善、合同執行過程中出現糾紛等。5.供應商風險：供應商破產、違約等。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。2.根據評估結果，將風險分為高、中、低三個等級。（三）風險應對措施1.市場風險應對建立市場價格監測機制，及時掌握市場價格動態。與供應商簽訂價格調整條款，約定價格波動時的調整方式。適當儲備物資，應對物資短缺情況。2.質量風險應對加強采購物資的檢驗和驗收工作，嚴格按照質量標準進行檢驗。要求供應商提供質量保證承諾，明確質量責任。定期對供應商進行質量審核，確保其質量體系穩定運行。3.交貨期風險應對在采購合同中明確交貨期及違約責任。加強與供應商的溝通協調，及時掌握生產進度和運輸情況。對于關鍵物資，制定備用采購方案，防止因供應商原因導致交貨延誤。4.合同風險應對加強合同管理，合同條款應明確、詳細、合法，避免模糊不清和歧義。合同簽訂前進行嚴格審核，確保合同合法有效。建立合同履行跟蹤機制，及時處理合同糾紛。5.供應商風險應對對供應商進行嚴格的資質審查和信譽評估，選擇信譽良好的供應商合作。要求供應商提供擔?；虮ＷC金，降低供應商違約風險。建立供應商應急管理機制，當供應商出現問題時，能夠及時采取替代措施。七、監督與審計（一）內部監督1.招采管理中心內部設立監督崗位，負責對采購過程進行日常監督。2.定期對采購項目進行內部審計，檢查采購流程的執行情況、采購文件的規范性、合同簽訂與履行情況等。3