某地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，有效控制工程成本，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，規(guī)范設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的操作流程，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的所有項(xiàng)目，包括住宅、商業(yè)、配套設(shè)施等各類工程項(xiàng)目。3.基本原則必要性原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)基于工程實(shí)際需要，確屬必要時(shí)方可進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)性原則：變更及簽證應(yīng)在滿足工程功能和質(zhì)量要求的前提下，充分考慮成本因素，進(jìn)行多方案比較，選擇經(jīng)濟(jì)合理的方案。程序規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的提出、審核、審批和實(shí)施，確保流程清晰、責(zé)任明確。二、職責(zé)分工1.項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)收集、整理設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)資料，包括變更原因、技術(shù)要求、工程量計(jì)算等。對(duì)變更及簽證的必要性、可行性進(jìn)行初步評(píng)估，并提交書面報(bào)告。負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理。2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)審核，提出技術(shù)意見(jiàn)和建議。協(xié)助工程部進(jìn)行工程量計(jì)算和費(fèi)用估算。根據(jù)變更要求及時(shí)修改設(shè)計(jì)文件，并提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更圖紙。3.項(xiàng)目成本部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行成本核算和控制，提出成本意見(jiàn)。參與變更及簽證的審核和審批工作，確保費(fèi)用合理。定期對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。4.項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行監(jiān)督和見(jiàn)證，確保變更及簽證符合相關(guān)規(guī)范和要求。對(duì)變更及簽證的工程量進(jìn)行核實(shí)，并出具監(jiān)理意見(jiàn)。5.項(xiàng)目采購(gòu)部根據(jù)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的要求，及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。參與變更及簽證涉及的材料、設(shè)備選型和價(jià)格談判，控制采購(gòu)成本。6.項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行總體審核，從技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度等方面綜合評(píng)估變更的影響。審批重大設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，對(duì)變更及簽證的最終決策負(fù)責(zé)。7.項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批涉及金額較大的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，對(duì)項(xiàng)目成本和整體效益負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作的順利進(jìn)行。三、設(shè)計(jì)變更管理1.設(shè)計(jì)變更的提出建設(shè)單位提出：項(xiàng)目工程部、營(yíng)銷部、客服部等部門在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)存在缺陷、與實(shí)際情況不符或因市場(chǎng)需求變化等原因，需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度和成本的影響等，并附相關(guān)資料。施工單位提出：施工單位在施工過(guò)程中遇到無(wú)法按照原設(shè)計(jì)施工的情況，如地質(zhì)條件變化、施工難度增加等，需要提出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目工程部提交書面報(bào)告，說(shuō)明變更理由，并經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核同意后，由工程部填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》。設(shè)計(jì)單位提出：設(shè)計(jì)單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)存在不合理之處或?yàn)閮?yōu)化設(shè)計(jì)，需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目工程部提交設(shè)計(jì)變更通知單，并說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和技術(shù)要求。2.設(shè)計(jì)變更的審核工程部初審：項(xiàng)目工程部收到《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》或設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)變更的必要性、可行性進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括變更原因是否合理、變更內(nèi)容是否符合工程實(shí)際需要、對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量的影響等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，工程部應(yīng)在《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)，并提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)部進(jìn)行技術(shù)審核。設(shè)計(jì)部審核：項(xiàng)目設(shè)計(jì)部收到工程部提交的《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》后，應(yīng)安排專業(yè)設(shè)計(jì)師對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)審核。審核內(nèi)容包括變更是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、是否會(huì)對(duì)其他專業(yè)產(chǎn)生影響、是否需要修改設(shè)計(jì)文件等。設(shè)計(jì)部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具書面審核意見(jiàn)。審核通過(guò)的，設(shè)計(jì)部應(yīng)在《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)，并提交項(xiàng)目成本部進(jìn)行成本核算。成本部核算：項(xiàng)目成本部收到設(shè)計(jì)部提交的《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)變更內(nèi)容進(jìn)行成本核算。核算內(nèi)容包括工程量計(jì)算、材料設(shè)備價(jià)格調(diào)整、費(fèi)用估算等。成本部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成成本核算工作，并出具書面成本意見(jiàn)。成本意見(jiàn)應(yīng)明確變更對(duì)工程成本的影響金額，并提出成本控制建議。3.設(shè)計(jì)變更的審批一般變更審批：對(duì)于金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定）的設(shè)計(jì)變更，由項(xiàng)目總工程師審批。總工程師應(yīng)根據(jù)工程部、設(shè)計(jì)部和成本部的審核意見(jiàn)，對(duì)變更的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行綜合評(píng)估，做出審批決定。重大變更審批：對(duì)于金額較大（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定）或?qū)?xiàng)目有重大影響的設(shè)計(jì)變更，由項(xiàng)目總經(jīng)理審批。總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)變更進(jìn)行深入討論和研究，綜合考慮工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本等因素，做出最終審批決定。4.設(shè)計(jì)變更的實(shí)施變更通知下達(dá)：設(shè)計(jì)變更經(jīng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)向施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門下達(dá)《設(shè)計(jì)變更通知單》，明確變更的內(nèi)容、要求和實(shí)施時(shí)間。施工單位執(zhí)行：施工單位收到《設(shè)計(jì)變更通知單》后，應(yīng)按照變更要求組織施工，并做好施工記錄。施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)變更內(nèi)容存在問(wèn)題或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目工程部反饋。監(jiān)理單位監(jiān)督：項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同的要求，對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理。監(jiān)理人員應(yīng)定期檢查施工單位的執(zhí)行情況，確保變更工程質(zhì)量符合要求，并及時(shí)做好監(jiān)理記錄。設(shè)計(jì)文件修改：項(xiàng)目設(shè)計(jì)部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單及時(shí)修改設(shè)計(jì)文件，并提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更圖紙。修改后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門。5.設(shè)計(jì)變更的費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用申報(bào)：施工單位完成設(shè)計(jì)變更工程后，應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式，向項(xiàng)目工程部提交《設(shè)計(jì)變更費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》，并附相關(guān)資料，如變更工程量清單、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、費(fèi)用發(fā)票等。工程部審核：項(xiàng)目工程部收到施工單位提交的《設(shè)計(jì)變更費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)變更工程的工程量、質(zhì)量、費(fèi)用等進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，工程部應(yīng)在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，并提交項(xiàng)目成本部進(jìn)行復(fù)審。成本部復(fù)審：項(xiàng)目成本部收到工程部提交的《設(shè)計(jì)變更費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》后，應(yīng)按照成本核算的結(jié)果對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審內(nèi)容包括工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、材料設(shè)備價(jià)格是否合理、費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)等。成本部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成復(fù)審工作，并出具書面復(fù)審意見(jiàn)。費(fèi)用支付：設(shè)計(jì)變更費(fèi)用經(jīng)工程部和成本部審核通過(guò)后，按照公司資金支付流程進(jìn)行支付。支付金額不得超過(guò)審批通過(guò)的變更費(fèi)用金額。四、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理1.現(xiàn)場(chǎng)簽證的提出建設(shè)單位提出：項(xiàng)目工程部、營(yíng)銷部、客服部等部門在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因工程實(shí)際需要發(fā)生的合同約定以外的工作內(nèi)容，如零星工程、突發(fā)事件處理等，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽證的原因、內(nèi)容、工程量及對(duì)工程進(jìn)度和成本的影響等，并附相關(guān)資料。施工單位提出：施工單位在施工過(guò)程中遇到合同約定以外的工作內(nèi)容，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目工程部提交書面報(bào)告，說(shuō)明簽證理由，并經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核同意后，由工程部填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》。監(jiān)理單位提出：項(xiàng)目監(jiān)理單位在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目工程部，并協(xié)助工程部填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，說(shuō)明簽證的原因、內(nèi)容和建議。2.現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核工程部初審：項(xiàng)目工程部收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)簽證的必要性、可行性進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括簽證原因是否合理、簽證內(nèi)容是否符合工程實(shí)際需要、對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量的影響等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，工程部應(yīng)在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)，并提交項(xiàng)目成本部進(jìn)行成本核算。成本部核算：項(xiàng)目成本部收到工程部提交的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)簽證內(nèi)容進(jìn)行成本核算。核算內(nèi)容包括工程量計(jì)算、人工費(fèi)用、材料設(shè)備費(fèi)用、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用等。成本部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成成本核算工作，并出具書面成本意見(jiàn)。成本意見(jiàn)應(yīng)明確簽證對(duì)工程成本的影響金額，并提出成本控制建議。3.現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批一般簽證審批：對(duì)于金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定）的現(xiàn)場(chǎng)簽證，由項(xiàng)目總工程師審批。總工程師應(yīng)根據(jù)工程部和成本部的審核意見(jiàn)，對(duì)簽證的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行綜合評(píng)估，做出審批決定。重大簽證審批：對(duì)于金額較大（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定）或?qū)?xiàng)目有重大影響的現(xiàn)場(chǎng)簽證，由項(xiàng)目總經(jīng)理審批。總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)簽證進(jìn)行深入討論和研究，綜合考慮工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本等因素，做出最終審批決定。4.現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施簽證通知下達(dá)：現(xiàn)場(chǎng)簽證經(jīng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)向施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單》，明確簽證的內(nèi)容、要求和實(shí)施時(shí)間。施工單位執(zhí)行：施工單位收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單》后，應(yīng)按照簽證要求組織施工，并做好施工記錄。施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)簽證內(nèi)容存在問(wèn)題或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目工程部反饋。監(jiān)理單位監(jiān)督：項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同的要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理。監(jiān)理人員應(yīng)定期檢查施工單位的執(zhí)行情況，確保簽證工程質(zhì)量符合要求，并及時(shí)做好監(jiān)理記錄。5.現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用申報(bào)：施工單位完成現(xiàn)場(chǎng)簽證工程后，應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式，向項(xiàng)目工程部提交《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》，并附相關(guān)資料，如簽證工程量清單、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、費(fèi)用發(fā)票等。工程部審核：項(xiàng)目工程部收到施工單位提交的《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)簽證工程的工程量、質(zhì)量、費(fèi)用等進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，工程部應(yīng)在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，并提交項(xiàng)目成本部進(jìn)行復(fù)審。成本部復(fù)審：項(xiàng)目成本部收到工程部提交的《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》后，應(yīng)按照成本核算的結(jié)果對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審內(nèi)容包括工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、人工費(fèi)用、材料設(shè)備價(jià)格是否合理、費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)等。成本部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成復(fù)審工作，并出具書面復(fù)審意見(jiàn)。費(fèi)用支付：現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用經(jīng)工程部和成本部審核通過(guò)后，按照公司資金支付流程進(jìn)行支付。支付金額不得超過(guò)審批通過(guò)的簽證費(fèi)用金額。五、監(jiān)督與檢查1.公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作進(jìn)行定期審計(jì)和不定期抽查，檢查變更及簽證的程序是否規(guī)范、資料是否齊全、費(fèi)用是否合理等。2.對(duì)于審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部應(yīng)及時(shí)下達(dá)