電梯日管控、周排查、月調(diào)度制度及管控清單(附記錄表格)為了落實(shí)本企業(yè)(單位)電梯使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人電梯安全責(zé)任，規(guī)范電梯安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號(hào))等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。3職責(zé)3.1電梯安全總監(jiān)負(fù)責(zé)電梯安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.2電梯安全員按照要求落實(shí)電梯安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)電梯安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人3.3電梯安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。4管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的電梯數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容依據(jù)《電梯風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，電梯安全員每日根據(jù)《電梯風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日電梯安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋電梯安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.3周排查4.3.1工作期間，電梯安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自4.3.3對(duì)于周排查形成的《每周電梯安全排查治理報(bào)告》,應(yīng)及時(shí)報(bào)至電梯4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由電梯安全總監(jiān)負(fù)責(zé)落實(shí)，由企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取電梯安全總監(jiān)關(guān)于4.4.2由電梯安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)(單位)的電梯使用安全管4.4.3由電梯安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)(單位)的電梯使用安全管理工作4.4.4對(duì)于日常電梯安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題4.4.5由企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人對(duì)電梯安全管理工作作出指示4.4.6電梯安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月電梯安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)(單位)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月電梯安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每5記錄5.1電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單5.2每日電梯安全檢查記錄5.3每周電梯安全排查治理報(bào)告5.4每月電梯安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要附錄B51人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格安全總監(jiān)3人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)育安全總監(jiān)4到崗值守情況不符合檢查電梯巡檢人員到崗日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立電梯使用安全管理制度1.制定電梯安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職職責(zé)》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》;3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。安全總監(jiān)類別7未建立安全技術(shù)檔案1.建立電梯安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未可資質(zhì)的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)設(shè)備淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無異常振動(dòng)和異常聲日管控安全員通。是否暢通日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢測實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測的后續(xù)整改工作月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人和置、對(duì)講系統(tǒng)情況。日管控安全員緊急停止裝置是否有每日檢查自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的緊急停止裝日管控安全員板，光幕、光電等)。日管控安全員未按要求配備手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全是否齊全日管控安全員未制定應(yīng)急救援程序每日檢查應(yīng)急救援程序日管控安全員電梯運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要2.依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電梯運(yùn)行環(huán)安全總監(jiān)未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明日管控安全員電梯使用場所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所；處于易腐蝕、易燃易爆安全總監(jiān)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人檢查項(xiàng)目1人員員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設(shè)備本體隱患等3安全附件或安456投訴舉報(bào)7輿情信息情況，同時(shí)填寫處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》調(diào)整檢查項(xiàng)目，細(xì)化檢查內(nèi)容。每周電梯安全排查報(bào)告上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改核實(shí)情況隱患和整改情況口安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患口存在安全風(fēng)險(xiǎn)