“8.5.3顧客或外部供方的財產”專業深度解讀與應用指導材料附表A：“8.5.3顧客或外部供方的財產”過程PDCA循環解讀與應用表PDCA階段“8.5.3顧客或外部供方的財產”過程具體內容與實施要點對應標準條款關鍵輸出示例Plan（策劃）1.

財產識別與分類策劃；

-識別組織控制或使用的顧客/外部供方財產類型（注；材料、設備、知識產權、個人數據等）。

2.

保護措施策劃；

-制定財產驗證、防護和保管方案（如專用存儲區域、數據加密措施）。

3.

風險與責任策劃；

-評估財產丟失/損壞風險（如設備故障、數據泄露），策劃應急措施（如備份機制、保險）。

4.

文件化與溝通策劃。

-定義問題報告流程（如損壞時24小時內通知顧客），編制財產登記模板。4.1,6.1,7.5,8.5.3-顧客/供方財產清單

-財產保護方案（含存儲、加密規則）

-風險應對預案Do（實施）1.

財產接收與驗證；

-登記財產信息（如批次號、所有權證明），進行初始狀態驗證（如外觀檢查、功能測試）。

2.

防護與保管；

-按策劃實施保護措施（如隔離存放、訪問權限控制、定期維護）。

3.

問題處理與報告。

-發現財產丟失/損壞/不適用時，立即記錄并通知相關方，保留證據（如照片、檢測報告）。8.5.3,7.5,8.1-財產接收驗證記錄

-存儲環境監控記錄

-問題報告單及溝通記錄Check（檢查）1.

財產狀態監控；

-定期檢查財產完整性（如設備點檢、數據備份驗證）。

2.

防護措施有效性審核；

-審核存儲條件（如溫濕度）、訪問控制是否符合要求。

3.

記錄合規性驗證。

-檢查問題報告記錄是否完整（如是否包含證據、通知時間）。9.1,8.5.3,7.5-財產狀態檢查表

-防護措施審核報告

-記錄完整性審核結果Act（處置）1.

糾正與賠償；

-對財產損失進行補救（如維修、賠償），優化防護措施（如升級安保系統）。

2.

流程改進；

-將典型案例（如知識產權泄露預防）納入知識庫，更新財產管理程序。

3.

管理評審輸入。

-匯報財產管理績效（如損壞率、響應時效）及改進建議（如引入物聯網設備追蹤）。10.2,10.3,9.3-財產損失處理報告

-防護流程優化方案

-管理評審輸入文件“8.5.3顧客或外部供方的財產”過程基于SIPOC十五步分析、確定過程的理解與應用說明表步驟確定項目解決的問題項目實施控制要點描述對應標準條款SIPOC要素及關鍵點01體系中的作用確保顧客或外部供方財產在組織控制下得到妥善管理，防止丟失、損壞或誤用。定義過程為“顧客/供方財產管理”，核心功能為保護外部財產完整性并維護信任關系。8.5.3（總則）、4.4（體系過程）P（過程）：與客戶滿意度和供應鏈安全直接關聯。02相關過程識別與采購、生產、倉儲等過程的接口。關聯過程：采購管理（8.4）、生產過程（8.5.1）、不合格控制（8.7）。4.4.2（過程相互作用）、8.5.3（財產保護要求）S→I→P→O→C：輸入來自顧客/供方財產，輸出為受控財產狀態，供方（如物流商）支持管理。03過程責任人明確職責權限，確保財產管理責任落實。倉儲部負責存儲保護，質量部監督驗證，客服部負責問題溝通。5.3（崗位職責）、8.5.3（財產管理）責任分配：接收驗證（質量）、存儲保護（倉儲）、問題報告（客服）。04輸入源確定財產來源（如顧客提供原材料、供方工具）。輸入源包括：

-顧客財產（如設計圖紙）

-外部供方財產（如專用模具）。8.5.3（財產類型）、注（財產范圍）S（供方）：需明確財產所有權（如顧客知識產權需加密管理）。05輸入確保輸入財產完整且符合管理要求。輸入類別：

-物質（顧客提供的零部件）

-信息（客戶數據文件）

-

知識產權（如專利文檔）。8.5.3（財產識別）、注（知識產權）I（輸入）：需驗證財產完整性（如到貨清單核對）。06活動（組）定義財產管理的全周期活動，防止損失或誤用?；顒禹樞颍?/p>

1.接收時識別與登記

2.驗證財產適用性（如功能測試）

3.

存儲防護（如防火防潮）

4.使用過程監控（如權限控制）

5.

問題報告與記錄（如損壞通知單）。8.5.3（識別/驗證/保護/報告）P（過程）：覆蓋接收、驗證、存儲、使用、問題處理，重點保護敏感財產（如個人數據）。07輸出確保財產狀態可追溯且符合交付要求。輸出類別：

-物質（完好歸還的工具）

-信息（財產使用記錄）

-

問題報告證據（如損壞照片、溝通記錄）。8.5.3（問題報告）、8.6（放行）O（輸出）：需滿足財產所有方要求（如按時返還）。08輸出接受方明確財產歸還或狀態反饋對象（如顧客、供方）。接收方：

-顧客（財產歸還或問題通知）

-外部供方（工具返還或損耗報告）。8.5.3（問題報告）、8.2.1（顧客溝通）C（顧客）：需識別財產所有方的顯性需求（如保密性）和隱性需求（如處理時效）。09監測控制點防止財產丟失、損壞或未授權使用?？刂泣c：

-財產登記完整率（KPI：100%）

-存儲環境達標率（如溫濕度合格率≥98%）

-

問題報告及時性（≤24h）。8.5.3（監視要求）、9.1.3（數據分析）控制點：基于財產價值分級監控（如高價值財產全流程追蹤）。10支持條件（資源等）確保資源支持財產保護與追溯。資源清單：

-專用存儲設施（如防靜電柜）

-權限管理系統（如數據加密軟件）

-

應急處理資源（如備用工具）。7.1（資源）、8.5.3（防護要求）資源：支持財產安全性（如生物識別門禁）和可追溯性（如資產標簽）。11文件化信息確保財產管理過程可追溯且合規。文件包括：

-財產接收清單

-驗證記錄（如測試報告）

-

損壞報告及溝通證據（如郵件存檔）。8.5.3（成文信息）、7.5.3（記錄控制）文件：覆蓋財產全生命周期（接收→使用→歸還/報告）。12風險和機遇及其應對措施預防財產損失引發的法律糾紛或信任危機。風險：數據泄露（應對：加密與權限管控）；

機遇：優化財產管理流程提升客戶滿意度。6.1（風險機遇）、8.5.3（財產保護）風險分析：通過FMEA識別高風險環節（如知識產權存儲）。13改進優化財產管理效率與安全性。措施：

-數字化資產管理（如RFID追蹤）

-定期審計（如每季度財產盤點）

-

應急演練（如模擬數據泄露處理）。10.2（糾正措施）、8.5.3（持續防護）改進：基于事件分析（如損壞率趨勢）優化防護措施。14整合其他管理體系實現與信息安全、合規管理體系協同（如符合GDPR的數據保護）。整合要求：

-個人數據管理符合隱私法規

-工具校準符合ISO/IEC17025。0.4（整合方法）、8.5.3（知識產權）跨體