XX醫院差旅費管理辦法?一、總則1.目的：為加強醫院差旅費管理，規范差旅費支出，保證出差人員工作需要，根據國家相關規定，結合醫院實際情況，制定本辦法。2.適用范圍：本辦法適用于醫院全體工作人員因公務出差所發生的差旅費支出。

二、差旅費開支范圍差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

1.城市間交通費：是指出差人員乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。2.住宿費：是指出差人員因住宿發生的房租費用。3.伙食補助費：是指對出差人員給予的伙食補助費用。4.市內交通費：是指出差人員在出差目的地市內發生的交通費用。

三、城市間交通費1.乘坐交通工具標準院級領導及正高級職稱人員可乘坐飛機頭等艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車一等座、輪船一等艙。副高級職稱人員可乘坐飛機經濟艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車二等座、輪船二等艙。其他人員乘坐飛機經濟艙、火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、輪船三等艙及以下艙位。乘坐飛機的，經批準可以乘坐全價經濟艙票價的頭等艙。2.特殊情況乘坐交通工具規定因特殊情況需乘坐高于規定標準交通工具的，應事先經醫院主要領導批準。乘坐飛機時，從出差目的地機場到住宿地、辦公地往返的機場大巴費用或市內交通費，可憑據報銷。3.訂票規定出差人員應優先選擇公共交通出行，通過正規渠道預訂交通工具票，嚴禁購買與公務無關的超標準票。訂票費用由出差人員自理。

四、住宿費1.住宿費標準院級領導及正高級職稱人員，住宿費標準為[X]元/天。副高級職稱人員，住宿費標準為[X]元/天。其他人員，住宿費標準為[X]元/天。2.住宿要求出差人員應在住宿標準范圍內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。多人一同出差的，同性人員原則上應兩人合住一間房。3.報銷規定住宿費憑發票按標準報銷，實際發生額低于標準的，按實際發生額報銷；高于標準的，按標準報銷。

五、伙食補助費1.標準：伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，標準為[X]元/天。2.發放方式：伙食補助費實行包干使用，按規定標準在出差期間內發放，不再報銷市內餐飲發票。

六、市內交通費1.標準：市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，標準為[X]元/天。2.報銷規定：市內交通費憑市內交通發票按標準報銷，無發票的，不予報銷。乘坐公共交通工具的，按實際發生額報銷；乘坐出租車的，應在票據上注明起止地點、事由等信息，按標準報銷。

七、報銷流程1.出差審批工作人員出差前應填寫《出差審批表》，注明出差事由、地點、時間等信息，按規定程序審批。院級領導出差由醫院主要領導審批；中層干部出差由分管院領導審批；其他人員出差由所在部門負責人審批。2.費用報銷出差人員應在出差結束后[X]個工作日內，整理好相關票據，填寫《差旅費報銷單》，并附上《出差審批表》，按規定程序報銷。財務部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。對不符合規定的報銷憑證，財務部門有權拒絕報銷。

八、其他規定1.出差期間因私繞道的處理：出差人員未經批準擅自繞道的，繞道期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等費用由個人自理，已報銷的繞道費用應予以追回。2.參加會議、培訓的差旅費處理工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的住宿費、伙食補助費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支，在途期間的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費按本辦法規定報銷。舉辦單位不統一安排食宿的，會議、培訓期間和在途期間的差旅費按本辦法規定報銷。3.調動、搬遷的差旅費處理工作人員因調動工作發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，由調入單位按本辦法規定予以一次性報銷。隨遷家屬和搬遷家具發生的費用，由調動人員自理。工作人員因醫院內部崗位調整發生的市內交通費，可憑據報銷。4.其他事項工作人員出差期間，因工作需要發生的通訊費、郵寄費等費用，按醫院相關規定報銷。本辦法未涉及的其他差旅費事項，按照國家有關規定執行。

九、監督檢查1.醫院財務部門應加強對差旅費報銷的審核監督，對違反本辦法規定的報銷行為，應責令改正，追回違規報銷的費用，并視情節輕重給予相應處理。2.醫院審計部門應定期對差旅費使用情況進行審計監督，發現問題及時督促整改。3.出差人員應嚴格遵守本辦法規定，自覺接受監督檢查。對弄虛作假、虛報冒領差旅費的，按照有關規定嚴肅處理。

十、附則