供方稽查表格_第1頁
供方稽查表格_第2頁
供方稽查表格_第3頁
供方稽查表格_第4頁
全文預覽已結束

VIP免費下載

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

,,,,,,,,,

,供方認證一致性及材料稽查表時間：,,,,,,,

,序,項目,審核內容,審核方式,問題點,責任人及部門,完成時間,備注

,1,認證及一致性管控,認證檔案（證書、報告、標簽證書、委托加工合同等）,核查認證管控臺賬,,,,

,,,檢驗標準及關鍵元器件清單是否為九陽下發最新版本,核查成檢、外檢使用關鍵元器件清單，核查現場生產元器件符合性，關鍵器件的檢驗標準,,,,

,,,采購：合格供方名錄/進貨單/原料報告,合格供方名錄及各供方評價成績單,,,,

,,,工廠年度審查報告及不符合項整改記錄,最近一次CCC外部審查內容復查整改進度,,,,

,,,認證標簽的管控記錄,標簽報廢記錄,,,,

,,,不合格品的處理記錄,不合格處理記錄（配件過期后如何處理，配件過期如何監控）,,,,

,,,計量臺賬及維護保養記錄,計量器具臺賬及數字耐壓測試儀、安全綜合性能測試儀校驗證書,,,,

,,,隨機配件管控方式,確認檢驗制度是否明確方式,,,,

,2,現場一致性管控,例行檢驗記錄,現場查詢,,,,

,,,現場一致性如何管控,有無制度規定或者要求,,,,

,,,現場操作指導書確保與實際生產一致,現場查詢,,,,

,,,運行檢查操作規范,現場查詢,,,,

,3,材料核查,是否按九陽制定原材料生產,原料倉庫及注塑現場,,,,

,,,材料物性表報告收集,廠家對材料物性檢測報告收集，作為后續材料管控原始對比記錄,,,,

,,,原料加工過程使用添加劑等,審查注塑現場加工過程中使用物質（配色過程，色母等信息，添加劑使用情況）,,,,

,4,食品/材質管控,食品/材質年度管控計劃臺賬,核查管控臺賬和合格供方名錄,,,,

,,,符合性聲明資料核對,審核供方對其供方管控內容，及符合性資料準確性審核,,,,

,5,RoHS執行情況,是否建立管控臺賬及進行管控,核查臺賬及報告,,,,

,,,整機RoHS與說明書符合性校對,每年在產機型完成覆蓋（或者按照配件管控需要滿足供方合格名錄）,,,,

,6,供方輔導,符合性聲明內

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論