東莞市XX紡織有限公司

文件編號：XX-GRS-01

71

GRS生產管理手冊

A/0版

依據：全球回收標準4.0版(GlobalRecycledStandard4.0)標準要求

受控狀態受控

發放號碼001

編制A

審核A

批準B

2023年3月01日發布2023年3月01日實施

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A/0新版首次發行B2023年3月1日

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GRS生產管理手冊0.目錄

0.目錄.......................................................................2

1.0前言....................................................................3

1.1GRS生產管理手冊說明.....................................................3

1.2GRS生產管理手冊發布令....................................................4

2.0公司簡介.................................................................5

3.0任命書..................................................................6

4.0規范性引用文件及適用范圍................................................7

5.0組織架構職責及權限

5.1組織架構圖..............................................................8

5.2部門職責和權限.......................................................9-13

5.3GRS管理方針及管理目標..................................................14

6.0管理體系

6.1文件控制程序.........................................................15-17

6.2記錄控制程序..........................................................18-19

6.3人員培訓管理控制程序.................................................20-22

6.4合同（訂單）評審程序.................................................23-25

6.5采購和外部供方控制程序...............................................26-30

6.6進料驗收管理程序.....................................................31-32

6.7倉儲存發管理程序.....................................................33-34

6.8生產管理程序.........................................................35-38

6.9品質檢驗管理程序.....................................................39-41

6.10不合格品控制程序....................................................42-43

6.11清潔管理程序...........................................................44

6.12化學品使用管理程序..................................................45-48

6.13生產邊腳料/廢料再使用程序...........................................49-50

6.14產品追溯控制程序....................................................51-53

6.15輔料使用管理程序....................................................54-55

6.16包裝、產品標簽和吊牌管理程序........................................56-57

6.17成品出廠檢查管理程序................................................58-59

6.18銷售服務管理程序....................................................60-61

6.19生產統計管理程序....................................................62-63

6.20客戶投訴處理程序....................................................64-65

6.21內部審核控制程序....................................................66-69

6.22管理評審管理程序....................................................70-71

6.23持續改進程序.......................................................72-75

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GRS生產管理手冊1.1GRS生產管理手冊說明3/75

1.0前言

全球回收標準(GRS)是一個國際化，自愿性的，以及針對完整產品標準，內容針對供應鏈廠

商對產品回收/再生成分、監管鏈的管控、社會責任和環境規范，以及化學品的限制的執行。

我司推行GRS的目的是為了滿足公司服裝產品所含的回收/再生成分，同時并驗證社會責任、環

境規范和化學使用的相關作業。最終目標是確保在相關產品上的聲明標識正確，同時確保產品

是在良好的工作環境下，以及對環境沖擊和化學影響最小化的情況下生產作業。

1.1GRS生產管理手冊說明

1.1.1手冊內容：

本手冊按照全球回收標準4.0版(GlobalRecycledStandard4.0)標準要求編寫，適用于本公

司在再生手袋生產銷售管理中的應用，包括：

1)公司GRS管理體系的范圍；

2)管理標準、GRS管理體系要求的所有程序文件；

3)對GRS管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

1.1.2手冊的使用范圍：

本手冊適用于公司生產服務所涉及到的過程和部門，確保完全按相關法規標準及客戶要求進行。

1.1.3本手冊是公司GRS管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施GRS管理體系的綱領

和行動準則。公司全體員工須遵照執行。

1.1.4本手冊為公司的受控(管制)文件，由執行集團總經理頒布執行。手冊管理的所有相關

事宜均由辦公室統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。

1.1.5手冊持有者應使其妥善保管。

1.1.6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見及時反饋到管理代表，對手

冊的有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改執行《文件控制程序》的有關制定。

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GRS生產管理手冊1.2GRS生產管理手冊發布令4/75

1.2GRS生產管理手冊發布令

1.2.1為了滿足對我司產品回收/再生成分的監管控制，確保本公司驗證的產品所含的回收/再

生成分符合要求，并承諾對社會責任、環境規范和化學使用的相關作業達到標準要求，

建立完善的GRS管理體系，本公司按照全球回收標準4.0版(GlobalRecycledStandard

4.0)標準要求，及適用的法律法規及其它要求,編制了《GRS生產管理手冊》；《程序文

件》和《作業文件》。

1.2.2GRS生產管理手冊是組織GRS管理體系的規定文件。它說明了本公司GRS管理體系的范

圍，程序文件的提要，說明了服務實現過程的順序和相互關系，以及對它們的管理和控

制辦法。

1.2.3最高管理者負責對本公司GRS管理體系的建立、保持和改進，組織對職工進行GRS意識

教育。

1.2.4GRS管理體系的《GRS生產管理手冊》《程序文件》和《作業文件》具有同等效應，各

部門必須執行，確保本公司在整個生產處理過程中都有維護回收聲明材料完整性的程序。從

發布之日起體系開始生效。

總經理：B____________

發布日期：2023/03/01

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GRS生產管理手冊2.0公司簡介5/75

2.0公司簡介

東莞市XX紡織有限公司是一家集研發，生產，銷售為一體的綜合型手袋皮具工廠。本公司

管理先進，設備完善，技術實力雄厚。旗下還有一家分廠一東莞市企石金驍手袋廠。

十余年來，公司秉承著“服務第一，質量至上”的宗旨，一直行走在手袋皮具行業的最前端！

無論在產品開發與設計，交期與質量，客戶服務等方面，都贏得了國內外客戶的一致好評！本

廠已順利通過GB/T19001-2008/IS09001:2008標準質量管理體系認證，SGS,BSCI,以及AVON等

大型公司驗廠認證。

我司一直以“技術，質量，服務，創新”為經營理念，竭誠為國內外客戶服務。AA將為您

提供最專業，最優質，全方位的支持，與您攜手共創雙贏！

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GRS生產管理手冊3.0GRS管理代表任命書

3.0GRS管理代表任命書

任命書

為貫徹執行《全球回收標準》（GRS）的要求，加強對GRS管理體系運行的領導，提高對公司

的產品生產監管規范，確保公司GRS管理體系持續有效運行。特任命：A（先生）為本公司GRS

管理者代表，其職責如下：

1.確保《全球回收標準》（GRS）管理體建立、實施和持續運行；

2.負責組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.組織領導公司GRS管理體系內部審核；

4.向最高管理者報告GRS管理體系的業績和任何改進的需求；

5.確保在本公司內對顧客要求和GRS認證產品質量安全衛生認識的提高；

6.就《全球回收標準》（GRS）管理體系相關事宜與外部各方的聯絡。

特此任命！

總經理:B________

日期：2023/03/01

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GRS生產管理手冊4.0規范性引用文件/適用范圍7/75

2.1規范性引用文件

?(GlobalRecycledStandard4.0/全球回收標準4.0版■-2017年7月1日

?ContentXXaimStandard2.0/含量聲稱標準2.0版一2016年1月1日

?GlobalRecycledStandardImplementationManual/全球回收標準實施手冊

?ZDXX制造商受限制物質清單

?ZDXXMRSL合規指南

?GRSProhibitedSubstanceList/GRS禁用物質清單

?REACH法規SVXX清單

?GRSLogoUseandLabelingGuide/GRS標志使用和卷標指南

?中華人民共和國產品質量法

2.2適用范圍：

本管理手冊適用于：

(1)再生手袋：再生梭織面料采購一裁斷一車縫(個別電壓)一整理一包裝一檢驗-出貨

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GRS生產管理手冊5.1公司組織架構圖8/75

5.1公司組織架構

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GRS生產管理手冊5.2部門職責和權限9/75

1.0目的

對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的GRS體系質量監管。

2.0范圍

適用于公司內對GRS管理體系有關的管理層，及各職能部門和有關人員的職責、權限的規定。

3.0職責

3.1總經理

3.1.1貫徹執行國家有關法律、法規。

3.1.2批準制定方針、目標，頒布實施GRS管理體系。

3.1.3根據建立管理體系要求，設置相應的組織機構，確保組織內的職責、權限得到規定和溝通，并

為實施GRS管理體系提供必備的資源。

3.1.4確保管理體系的適宜性、充分性和有效性持續改進。

3.1.5授權GRS管理者代表。

3.1.6重視管理體系的管理和控制，制定改進計劃。

3.1.7確保GRS方針的宣傳與實施。

3.2GRS管理者代表：

3.2.1.確保《全球回收標準》（GRS）管理體建立、實施和持續運行；

3.2.2.負責組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.2.3.組織領導公司GRS管理體系內部審核；

3.2.4.向最高管理者報告GRS管理體系的業績和任何改進的需求；

3.2.5.確保在本公司內對顧客要求和GRS認證產品質量安全衛生認識的提高；

3.2.6.就《全球回收標準》（GRS）管理體系相關事宜與外部各方的聯絡。

3.3倉務組：

3.3.1.1負責物料的收發、貯存、保管與防護；

3.3.1.2負責庫房內物料的標識及標識的維護；

3.3.1.3負責庫存物料的月盤點；

3.3.1.4負責回收材料的匯總和總量控制。

3.3.1.5負責化學助劑的收發、貯存、保管與防護；

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GRS生產管理手冊5.2部門職責和權限

3.3.1.6負責化學助劑的標識及標識的維護；

3.3.1.7負責化學品的管理，做好防護措施；

3.3.1.8負責化學品的匯總和安全儲存管理。

3.3.1.9負責成品的收發、貯存、保管與防護；

3.3.1.10負責庫房內成品的標識及標識的維護；

3.3.1.11負責庫存成品的月盤點；

3.3.312負責GRS成品的匯總和總量控制。

3.3.2采購組：

3.3.2.1負責對合格供方進行調查、評價和再評價的組織工作及供方的日常管理，建立合格供

方檔案。

3.3.2.2負責原料采購的供應商相關材料的收集。

3.3.2.2負責向化學品助劑供應商索取有害物質檢測報告、MSDS等相關文件。

3.3.2.2負責編制采購計劃并實施采購。負責與供方的溝通，實施采購產品的不合格品處置。

3.3.2.3負責與供方的溝通，實施采購產品的不合格品處置。

3.3.2.4負責采購產品中不合格品信息的統計、上報。

3.3.2.5負責顧客實物財產的接收和傳遞。

3.3.2.6督促倉務組做好物資和保管工作。

3.3.2.7完成集團總經理分配的其他工作。

3.4生產部

3.4.1制定并實施GRS認證產品計劃，確保GRS認證產品按照要求規范、有序進行，持續改進有

關過程的有效性。

3.4.2制定GRS平行生產的實施計劃，確定項目負責人。

3.4.3負責各種關鍵工序（包括生產）的管理和實施必要的監控。

3.4.4確保GRS認證產品安全有效管理和監控；制訂并完成GRS認證產品的設備清洗計劃、GRS

認證產品、半成品的臨時堆放隔離計劃；對GRS認證產品實施有效防護。持續改進有關過程的

有效性。

3.4.5建立生產區域的衛生管理機構，實施有效的衛生管理。

3.4.6組織、協調和實施辦公室中心員工的技能、GRS認證產品意識和企業文化教育及培訓，確

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GRS生產管理手冊5.2部門職責和權限

保崗位員工的知識和技能的需求。

3.4.7負責庫存GRS認證產品的保管。認真保管在庫GRS認證產品，做到永續盤日清月結，堆

放整齊，經常核對庫存批次號。

3.4.8出入庫GRS認證產品及時按批次號、規格、數量進行逐筆登記臺賬，達到賬物相符、賬

卡相符，保證賬、卡、物、資金四對口，做好在庫GRS認證產品的防火、防盜、防污染工作，

確保庫存GRS認證產品的安全。

3.4.9負責組織年度在庫GRS認證產品及物資的期末盤點工作，做好原始記錄，分別按程序辦

理調整賬目手續。

3.5品保部

3.5.1負責公司的GRS生產管理手冊、程序文件、管理制度、規范及記錄編制、管理工作。

3.5.2貫徹落實《產品質量法》、《產品安全法》、《GRS產品標準(GRS)》等法規，組織制定

公司GRS認證產品質量工作計劃，并組織、指導、督促、檢查計劃的實施。

3.5.3組織公司GRS認證產品管理體系內部檢查及檢查后的跟蹤驗證。

3.5.4監督檢查公司GRS管理體系實施的有效性和適宜性。

3.5.5處理顧客反饋的重大質量、安全問題，收集、整理、分析內外部質量信息，并對GRS認

證產品質量、安全問題的糾正和預防措施進行監督。

3.5.6負責監督、抽查GRS認證產品過程的控制質量。

3.5.7組織制定其他相關文件，檢查、評價文件規定執行的情況，負責文件的修訂和指導操作

的改進。

3.5.8參加重大GRS認證產品質量、GRS認證產品安全問題的評審。

3.5.11制定工藝規程、作業指導書、GRS認證產品規范，及時解決生產技術問題。

3.6行政部

3.6.1人員招聘和人力儲備；

3.6.2員工的GRS知識培訓與意識的建立；

3.6.3勞動合同管理；

3.6.4行政部檔案建立和管理；

3.6.5員工關系處理；

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GRS生產管理手冊5.2部門職責和權限

3.6.6薪酬福利方案制訂和實施；

3.6.7根據公司獎懲制度核準并實施各部門的獎懲動議；

3.6.8制訂并監督實施員工績效考核方案；

3.6.9執行有關質量管理方面的規定。

3.6.10負責公司日常行政辦公事務、后勤事務管理及生產安全、衛生、消防工作。

3.7業務部

3.7.1服從分管領導安排，認真的執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責。

3.7.2嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；

3.7.3負責制定GRS認證產品銷售管理制度。擬定GRS認證產品銷售管理辦法、建立銷售管理

網絡。

3.7.4負責編制年季月度GRS認證產品銷售計劃。并按時交計劃給生產、財務部門，便于統一

平衡、合理下達計劃，組織生產作業、及時回籠資金。同時，隨時關注GRS認證產品計劃完成

進度和監督GRS認證產品質量問題；

3.7.5負責編制GRS認證產品銷售統計報表。做好GRS認證產品銷售統計核算基礎管理工作，

建立健全各種原始記錄、統計臺賬，及時匯總填報年、季、月度銷售統計報表；

3.7.6負責銷售網點銷售調度及運輸工作，保證GRS認證產品運輸的安全性。組織GRS認證產

品的運輸、調配，完善發運過程的交接手續；

3.7.7開展客戶意見的調查、分析和預測。做好客戶意見的信息收集、整理和反饋。

3.7.8負責做好GRS認證產品的售后服務工作，經常走訪用戶，及時處理好用戶投訴，保證客

戶滿意，提高企業信譽；

3.7.9負責做好廣告宣傳，擴大GRS認證產品影響力，努力拓展GRS認證產品銷售份額。

3.7.10按時完成公司領導交辦的其他工作任務

3.8財務部

3.8.1負責公司的日常財務核算。包括公司與其他單位的往來核算、審核簽批后的費用報銷以

及其他涉及資金方面的銷售核算工作，確保資金使用手續嚴格，合理運籌資金，嚴格執行國家

有關貨幣資金管理的規定。

3.8.2加強對貨幣資金的管理和控制，在保證安全性的基礎上，盡可能的提高貨幣資金的周轉

速度和使用效益。

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GRS生產管理手冊5.2部門職責和權限

3.8.3負責全公司各項財產的登記、核對、抽查與調撥。及時清理往來款項。定期與各往來單

位核對往來款項，對非延續性銷售的往來款項及時清理，以保證企業資產的安全完整。

3.8.4按規定計算利費稅。經常檢查監督貸款利息計算和稅款解付情況，杜絕多付利息、漏稅

款的事情發生。

3.8.5不斷完善企業成本管理和控制。負責制定本公司的成本核算流程和目標成本。

3.8.6編制財務會計報告，分析企業生產經營狀況。財務分析的最基本功能。負責編制財務預

算和決算。嚴格財務管理，加強財務監督。督促財務人員嚴格執行各項財務制度和遵守財經紀

律，保守企業秘密，有高度的責任感，建立規范科學的會計工作秩序，提高會計工作質量，充

分發揮會計在企業經營管理中的監督職能。

3.8.7保管所有用于GRS認證產品的物料原始發票和其他有效證據。

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GRS生產管理手冊5.3GRS管理方針與管理目標14/75

5.3GRS管理方針與目標

GRS管理方針：

本公司只交付顧客完全滿意的產品,能可靠地和有效完成顧客所期望的功能。我們的管理者和每

一位員工對此承擔義務并以實現零缺陷為最終目標。

GRS管理目標：

1.顧客滿意度＞85%；

2.成品收得率三95%；

3.設備的完好率＞95%。

4.GRS總量平衡統計誤差率：W5%；

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GRS生產管理手冊6.1文件控制程序

1.0目的

對GRS管理體系文件的編制、審核、批準、發放、使用、更改、作廢和回收等流程進行控制，確

保相關部門及時得到并使用有效版本文件。防止失效或作廢的文件和資料被誤用。

2.0范圍

本程序適用于GRS管理體系相關文件的編制、審核、批準、發放、使用、更改、作廢和回收等流

程的控制。

3.0職責

3.1行政部負責體系文件的歸檔管理。

3.2各相關部門負責部門使用文件的編制、使用和保管。

4.0工作程序

4.1文件的分類

4.1.1按文件性質分類

a）GRS生產場所位置圖；

b）GRS生產管理手冊（包括企業簡介、GRS管理方針、目標、管理組織機構及相關人員的責任和

權限、實施計劃、內部檢查、跟蹤審查、記錄管理、客戶申/投訴的處理）；

c）GRS生產的操作規程（為生產GRS管理體系所編制的程序文件）；

d）GRS生產、采購、品質檢驗的各種記錄；

e）外來文件（包括法律法規、產品標準和顧客提供的產品質量要求等）。

4.1.2按文件載體分類：

公司目前主要是以紙張性文件及圖片記錄為載體；

4.2文件的編寫和審批

4.2.1GRS生產管理手冊（包含程序）由GRS管理者代表組織編寫，副總審核、批準后生效。

4.2.2操作規程由相關部門編寫，管理者代表審核、總經理批準后生效。

4.2.3其他文件分別由相關部門編制，總經理審核、批準。

4.2.4文件發布前相關部門填寫《擬稿紙》，經相關人員審批后予以發布，確保文件的正確、

清晰、協調。

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GRS生產管理手冊6.1文件控制程序

4.3文件的發放

4.3.1行政部根據對體系有效運行的需要，擬定《文件變更申請單》，經總經理審批后執行。

4.3.2文件發放時辦理登記手續，簽字領用，填寫《標準書簽收記錄表》。

4.3.3文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與GRS生產管理體系運行緊密相關的文件應為

“受控”，由行政部文控中心在封面加蓋“受控”印章，注明分發號。

4.3.4當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應到發放部門辦理更換手續，仍沿用原文件分發

號，破損文件由品保部文控中心收回。

4.3.5若文件丟失，應向發放部門說明丟失原因，申請補發。補發的文件應給予新的分發號，

并注明原文件分發號作廢。

4.3.6提供給認證機構和供方的文件，按內部受控文件處理。

4.4文件的評審

通過內部檢查，跟蹤審查對現有體系文件的適用性、協調性進行評審，必要時由品保部文控中

心進行修訂。

4.5文件的更改

4.5.1體系文件的更改，由GRS管理者代表組織實施。填寫《文件變更申請單》，經總經理批準

后實施。

4.5.2其他文件的更改，由相應部門填寫《文件變更申請單》，經原審核人員審批。若指定其他

人員審批時，應獲得審批所需依據的有關背景資料。

4.5.3文件更改時，要按規定做好記錄，保存更改單，適用時收回相應作廢文件。

4.5.4文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在《文件變更申請單》注明。

4.6文件的保存及銷毀

4.6.1與GRS相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方。

4.6.2所有的文件原稿，由行政部統一保存，以方便存取和查閱。

4.6.3行政部和各個部門負責編制并及時更新公司和各個部門的《受控文件清單》，以反映版本

最新情況。

4.6.4作廢文件由行政部收集后，統一銷毀。

4.6.5作廢留用的文件，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨存放。

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GRS生產管理手冊6.1文件控制程序17/75

4.7外來文件控制

外來技術、質量、管理等文件，由行政部管理。收到外來文件時，應識別其適用性及版本的有

效性，控制分發以確保其有效。

4.8文件管理

確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。

4.相關記錄表格

《受控文件清單》XX-GRS-001

《文件發放清單》XX-GRS-002

《文件簽收記錄表》XX-GRS-003

《文件變更申請單》XX-GRS-004

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GRS生產管理手冊6.2記錄控制程序

1.0目的

對記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，以提供GRS產品、過程符合要求

及GRS生產管理體系有效運行的證據，同時也為產品的可追溯性及制訂糾正、預防措施以及保持

和改進GRS生產管理體系提供信息。

2.0范圍

本程序適用于公司GRS管理體系運行和GRS產品形成過程中的記錄管理，以及外來的記錄管

理。

3.0職責

3.1行政部負責記錄的歸檔管理。

3.2各部門負責本部門記錄的管理。

3.3記錄的填寫人員對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責。

4.工作程序

4.1記錄的范圍

凡是GRS生產管理體系運行中記錄、報告及與GRS產品生產有關的數據等均屬于記錄范圍。

4.2記錄的填寫要求

4.2.1記錄的內容必須及時、真實、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經校對、審核和批準。

4.2.2記錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改的方式，并在更改處簽名。

4.2.3記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。

4.3記錄空白表的管理

4.3.1各種記錄的空白表式由各主管部門設計、發放，行政部備案、編號，保證各有關工作場所

都收到相應的空白表式。

4.3.2各部門負責制定本部門的《記錄清單》，內容包括：序號、記錄名稱、編號、版次、保管

部門、保存期限等。

4.3.3行政部文控中心收集各部門提交的《記錄清單》和空白記錄表式，匯總成冊和管理。

4.4記錄的保管和貯存要求

4.4.1各部門負責本部門記錄的匯總、編目，應保持記錄的順序號或日期便于查詢。在封面和側

面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。

4.4.2記錄的儲存環境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。

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GRS生產管理手冊6.2記錄控制程序

4.5GRS相關記錄的保存期限及標識

4.5.1所有關系到GRS管理體系或GRS產品的相關記錄保存期限均為5年。

4.5.2所有關系至UGRS產品的記錄均需要在記錄表格的右上角加蓋“GRS專用”印章，以示區另U，

避免混淆。

4.6記錄的借閱

4.6.1借閱記錄時，應登記并規定歸還日期。必要時需經部門經理批準后方可借閱。

4.6.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。

4.6.3合同要求時，在商定期內，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。

4.7記錄的處理

4.7.1過期的或沒有必要保存的記錄，集中統一銷毀。

4.7.2需做永久保存的記錄，由部門經理批準，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。

5.0相關記錄表格

《記錄清單》XX-GRS-05

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GRS生產管理手冊6.3人員培訓管理控制程序20/75

1.0目的

為了使承擔GRS管理體系、環境管理體系、化學品管理體系、社會責任管理體系規定的職責

和崗位的人員，具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其他措施增強意識，提高能力,

滿足規定職責的需要，并對培訓的有效性進行評價。

2.0范圍

本程序適用于從事影響產品質量（GRS質量）工作、對環境產生重要影響及與危險源和重大

安全風險相關的關鍵崗位人員（如有:包括臨時工、必要時的供方人員）的培訓。

3.0職責

3.1行政部負責各崗位人員能力的確認和培訓管理。

3.2各相關部門，協同配合相應的技術和銷售指導。

3.3各職能部門負責提出本部門員工培訓的需求，必要時，協助行政部組織培訓。

4.0工作程序

4.1從事影響產品質量（GRS質量）工作、對環境產生重要影響、與危險源和重大安全風險相關

的關鍵崗位人員等，必須具有相應的、必要的能力。行政部根據人員能力的要求（從其接受教

育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經驗等），制定《公司崗位任職要求》，

選擇能勝任的人員。

4.2人力資源管理

4.2.1人員招聘

4.2.1.1由用人部門提出申請，并填寫《用工需求申請單》，報總經理審批后，由行政部具體

招聘事宜。

4.2.1.2發布招聘信息，可根據應聘人員的類型，選擇報紙、網絡、招聘會等渠道發布。

4.2.1.3招聘中的測試：通過面試或筆試，對應聘人員進行全面的考核，以了解應聘者掌握的

知識與技能，并全面評價應聘者的實際能力，最終招聘到符合要求的員工。

4.2.2人員錄用

4.2.2.1通過測試合格后，行政部辦理錄用人員入職登記，填寫《員工登記表》或《員工履歷表》，發

放《員工手冊》，簽訂《勞動合同》，并辦理其他相關手續，進入試用期。

4.2.2.2在試用期滿后，部門根據《試用期滿考核表》對員工進行考核，經行政部及相關部門

經理審批，報分管領導或集團總經理批示后，方可正式錄用，并辦理其他相關手續。

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GRS生產管理手冊6.3人員培訓管理控制程序

4.2.3員工考核

4.2.3.1考核是對員工在工作中的表現和工作結果的考評，要求做到公正、公開、公平。

4.2.3.2考核按照職能部門分為季度、半年、全年考核，各部門根據具體工作制定相關考核辦

法，通過不同的考核方式，如：自我評估、同事評估、領導的評估等方式進行考核。

4.2.4.3考核后通過對員工的面談，填寫《員工績效考評表》，總結員工過去一段時間的成績，方

提出下階段工作的目標，以不斷完善今后的工作，并采取各種方式進行激勵和處罰。

4.3培訓

4.3.1行政部根據各工作崗位對人員的能力要求或各部門專業培訓需求，編制《年度培訓計劃》

（包括培訓方式、內容、授課時間等），經總經理批準后組織實施。通過教育、培訓或采取其

他措施使人員具備所需要的能力。

4.3.2培訓對象、內容

4.3.2.1培訓對象為從事影響產品質量（GRS質量）工作的技術、管理、監視和測量、采購、銷

售、保管、審核和技術工種作業人員，對環境產生重要影響的人員，與危險源和重大安全風險

相關的關鍵崗位人員。

4.3.2.2培訓內容

a）GRS管理體系、環境管理體系、化學品管理體系、社會責任管理體系標準；

b）手冊和程序文件，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；

c）符合質量、環境和職業健康安全方針和符合質量、環境和職業健康安全管理體系要求的重要

性；

d）審核、統計技術的基本知識；

e）安全、職業規范、規章制度；

f）相關的專業和技能以及法律法規要求；

g）實際的和潛在的重大環境影響和職業健康安全后果；

h）個人工作的改進所帶來的環境和職業健康安全效益；

i）偏離運行程序的潛在后果；

j）產品技術要求等基本知識；

k）質量、GRS管理、環境和職業健康安全意識方面的培訓。

4.3.3培訓的實施

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GRS生產管理手冊6.3人員培訓管理控制程序頁碼：22/75

4.3.3.1新進公司的人員上崗前應進行資格培訓，經考核合格后上崗。

4.3.3.2對已定崗人員的在職培訓，由行政部統一組織，分批實施，也可委托部門主持實施，

但培訓情況應報行政部備案。

4.3.3.3轉崗人員應重新接受崗位培訓，經考核合格后，持證上崗。

4.3.3.4特殊工作人員的培訓

a）關鍵工序人員的崗位培訓，并對其能力進行確認，填寫《培訓簽到考核表》；

b）內審員由國家授權的單位（如認證、咨詢機構）培訓、考核，持證上崗；

c）凡國家有統一規定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓與資格考核，由國家規

定的單位進行，行政部負責提供經費和時間保證，并存檔備案。

4.3.3.5通過培訓，確保員工掌握本崗位所要求的能力，并意識到滿足顧客和法律法規要求的重

要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時意識到時所從事活動與公司發展的相關性和

重要性，以及如何通過本人的工作為實現質量、環境、職業健康安全目標作出貢獻。

4.3.3.6凡經培訓考核不合格者，不得上崗。

4.3.4若員工以前已有操作工作的經驗，當不參加培訓時，應有他們熟練程度確認的記錄。

4.3.5對每次培訓，行政部應做好《培訓簽到考核表》，并建立《員工培訓檔案》。

4.3.6行政部定期評價培訓或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調查來進行），并填寫

《培訓有效性評價表》。

4.3.7培訓的具體實施執行《公司培訓制度》。

4.3.8保存員工教育、培訓、經驗和技能的相關記錄，并作為職稱評定和晉級的依據之一。

5.0相關記錄表格

《培訓計劃》XX-GRS-006

《培訓考核記錄表》XX-GRS-007

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GRS生產管理手冊6.4合同（訂單）評審程序23/75

1.0目的

確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定，并加以實施和保持。

2.0范圍

適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。

3.0職責

3.1業務部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審及與顧客溝通。

3.2品保部負責評審對新產品質量要求的檢測能力。

3.3生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。

3.4采購組負責評審所需物料采購的能力。

4.0程序

4.1顧客需求的識別

業務部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規定的訂貨要求組織合同評審。

4.1.1顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務、價格等方面

的要求；

4.1.2顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求；

4.1.3顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。

4.1.4GRS產品的成品配比、輔料及包裝物料的要求

4.2產品要求的評審

4.2.1在接受合同或訂單之前，業務部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相

關部門對合同的產品要求實施評審。

4.2.2評審

4.2.2.1產品要求的評審應在合同簽訂之前進行，應確保：

a）產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）符合要求；

b）與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決；

c）公司有能力滿足規定的質量要求。

d）按照客戶要求的GRS產品回收含量，公司有能力滿足。

4.2.2.2合同的分類

a）常規合同：對公司定型產品所定的合同。

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b）特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同。

4.2.2.3業務部負責組織相關部門進行合同評審。

4.2.2.4對于常規合同，生產部、采購分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，

填寫《合同評審表》由相關部門負責人簽名確認；然后業務部綜合各部門意見，并對合同條款

的適用性、完整性、明確性等進行評審，業務部經理簽名確認即完成評審。

4.2.2.5對于特殊合同，生產部、采購、業務部進行評審，品保部對確保產品質量要求的檢測

能力進行評審，并在訂單中簽名確認，并由業務部經理簽名確認即完成評審。

4.2.2.6對于GRS合同,評審：

a）客戶訂單中要求的回收料含量是否在203100%之間；

b）GRS產品質量、交期是否能夠保證、樣品是否經過客戶評審、有無簽樣；

c）GRS產品產量是否能夠滿足專用倉儲、作業區的要求；

d）GRS產品相關質量、技術、倉儲和生產人員是否經過培訓或是否熟悉產品GRS要求（各個部

位回收料含量、GRS總量平衡換算）；

e）使用GRS標識前設計方案經過認證公司（如:上海世優）認可、加貼位置要求明確。

①回收料含量低于50%時不能加GRS標識；

②回收料含量在50%?100%之間時，可使用GRS標識。

f）GRS產品供應商是否取得GRS資格證書并在有效期內（回收聲明含量面料供應商必須要取得GRS

認證）；

g）生產過程使用的化學品不得含有《REACH法規SVXX清單》；GRS2.2《禁用特定危險代碼或風險

術語分類的物質和混合物表》和《ZDXX制造商限制物質清單》內規定限用的物質；

h）確保本公司已取得GRS證書才可以開始接單和安排生產，出貨后根據銷售發票要向認證公司

（上海世優）申請TC（交易證書）

i）由于國內銷售發票金額限制，針對一批次貨物開多張發票的情況，多張發票可以申請一張TC

證書；也可針對同一款產品、同一家客戶的多批貨物申請同一張TC

j）對多張發票申請一張TC的要求為：3個月以內的發票可以開具在同一張TC,反之，3個月以外

的發票不可以申請在同一張TC內）；

k）必須在出貨后6個月內申請TC證書，超過6個月的，認證公司（上海世優）將不受理。

i）GRS證書查詢方式：打開http:〃textileexchange,org找到“OURFOCUSAREASn欄目，選中

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GRS生產管理手冊6.4合同（訂單）評審程序25/75

“INTEGRITY&STANDARDS”在“FINDCERTIFIEDCOMPANIES”欄目下進入“Companiescertified

totheResponsibleDownStandard”中搜索應商是否在文件內。網站查詢如無法判別GRS供應

商是否由有資質認證機構認證時，請求CU幫助判定。

4.2.2.7在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由業務部負

責與顧