安全生產規章制度

編制:

審核:

批準:

某食品有限公司

2022年1月1日

目錄

目錄..............................................................................2

安全目標管理制度..................................................................4

安全生產責任制管理制度...........................................................6

法律法規標準規范管理制度.......................................................8

安全生產會議管理制度............................................................11

班組崗位達標制度...............................................................12

安全生產投入管理制度............................................................21

文件和檔案管理制度..............................................................24

風險評估和控制管理制度..........................................................27

安全教育培訓管理制度............................................................34

特種設備及人員管理制度..........................................................40

設備設施安全管理制度............................................................48

建設項目安全設施“三同時”管理制度.............................................51

生產設備設施驗收與報廢管理制度.................................................58

施工和檢（維）修安全管理制度....................................................61

開停車安全管理制度..............................................................66

危險物品及重大危險源管理制度....................................................72

作業安全管理制度................................................................72

相關方及外用工（單位）管理制度.................................................85

職業健康管理制度................................................................87

勞動防護用品（具）和保健品管理制度............................................106

隱患排查治理管理制度...........................................................111

應急管理制度....................................................................117

事故管理制度....................................................................125

安全績效評定管理制度...........................................................133

消防安全管理制度................................................................136

危險作業審批管理制度...........................................................140

“三違”行為管理制度...........................................................142

操作牌管理制度..................................................................144

安全獎懲和責任追究管理制度.....................................................138

安全目標管理制度

1目的

根據公司的職業健康安全方針、根據確定的重大風險，制定職業健康安全目標和指

標，并將職業健康安全目標、指標分解到各相關單位，對公司職業健康安全目標進行管

理、控制，以實現預防職業健康損害和防止安全生產事故的持續改進。

2范圍

本制度適用于公司范圍內職業健康安全目標的管理和控制。

3職責

3.1生產部負責職業健康安全目標、指標和實施計劃的制定、評審和修訂，負責公司職

業健康安全目標、指標和實施計劃完成情況的監督、檢查和考核。

3.2生產部負責審核職業健康安全目標，指標和實施計劃。

3.3總經理負責批準職業健康安全目標、指標和實施計劃。

3.4各單位負責落實本單位的職業健康安全目標、指標和實施計劃。

4內容與要求

4.1職業健康安全目標的制定

生產部根據安全生產方針、政府監管部門的要求、風險評價結果、生產和過程績效、

標準化系統評價結果、改進安全生產管理的努力和行動及事故、事件的影響，起草職業

健康安全目標和指標，征求有關方面意見，經總經理批準后實施。

4.1.1職業健康安全目標設定的內容包括安全目標和保證控制措施兩部分。

4.1.1.1職業健康安全目標

職業健康安全目標是公司全體員工在計劃內完成的勞動安全衛生工作成果，一般包

后以下幾方面：

①重大事故次數，包括死亡事故、重傷事故、重大設備事故、重大火災事故、急性

中毒事故等；

②死亡人數指標；

③傷害頻率或傷害嚴重率；

④事故造成的經濟損失，如工作日損失、工傷治療費、死亡撫恤費等；

⑤作業點塵毒達標率；

⑥勞動安全衛生措施計劃完好率、隱患整改率、設施完好率；.

⑦全員安全教育率、特種作業人員培訓率等。

4.1.1.2保證措控制施

保證控制措施大致有以下幾個方面：

①安全教育措施。

②安全檢查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核與評比。

4.2職業健康安全目標的宣傳貫徹

4.2.1通過發文、內部會議、報紙、宣傳欄、學習資料等方式對公司各級管理人員、

專業技術人員以及操作人員進行職業健康安全目標的宣傳貫徹。

4.2.2由生產部組織各單位對所屬員工進行職業健康安全目標的培訓，確保全體員工清

楚公司及本單位的職業健康安全目標，并付諸實施。

4.2.3職業健康安全目標經總經理批準后，在公司內部以文件的形式公開發布，并作

為職業健康安全目標責任制下達各單位。

4.3資源支持

總經理為實現職業健康安全目標和指標提供如下資源支持：

4.3.1人力資源支持；

4.3.2財力資源支持；

4.3.3物力資源支持；

4.3.4技術資源支持。

4.4目標分解

4.4.1公司總目標設定以后，按層次逐級進行目標的分解落實，將目標從上到下層層展

開，從縱向、橫向或時序上分解到各單位直到每個人，形成自上而下層層保證的目標體

系。

4.4.2目標分解的結果對目標的實現和管理績效產生重要影響，因此必須具有科學性、

合理性。

4.4.3目標分解的形式通常有以下三種：

①縱向分解。職業健康安全目標的縱向分解是將總目標自上而下逐級為每個管理層

次直至每個人的分目標。公司安全總目標可分解為公司級、生產部級、班組級及個人安

全目標。

②橫向分解。職業健康安全目標的橫向分解是指將總目標在同一層次上分解為不同

單位的分目標。公司職業健康安全目標可分解為生產部、財務科、設計部、營銷部等單

位目標。

③時序分解。按時間順序分解總目標是將總目標按時間順序分解各個時期的分目

標，如年度目標、季度目標、月目標等。

4.4.4公司將職業健康安全目標和指標分解到各單位，并以職業健康安全目標責任書形

式分解到各單位。

4.5職業健康安全目標的實施

4.5.1職業健康安全目標的實施是指落實保障措施，促使安全目標實現的過程中所進行

的管理活動。在制定和展開職業健康安全目標后就轉入目標實施階段。

4.5.2各單位編制職業健康安全目標和指標的實施計劃，確保目標和指標實施。

4.5.3實施過程中要著重做好自我管理、自我控制，必要的監督檢查以及信息交流這三

方面的工作。

4.6職業健康安全目標的監督檢查

生產部對職業健康安全目標和指標實施計劃的執行情況進行監督檢查，并保存有關

監督檢查記錄資料。

4.7職業健康安全目標的考核評估

生產部負責按照《基層單位安全生產目標指標考核辦法》每月對職業健康安全目標

的完成效果進行評估和考核。

4.8職業健康安全目標與指標調整

通過考核評估結果分析職業健康安全目標和指標的適宜性，及時調整職業健康安全

目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。

5附則

5.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

5.2本制度由公司生產部負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

安全生產責任制管理制度

1目的

為貫徹落實國家安全生產相關法律法規、部門規章及安全生產標準，保護員工在生

產過程中的健康與安全，保證公司生產安全、穩定、長周期運行，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司范圍內的所有單位和全體員工安全生產責任制的管理。

3職責

3.1總經理負責組織制定、簽發公司安全生產責任制，對公司領導班子成員、分管部門

領導進行安全生產責任制的溝通與評估。

3.2總經理和管理層人員要明確對公司安全生產的領導責任，并以實際行動表明對安全

生產的承諾。

3.3生產部負責公司《安全生產責任制》的制定、修訂、評審、考核、溝通、培訓。

4內容與要求

4.1安全生產責任制的制定

4.1.1生產部負責組織制定安全生產責任制，并由各專業部門的管理人員參加。

4.1.2公司領導層、職能部室、車間、安全管理人員、從業人員均需制定適用的安全生

產責任制，覆蓋各單位和所有崗位。

4.1.3建立的安全生產責任制需要達到如下要求：

1）適用并滿足國家安全生產法律法規和其他要求，并適時修訂、評審；

2）要與公司管理制度協調一致；

3）要根據本單位、班組、崗位實際情況，責任制內容要描述明確、具體，具有可

操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生產責任制應以正式文件的形式下發執行。

4.2安全生產責任制的溝通

公司應對安全生產責任制進行廣泛的協商與信息交流，確保各單位、崗位人員對本

單位、崗位的安全生產職責有充分的認識和理解，特別是公司主要負責人和各級管理人

員。

4.3安全生產責任制的評審

4.3.1公司每年組織安全生產責任制評審與更新，保持適宜性、充分性、有效性：

1）與國家安全生產法律法規和方針政策的符合性；

2）與公司管理體制的一致性；

3）與檢查、考核相適應的可操作性。

4.3.2評審的結論包括確認、更改、作廢三種，根據審批權限由授權人審批后采取相應

措施。

4.4安全生產責任制的培訓

4.4.1對公司主要負責人、安全生產管理人員、職能部室負責人、技術人員和各崗位的

作業人員，均應接受相關崗位的安全生產責任制培訓，確保所有人員能夠履行本崗位的

安全生產職責，實現安全生產。

4.4.2培訓應建立培訓記錄。培訓記錄包括時間、地點、內容、參加人員、授課教師、

出勤、考核成績和總結等。

4.5安全生產責任制的修訂

4.5.1安全生產責任制評審后，如果評審結論需要更改、修訂，生產部應組織相關人員

修訂安全生產責任制，修訂后的安全生產責任制經批準后重新發布實施。

4.5.2如果公司發生組織機構變更或崗位變更，應隨時修訂安全生產責任制。

4.6安全生產責任制的考核

公司成立安全生產責任制考核領導小組，領導小組由公司安委會成員組成，總經理

任組長；考核由生產部負責組織實施，考核內容是安全生產責任制的貫徹、落實情況,

考核采取季度考核方式，年終匯總考核結果。

5附則

5.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

5.2本制度由公司生產部負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

法律法規標準規范管理制度

1目的

及時識別、獲取、評審、更新公司適用的安全生產法律、法規、標準、規范及其他

要求，保證公司安全標準化活動運行的各個層面和環節均符合法律、法規和其他要求。

2范圍

適用于公司與安全標準化活動相關的法律、法規、標準和其他要求的識別、獲取、

評審與更新管理。

3職責

3.1各單位負責識別、獲取、評審、更新本單位適用的安全生產法律、法規、標準、規

范及其他要求，傳達給員工并遵守執行。

3.2生產部負責匯總及歸檔管理各單位上報的安全生產法律、法規及其它要求，整理、

發布公司適用的法律、法規和其它要求清單，監督檢查各單位法律、法規和其他要求的

執行情況。

4要求與內容

4.1識別內容

4.1.1國家安全生產法律、法規、標準及各部委規章；

4.1.2安全生產行業規范、規章、標準；

4.1.3安全生產地方法規、規章、標準；

4.1.4安全生產國際公約等。

4.2獲取途徑

4.2.1各單位經常與主管部門、行業協會、咨詢機構保持聯系，主動獲取相關的法律法

規及其他要求。也可以通過圖書、報紙、雜志、互聯網進行補充，以確保公司安全管理

過程獲得最新的有效版本。

4.2.2生產部負責通過上級主管部門或評價、認證機構、行業協會、報紙、網絡等渠道

獲取國家及地方人民政府安全管理的有關法律法規、標準及其他要求。

4.3適用性辨識

4.3.1各單位根據以下條件確認獲得法律法規、標準及其他要求的適用性：

4.3.1.1是否與公司安全生產管理有關；

4.3.1.2是否為最新有效版本；

4.3.2由公司生產部組織相關單位，根據收集的法律法規、標準及其他要求確認適用結

果，制定公司“適用的法律法規、標準及其它要求清單”，經主管領導批準后，發放各

單位學習、執行。

4.3.3各單位負責保存與本單位有關的法律法規、標準及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1當上述法律法規、標準及其他要求更新時，各單位應及時進行收集并修正清單。

4.4.2生產部及時確認、更新公司“適用的法律法規、標準及其它要求清單”，將新的

內容補發到相關單位，并對舊文件作廢處理。

4.5貫徹執行

4.5.1各單位采取發放、公司局域網辦公平臺、會議、宣貫、培訓等形式，落實到各班

組、崗位及相關方。

4.5.2各單位應將法律、法規和其它要求適用條款納入到相關管理制度、作業指導書等

文件中，并宣貫到本單位各工作崗位從業人員，要求員工嚴格遵守和執行。

4.5.3生產部每年組織員工學習適用的安全生產法律、法規標準，在新的法規標準出臺

時，應及時組織學習，提高員工的守法意識，規范公司的安全生產行為。

4.6檢查與考核

4.6.1各單位按照法律法規及其他要求組織開展安全標準化活動，生產部對執行情況進

行監督檢查。

4.6.2生產部對法律法規及其他要求監督檢查情況進行考核。

4.7符合性評審

4.7.1生產部對照新確定的法律、法規判斷公司對安全生產法律、法規的符合性，如發

現存在不符合，要分析產生不符合的原因和責任，并提出整改計劃及整改措施。

4.7.2生產部應每年至少組織一次對適用的法律、法規標準及其它要求進行符合性評

審。評審應覆蓋所有適用的法律、法規標準及其它要求，并編制符合性評審報告。

4.7.3公司遵守安全生產法律、法規與其他要求，當法律、法規和其他要求發生變更時,

要將相關變更要求及時轉化為公司的規章制度，貫徹到各項安全生產工作中。

5附則

5.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

5.2本制度由公司生產部負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

全生產會議管理制度

1.目的

為了及時了解、掌握各時期的安全生產情況，加強安全生產管理，積極知道、主動

地做好預防措施，確保安全生產，特制定本制度。

2.適用范圍

班組以上各部門安全生產會議

3.職責

各部門具體實施

4.工作程序

4.1會議內容以安全生產為主，具體包括以下幾方面

4.1.1了解前段時間、前一班的安全、生產、工藝情況，存在的問題和注意事項，

布置下一步安全、生產和工藝操作等工作。

4.1.2學習安全生產標準、安全規章制度、安全操作規程等知識，傳達上級部門的

有關通知、文件精神。

4.1.3通報違章違紀、先進事跡。不良現象和不安全行為。

4.2會議形式和會議責任人

4.2.1班前、班后會由班長或車間主任（部門主管）負責召開，在每天上班前15

分鐘開始，時間一般5—10分鐘，地點由各車間部門自定。在各班組交接班記錄中進行

記錄。

4.2.2科室、車間（部門）級安全會議要求每月一次，由部長、車間主任（部門主

管）負責召開，時間不限，地點由召集人決定。并在部、車間（部門）安全記錄中進行

會議記錄。

4.2.3各專業性安全會議由各主管職能科室領導負責，根據需要召集有關人員召

于，由召集人負責記錄。

4.2.4安委會會議由公司主要安全生產領導小組組長負責，小組成員及員工代表參

見，每季度召開一次，由安全管理部門負責記錄。

4.2.5緊急會議視情況由部門領導決定召開。

4.3會議召集者在開會之前，應做好有關資料準備工作，會議上要討論研究解決的

問題應列出，重要會議會后要下發會議紀要。

4.4通知參加會議人員時，要把會議主要內容、開始時間、大約需要多長時間、會

議地點交代清楚。

4.5被通知需要參加會議的人員，都應按時參加會議，做到善始善終，確實不能參

加的要在開會之前和召集人說明情況，并得到允許。

4.6會議上決定的情況各部門和責任人，必須不折不扣的認真執行，及時完成。

4.7對未經允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會議召集人有權對其進行經濟處

罰。

5附則

5.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

5.2本制度由生產部負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

班組崗位達標制度

1目的

規范公司班組崗位管理和員工崗位達標操作流程，評估、認可員工安全素質、技能

要求的符合度，促進員工符合崗位安全要求，特制定本制度。

2定義

2.1崗位達標是指依據《崗位說明書》的要求通過培訓和考核，確保各級員工符合崗位

要求。崗位達標率=崗位達標合格在崗員工/本單位（公司）實際在崗員工。

2.2班組安全管理就是為保障班組每個成員在勞動過程中的安全健康，保護班組所使用

的廠房、設備、設施、工具等財產不受意外損失而采取的綜合性措施。

2.3班組安全管理目標

2.3.1各類事故為零。

2.3.2不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，不愿他人受傷害。

2.3.3杜絕違章指揮、違規操作、違反勞動紀律行為。

3適用范圍

適用于公司生產班組和輔助班組的安全生產達標考核，其他職能部室班組的安全生

產達標考核參照本制度。

4職責

4.1各單位對本單位所屬班組的安全管理工作全面負責，其中包括指導、督促、檢查、

考核等責任。

4.2生產部負責督促各單位做好班組安全管理工作，并組織其他職能部室開展對班組安

全管理的檢查、指導和考核工作；負責公司對班組安全培訓工作的管理。

5內容與要求

5.1班組安全組織標準

5.1.1班（組）長是班組安全工作的第一負責人，對本班組安全工作全面負責。

5.1.2班組必須設1名兼職安全員，主要是協助班（組）長全面于展班組安全管理工作。

安全員不在時，班（組）長必須指定能勝任安全管理的人員臨時代替。班（組）長不在

時，安全員有權安排人員處理與安全有關的工作。班組安全員必須經過培訓合格后方可

上崗。

5.1.3班組分散作業時，每項工作的負責人即為安全負責人。

5.2班組安全教育

5.2.1教育內容

5.2.1.1國家有關安全生產的法律法規，公司以及上級部門對班組安全生產工作的標準

和要求。

5.2.1.2公司《安全工作信息》及本單位安全簡報和安全動態情況的信息。

5.2.1.3本班組的概況和工作范圍、本崗位、工種或其它對應崗位發生過的一些事故案

例及預防措施。

5.2.1.4本崗位、工種的安全規程、檢修（運行）規程；公司通用安全規程、有關安全

生產制度及安全禁令、通則。

5.2,1.5本班組所面臨和涉及的危險源及預控措施。

5.2.L6安全防護用品的正確使用方法，所操作的機械設備、各類工具、器具的安全使

用要求。

5.2.L7各類事故的應急處理包括防火防爆、應急逃生、緊急救護等知識。

5.2.2班組安全教育要求

5.2.2.1在新技術、新工藝、新材料、新設備使用前，班組必須組織員工進行有針對性

的安全教育、培訓和考核。

5.2.2.2對休假1個月以上人員、工傷休假復工人員、事故（含未遂事故）責任者、違

規作業人員必須經過安全教育考核合格后方可上崗，安全教育時間必須在4學時以上。

5.2.2.3按規定考試80分為及格，不及格者要復學復考，經考核合格后方可上崗獨立

工作或操作。教育內容、考核分數要記入“班組安全教育臺帳”。

5.2.2.4新入公司人員在接受三級安全教育后，班組長或安全員必須檢查教育效果，并

簽署是否同意上崗的意見，報部門、生產部安全員備案。

S2.2.5每個員工必須掌握事故應急處理的基本技能：會使用常用的滅火器材；觸電現

場急救方法；熟悉現場逃生通道；事故報警方法等。

5.3班組班前會

5.3.1結合當日具體生產任務、作業環境和季節變化情況，按安全工作“五同時”的要

求，即：計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作時，同時計劃、布置、檢查、總結、

評比安全工作。

5.3.2根據每一時期班組安全情況，進行危險點分析和預控措施落實工作。

5.3.3傳達上級有關安全生產的指示和事故案例。

5.3.4抽考和提問員工生產現場應具備的安全注意事項和措施如何落實的要求。

5.3.5班前會情況應記入班組安全生產日志。

5.4班組安全活動

5.4.1各班組每周組織一次安全活動，原則上活動時間應不少于1小時。如有特殊情況

不能按時組織活動，須報部門、生產部主管領導批準后，可在本周其他時間補上。

5.4.2安全活動要求

5.4.2.1班組安全活動記錄人員必須在臺帳上如實記錄參加班組安全活動的人員情況，

包括公司、部門、生產部掛鉤管理人員。

5.4.2.2開展崗位學習。學習內容應包括：國家有關安全生產法律法規、各級有關部門

和公司內部下發的文件規定、公司安全生產規章制度、安全通報和安全生產知識、事故

案例、安全操作技術（規程）、應急救援預案、安全生產標準化知識等。

5.4.2.3開展“手指口述”活動。崗位員工應對本崗位（工序）安全操作規程、存在的

主要危險有害因素及其預防控制措施、崗位關鍵點和主要工業參數的控制、設備的使用

性能、個體勞動防護用品佩戴使用要求、自救互救及應急處置措施等都能做到“手指口

述”。

5.4.2.4開展隱患自查自糾活動。積極參加公司、生產部、班組組織的隱患排查活動，

及時識別崗位作業中存在的安全問題或事故隱患，提出解決問題和隱患的建議，并建立

隱患排查整改臺帳；要廣泛開展“今天我是安全員”活動，相互查糾“三違”行為。

5.4.2.5定期組織開展現場應急處置措施、自救互救演練，并形成演練記錄。

5.4.2.6自覺參加公司、生產部、班組組織的其他各類安全生產活動。

5.4.3安全活動內容

5.4.3.1總結上周安全工作，并對班組安全情況及各崗位人員進行安全講評，研究布置

本周安全工作。

5.4.3.2結合實際問題學習討論上級有關安全生產指示精神，系統學習安全規程，研究

解決班組在安全生產方面存在的問題；檢查揭露安全隱患和提出安全生產方面的合理化

建議；交流安全生產經驗和分析事故教訓。

5.4.4班組安全活動由安全員主持，應事先做好充分的準備，并和班組長進行溝通，征

求班組長的意見。每次安全活動，班組長和安全員要提供讓大家發言的機會，營造活躍

討論的氛圍。

5.4.5對因故沒有參加活動的人員，安全員要負責把主要的精神及時進行傳達，并在活

動紀錄上加以注明。

5.5班組安全檢查

5.5.1日常工作中的巡查：班組長（安全員）進行班中巡查，重點要放在工作繁重、危

險性較大的工作項目；同時對安全思想不牢固或思想有波動的員工要多加關心、督促。

5.5.2安全檢查的主要內容：查思想：員工安全意識是否牢固，是否保持危機感意識；

查領導：各級管理人員是否重視安全生產，始終把安全放在一切工作的首位；查設備：

生產設備、設施和安全工器具有無安全隱患；查教育：新進公司人員、實習人員、調崗

人員是否按要求進行安全培訓，特種作業人員是否持證上崗；查違章：有無隱瞞事故、

隱患和人身傷害事件，有無違章和違反勞動紀律的現象；查勞動防護用品：勞動防護用

品是否合格，是否按規定發放，是否按規定佩帶和使用。

5.5.3每年季節性檢查分春季安全大檢查和秋季安全大檢查兩次。春季安全大檢查要結

合夏季安全生產特點，查防雷、防暑降溫、防電氣絕緣受潮、防洪、防汛等；秋季安全

大檢查要結合冬季特點，查防火、防爆、防小動物、設備防寒防凍以及防交通事故等。

5.5.4班組安全檢查要逐步提高規范化水平，結合自己管轄的設備、設施、專責區域編

制安全檢查表格，列出檢查欄目、合格標準和要求，每項指定專人逐項檢查。檢查后匯

總成冊，上報部門、生產部。對查出的問題要有整改措施，限期完成并接受上級檢查驗

收。

5.5.5利用各種科學手段提高設備巡檢質量，及早發現和消除設備缺陷。

5.6班組應建立安全規章制度和安全管理臺帳

5.6.1上級部門下發的國家法律法規、公司安全管理文件和公司編制的安全規程、設備

規程、工藝規程、消防規程、安全管理規章制度及文件等。

5.6.2班組制定的各項安全管理制度和安全操作規程，其中包括班內各崗位人員的安全

生產責任制；各類工器具、安全用具、登高器具、特種設備等檢查標準、維護制度和操

作規程。

5.6.3班組應建立相應的安全臺悵，主要包括：現場設備巡回檢查和消缺管理記錄臺帳;

危險點分析和預控措施臺賬；工器具、安全用具、登高器具、特種設備檢查記錄臺帳;

安全隱患檢查記錄臺帳；班組安全活動記錄臺帳；安全培訓教育臺帳（其中包括班組成

員的安全規章、檢修或運行規程考試成績；特種作業持證上崗人員名單等）；班組成員

安全生產獎懲和違章計分記錄等等。

5.6.4每個班組必須建立重要安全文件和有效的安全生產規章制度、操作規程的清單；

并根據公司和部門、生產部的要求進行及時更新。要認真記錄各類安全管理記錄臺帳，

做到字跡工整、內容齊全、保存完好。

5.7班組安全生產

5.7.1班組內的機電設備、安全器具、車輛和工作現場必須做到無隱患，安全防護裝置、

設施齊全可靠，嚴禁帶病作業。

5.7.2工作前必須按規定穿戴好勞動防護用品，杜絕工作中的違章行為。

5,7.3班組內每項作業和操作，每個員工都能認真執行安全操作規程和各項規章制度，

無冒險蠻干，無違規操作。

5.7.4每一項工作中應履行安全互保責任，互保雙方要對對方人員的安全健康負責，做

到四個互相，即：

互相提醒：發現對方有不安全行為時，要及時提醒糾正，工作中要呼喚應答；

互相照顧：根據工作任務、操作對象，要合理分工，互相關心、互創條件；

互相監督：監督對方嚴格執行勞動防護用品穿戴標準，嚴格執行安全規程和有關制

度；

互相保證：保證對方安全生產作業（操作），不發生人身傷害事故。

5.7.5特種作業人員從事相關操作，必須持特種作業操作證上崗，學習人員必須在具有

相應資格人員的監護下工作，不得安排無證人員從事特種作業。

5.7.6嚴格執行“安全班組”管理制度，班組重點要抓好過程管理工作。

5.7.7員工必須通過專項的安全教育培訓，對危險因素和控制措施要熟知、掌握，并有

能力勝任，才能進入危險區域工作。

5.7.8新上崗員工（含換新工種人員）必須明確專人監護負責其安全工作，在監護期間

不得獨立作業（操作），安全監護期不得少于3個月。

5.7.9工作負責人要把監護工作放在首位，隨時提醒小組成員的工作方法、注意事項，

及時制止違章作業。

5.7.10要根據班組生產工作內容和環境的變化，及時對危險源的預控措施卡片進行修

改和補充，并使員工及時熟知和掌握。

5.8安全生產標準化崗位達標標準

5.8.1崗位管理制度要求

5.8.1.1崗位安全職責規定。

5.8.1.2崗位人員基本要求（思想政治和職業道德、專業知識、身體條件等）。

5.8,1.3崗位安全生產責任制。

5.8.1.4崗位安全操作規程。

5.8.L5崗位主要安全管理制度（如：危險作業審批制度、教育培訓制度、持證上崗制

度、崗位交接班制度、自覺抵制“三違”承諾制度等）。

5.8.1.6其他安全管理制度。

5.8.2崗位現場管理要求

5.8.2.1管道、設備按照安全色標準規范著色、設備有銘牌標識、管道有物料流向標識、

閥門有開關標識、停用設備要掛牌。

5.8.2.2根據崗位實際需要配備適用的個體防護器材，其數量應不低于當班員工數量，

并有備用器材。

5.8.2.3個體防護器材、應急救援器材、檢測報警裝置以及設備安全附件等安全設備設

施應落實責任人員，有使用、維護、保養記錄，并把完好情況寫入交接班記錄。

S8.2.4在危險源處和工作場所正確設置醒目安全標識、標志等，符合國家和行業標準

規定要求。

5.8.2.5員工嚴格按操作規程進行作業，執行作業審批、交接班等規章制度，禁止各種

不安全行為及與作業無關的行為，對關鍵操作進行安全確認，不具備安全作業條件時拒

絕作業，按規定佩戴安全防護用品等。

5.8.2.6本崗位各類安全防護設施配置齊全有效（防滑踏板、防護罩、防護欄桿、安全

閥、滅火器材、可燃（有毒）氣體報警設施、設備（設施）接地線等）。

5.8.2.7現場清潔生產、文明生產，作業環境中粉塵、有毒物質、噪聲等濃度（強度）

符合國家或行業標準要求；各類裸作工具、器材等物品定置擺放；安全通道暢通，應急

照明正常。

5.8.2.8現場設置崗位定置擺放圖、應急疏散路線圖等。

5.8.2.9其他要求。

5.8.3班組安全達標活動的項目、指標值、扣分標準按照《班組安全達標考核標準》（見

附錄）進行。

5.9檢查考核

5.9.1生產班組和輔助班組開展班組安全達標活動，要求班組長做到每日三查，即班前

講安全，班中查安全，班后評安全；每周組織班組成員進行本班組安全生產大檢查；每

月組織本班組成員開展班組安全達標活動。

5.9.2職能班組每月組織本班組成員開展一次班組安全達標活動，

5.9.3生產部（科室）主任每月對所有班組開展班組安全達標活動的情況進行一次全面

檢查和考核。

5.9.4生產部每月對各單位開展班組安全達標活動的情況進行抽查，結果納入公司安全

生產考核。

510驗收

5.10.1各單位對本單位的班組安全達標活動進行年度自評驗收，年度驗收評分結果應為

本年度十二個月月平均分，評比結果上報生產部。驗收條件按5.10.3項執行。

5.10.2各單位組織進行安全模范班組、安全先進班組的年度評比、驗收；在安全模范班

組的基礎上向公司推薦年度安全優勝班組。

5.10.3驗收條件

5.10.3.1得分：95?100分的班組具備評為安全模范班組的條件，

5.10.3.2得分：90?95分（不含95分）的班組具備評為安全先違班組的條件。

5.10.3.3得分：80?90分（不含90分）的班組具備評為安全達標班組的條件。

5.10.3.4得分：低于80分的班組為安全不達標班組。

5.10.3.5凡有下列情形之一者不達標：

1）無班組安全達標活動記錄的；

2）無主管部門、生產部檢查記錄的；

3）生產現場安全管理不達標的。

5.10.3.6凡有下列情形之一者否決：

1）班組出現嚴重違反《員工十大禁令》行為的；

2）發生輕傷以上事故或瞞報事故的；

3）發現安全隱患長期不排除的；

4）受到生產部處罰的。

5.10.4不達標班組不能參加公司安全先進班組、安全模范班組的評比。

5.11獎懲

年度被評為安全模范班組、安全先進班組由所在單位進行表彰和獎勵。

6附則

6.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

6.2本制度由公司生產部負責解釋。

6.3本制度自公布之日起施行。

7未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

附錄

班組安全達標考核標準

項目安全班組標注考核細則分值

班組長作為班組安全的第一責1、安全責任不落實，未按要求20分

任人，對本班組的安全工作全面負開展各項安全活動，扣5分；

責。要認真貫徹落實“安全第一、預2、未制定本班組安全生產目標

防為主、綜合治理”的安全生產方針，扣3分；

加強對班組的安全管理，定期組織開3、班組內一人未簽訂安全責任

展安全活動，及時糾正各種違章行書扣1分；

班為，消除安全隱患，并做好各種安全4、對本班異常、未遂及以上不

組記錄。安全事件，認真執行四不放過原

長則，并及時向生產部領導、生產

部進行匯報，未按要求執行，一

次扣5分；

5、班組發生生產安全事故扣10

分；

6、未按“四不放過”原則進行

事故處理，扣5分，

班組內必須有班組長、生產工人1、未結合班組工種和崗位20分

的安全職責文本，有與本班組作業崗建立安全生產責任制扣20分，

位相對應地安全技術操作規程，以及缺一個崗位扣2分；

本崗位的危險源和控制方法。做到每2、未制訂與本班組作業崗

安全位班員熟悉、掌握本崗位的安全生產位相對應的安全技術操作規程

生產責任制和安全操作規程，熟悉相關安扣20分，缺一種扣2分；

責任全制度，并認真執行。3、對本崗位安全生產責任

制及制，不熟知，每人每次扣2分；

規章4、未對崗位危險源進行充

制度分辨識扣5分，班組成員不了

解危險源及控制方法，每人每

次扣2分；

5、發現違反安全技術操作

規程的，每人每次扣5分。

班組長要結合班組實際情況，堅1、未按要求進行安全檢20分

持對生產作業現場的動態檢查，及時查，每缺1次扣4分；

發現、糾正違章，整改隱患，解決現2、對檢查出的設備缺陷，

安場安全問題。做好每日的安全檢查，事故隱患未及時上報和采取防

全每月至少開展一次全面安全檢查活范措施的，每項扣2分；

檢動，并做好記錄（要有時間、參加人3、整改項目未按計劃時間

查員），對發現的問題要及時進行整改，完成的，每項扣2分。

對于班組不能解決的問題或隱患，經

做好防范措施后，要及時向生產部提

出整改建議。

及時對新、改、復人員，轉并崗、1、未按規定要求對相關人20分

危險崗位、“四新”人員、危險性作員進行班組安全教育，每人次

安業人員進行崗位安全教育。班組長每扣2分；

全月至少組織開展一次班組安全教育2、未按規定開展班組安全

教活動，并做好記錄（記錄要有時間、活動，每次扣5分，安全活動

育內容、參加人員）?；钋袃热莅ǎ簝热莶痪唧w，記錄不詳實，走過

傳達上級有關會議和文件精神；布場的，每次扣0.5分。

置、檢查、交流、總結安全生產工作；

學習安全生產的法律法規、制度、標

準和作業規程等；分析班組內外事故

案例，舉一反三，防止類似事故的再

次發生；結合本班組的作業特點、生

產經營狀況和危險源辨設工作開展

事故隱患的預測、預控等。

班組的各類工位器具、成品、半1、現場作業環境，一處不20分

成品、工具箱等實行定置定位、分類、合格扣1分；

分區擺放，且擺放整齊、平穩、可靠；2、發現一人次未按規定佩

作

安全通道暢通，地面無障礙物、絆腳戴勞動防護用品扣5分。

業

物、積水、積油、或垃圾雜物；坑、

環

壕、池應設置蓋板或護欄；消防設施

境

應定期保養，使現場作業環境整理做

到干凈、整潔、無污染、無隱患；班

組成員應按規定佩戴勞切防護用品。

安全生產投入管理制度

1總則

L1為了建立公司安全生產投入長效機制，加強公司安全生產費用財務管理，維護公司、

員工以及社會公共利益，根據《中華人民共和國安全生產法》、《山東省安全生產條例》、

《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》等有關法律、法規和條例，結合我公司實際

情況，制定本制度。

1.2安全生產費用是指公司按照規定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進公

司安全生產條件的資金。安全費用一般包括：安全設備設施費、安全教育培訓費、隱患

治理費、勞動保護費、職業病防治費、防暑降溫費、應急裝備與演練費、有害因素檢測

評價費、安全管理體系認證和安全標準化達標等項目費用。

L3本公司安全生產投入及費用的提取和使用按照“公司提取、政府監管、確保需要、

規范使用”的原則進行財務管理，并納入本公司年度預算。

2適用范圍

本制度適用于公司范圍內的安全生產投入及安全費用提取和使用管理。

3安全費用提取

3.1安全生產投入及安全生產費用在當年度經費預算中，列入重點編制項目，并不得少

于國家規定的比例。

3.2安全生產投入及安全生產費用按照當年度經費預算數額一次性提取，年終結算。費

用提取以上年度實際營業收入為計提依據，因營業收入不固定，具體按照《企業安全生

產費用提取和使用管理辦法》規定的數值提取，實際使用的費用列入當月生產成本，并

記入專戶用于安全生產投入及安全生產費用開支。

4安全費用使用管理

4.1安全生產費用的使用范圍。

4.1.1完善、改造和維護安全防護設備、設施支出。安全設備設施是指生產部、庫房等

作業場所的監控、監測、通風、除塵、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、

消毒、中和、防護罩（網、蓋）、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者

隔離操作等設備設施。

4.1.2配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護用品支出。

4.1.3安全生產檢查與評價支出。

4.1.4重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。

4.1.5安全技能培訓及進行應急救援演練支出。

4.1.6防暑降溫用品支出。

4.1.7職業病防治費用支出。

4.1.8安全管理體系認證和安全標準化達標支出。

4.1.9其他與安全生產直接相關的支出。

4.2在本制度的使用范圍內，安全費用優先用于滿足安全生產監督管理部門對公司安全

生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

4.3公司提取安全費用設專戶核算，按規定范圍安排使用。年度結余轉下年度使用，當

年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

4.4安全費用使用、管理的程序、職責及權限。

4.4.1完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，由生產部門提出計劃，作出預算，

報主管部門負責人批準；涉及投資較大的項目報總經理批準。

4.4.2配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護用品支出，由生產部提

出計劃，報廠長批準，由采購部會同生產部一同采購；數額較大的，報總經理批準。

4.4.3安全生產檢查與評價支出，由生產部上報總經理后，根據實際情況據實列支。

4.4.4重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出；安全技能培訓及進行應急

救援演練支出；其他與安全生產直接相關的支出等項目開支，由生產部根據實際情況和

主管部門要求，報總經理后，據實列支。

4.5公司安全生產費用的使用、管理，依法接受安全生產監督管理部門和財政部門的監

督。

4.6公司利用安全費用形成的資產，納入相關資產進行管理。

4.7公司轉產、停產、停業或者解散的，安全費用結余用于處理轉產、停產、停業或者

解散前危險品生產或儲存的設備、庫存產品及生產原料所需支出。

4.8公司由于產權轉讓、公司改制等變更股權結構或者組織形式的，其結余的安全費用

繼續按照本辦法管理使用。

4.9公司調整業務、終止經營或者依法清算，其結余的安全費用應當結轉本期收益或者

清算收益。

4.10公司安全費用的會計處理，遵照國家統一的會計制度的規定執行。

4.11生產部對安全費用提取和使用情況進行監督。生產部和財務部對安全費用提取和

使用情況進行符合性審查，對不符合規定的內容予以及時糾正，對弄虛作假、拒絕提供

相關資料或發票的項目，財務部可以拒絕支付安全費用。情節嚴重的要對有關責任人員

進行嚴肅處理。

4.12生產部是安全生產費用使用第一責任人，有安全生產費用使用權，并承擔相應的

經濟責任和行政責任；財務部是安全生產費用管理第一責任人，有安全生產費用管理責

任，并承擔相應的經濟責任和行政責任；總經理有安全管理費用投入的義務，并承擔相

應的經濟責任和法律責任。對安全生產費用擅自挪做他用的情況，一經發現，對相關責

任人予以嚴肅處理。

4.13財務部負責建立安全生產費用使用管理臺賬，并保留相關相關費用使用票據備查。

5附則

5.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

5.2本制度由公司生產部負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

文件和檔案管理制度

1目的

為保證公司安全生產文件和檔案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、

借閱、統計、銷毀等工作，確保文件和檔案的安全，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各種安全生產文件、記錄、檔案資料的管理。

3職責

3.1生產部負責外來安全生產文件與資料的管理，并做好存檔記錄。

3.2生產部負責安全生產文件和檔案的管理，確保發放到各單位使用的文件資料的準確

性與及時性。

4內容與要求

4.1文件的識別

4.1.1生產部負責識別外來安全生產文件。

4.1.2生產部負責識別公司安全生產文件。

4.1.3各單位負責識別本單位的安全生產文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的編寫、審核和批準

4.2.1.1文件發布前應得到批準，以確保文件的適宜性。

4.2.1.2管理文件（包括計劃、文件、記錄）由各相關單位負責組織編寫，單位負責人

審核，上報總經理批準發布，由主管單位負責登記、發放，并注明分發號。

4.2.1.3其他行政管理文件和技術工藝文件由相關單位編寫、匯總，主管領導審核，必

要時報總經理批準，主管單位負責登記、發放，并注明分發號。

4.2.1.4確保文件使用的各場所都能得到相關文件的適用版本。

4.2.2文件分類登記

各單位建立文件登記表，做好文件分類登記。

4.2.3文件的發放

文件由主管單位發至公司各單位及相關人員。文件發放單位應填寫《文件發放登

記表》，按主管領導批準的發放范圍實施分類，領用單位簽字后方可領用，發放的文

作應確定分發號。

4.2.4文件保存

各單位建立本單位使用文件的《文件收發登記表》，任何人不得在文件上亂涂畫改,

不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。

4.2.5文件的借閱

如需借閱文件與資料，需經文件與資料主管部門負責人批準，并履行借閱登記手

續。原版文件與資料一律不外借，防止文件與資料丟失或損壞。

4.2.6借閱、復制文件資料時，應填寫《文件借閱記錄表》，由相關單位負責人按規定

權限審批后向資料管理人借閱。

4.2.7外來文件控制

收到外來的文件，要填入《外來文件收發登記表》，并識別其適用性，經總經理批

示后，分發相關單位落實。

4.2.8文件的評審修訂

每年由單位負責人和有關單位對現有管理文件進行定期評審，各單位結合平時使用

情況進行適時評審，必要時經總經理批準予以修改。

4.2.9文件的作廢與銷毀

4.2.9.1所有失效或作廢文件，由單位部門資料員及時從所發放或使用場所撤出，加蓋

“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用。

4.2.9.2為某種原因確需保留的任何已作廢的文件都應進行適當的標識，對要銷毀的作

廢文件，由相關單位負責人批準后，由主管單位銷毀。

4.3立卷歸檔

文件立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能

反映公司的主要情況，以便于保管和利用。

4.3.1各單位都要建立健全文件和檔案管理臺賬。

4.3.2歸檔的文件材料必須按年度立卷，編制文件、檔案的編號類別。

4.3.3文件承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料收集齊全，加以整

理后歸檔。

4.3.4卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一

起，即批復在前，請不在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材

料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

4.3.5各單位要對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、

安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發放記錄、危險源

管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記

錄、安全生產獎懲記錄、特種作業人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安

全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢

驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業健康檢查與監護記錄、

應急演習信息、技術圖紙等。

4.4檔案保管

4.4.1檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

4.4.3底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。

4.4.4庫藏檔案要定期核對，做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。

4.5檔案借閱

4.5.1借閱檔案必須當面查點清是，并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護，不得丟

失、損壞、涂改，要如期歸還。

4.5.2借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關人員翻閱。

4.5.3借閱時間最長不得超過一個月，確因工作需要到期不能歸還者，要說明情況，辦

理續借手續。

4.5.4歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記簿上及時注銷。

4.5.5凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料，必須經公司領導批準，否則一律不準借閱、

抄錄、復印。

4.5.6底圖一般不予外借。

4.6檔案銷毀

經確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經公司領導及有關人員會審批

準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

4.7檔案保密

4.7.1檔案工作人員要嚴守機密，檔案存放要單獨設鎖，無關人員不準接觸。

4.7.2不得傳播、議論有關機密檔案。

4.7.3檔案資料不準帶到公共場所。

5附則

5.1本制度與國家法律法規及上級文件不一致時，執行國家法律法規及上級文件規定。

5.2本制度由公司生產部負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業標準執行。

風險評估和控制管理制度

1目的

危險、有害因素識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為對

公司生產作業活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價，根據評價結果，有

針對性地采取風險預防和控制措施，使風險達到可接受的程度，確保生產活動安全進行,

保障員工生命安全、身體健康，有效預防和控制生產安全事故，特制訂本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理：

1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；

2）常規和非常規活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進入作業場所的人員的活動；

5）原材料、產品的運輸和使用過程；

6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災害等。

3職責

3.1依據風險評價準則，從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期

和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。

3.2總經理（或分管廠長）負責紐織生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新

和控制管理工作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。

3.3生產部負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導各單位開展危險、有害因

素風險識別、評價，負責各單位風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更

新《重大風險清單》，定期進行風險信息更新。

3.4各單位分別負責分管區域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管

理。

3.5各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參

加公司和單位組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法，能自行評價。

4內容與要求

4.1風險分級管理

4.1.1風險評價依據本制度附錄《風險評價方法》進行分級。

4.1.2各單位負責對所轄范圍內所有的直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行

風險評價。

4.1.3作業風險：重大風險作業由所在單位負責人初審簽字，經生產部負責人復審簽字

后，報公司領導批準；較大風險作業由所在單位負責人初審簽字后，報生產部審核批準;

中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在單位負責人簽字審核批準。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）

由所在單位作為重點部位和關鍵裝置進行危險源管理；中等風險、可接受風險和可忽略

風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在單位采取隔離、防護、制定操作規程等措施

降低風險。

4.1.5風險評價

4.1.5.1項目規劃、設計前應由有資質的機構從事設立安全評價。

4.1.5.2項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。

4.1.5.3項目投產運行后，常規和非常規活動風險由各單位