某面業質量管理手冊

制定：左云金

批準：王緒安

齊河縣天星面業有限公司

二o一三年H-一月三十日公布二o一三年十二月一日實施

目錄

TX2013001頒布令...................................?4

TX2013002任命書....................................*5

TX2013003治理結構圖.................................7

TX2013004質量方針、服務理念、質量目標................8

TX2013005各部門及人員職能規范與崗位職責.............9

TX2013006進出庫工作程序............................20

TX2013007生產設備、設施管理制度....................26

TX2013008原輔材料采購、驗證制度.....................?29

TX2013009質量責任制考核辦法........................32

TX2013010計量器具管理制度..........................33

TX2013011生產車間管理制度..........................34

TX2013012人員請假管理制度..........................36

TX2013013倉庫管理規定..............................38

TX2013014質量綜合管理規定.........................?40

TX2013015公司環境衛生管理規定......................43

TX2013016設備操作使用規定.........................-49

TX2013017原材料采購與質量操縱制度..................52

TX2013018文件管理制度..............................54

TX2013019設備管理與保護維修管理制度................57

TX2013020食品安全事故處置方案......................58

TX2013021產品質量檢驗管理制度......................61

TX2013022檢測儀器、設備管理制度.....................<63

TX2013023計量器具使用、保護、保養制度...............64

TX2013024不合格品管理制度及不符合情況管理辦法......65

TX2013025不合格品召回管理制度......................72

TX2013026化驗室管理規定............................73

TX2013027人員培訓管理制度..........................76

TX2013028食品安全風險檢測信息收集制度..............83

TX2013029人員健康管理制度..........................85

TX2013030生產過程防護制度..........................86

TX2013032產品運輸過程及貯存管理制度................90

TX2013001

頒布令

本公司根據實際情況，編制完成了《齊河縣天星面業有限公

司質量管理文件》，現予以批準頒布實施。

本手冊是我公司質量管理體系的法規性文件，是指導我公司

實施質量管理的行動準則。自2013年12月1日起生效實施，望

全體員工遵照執行。

總經理：王緒安

3.負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負全

責任；

4.提出質量工作計劃與質量改進的要求；

5.代表企業就質量管理體系與產品質量方面事宜與外部各方進

行聯系。

齊河縣天星面業有限公司

2013年11月30日

任命書

為保持質量管理體系有效運行，確保產品質量滿足顧客要

求，經公司研究決定：

1.任命同志為副總經理兼經營部經理（質量負責

人），負責產品的銷售經營管理工作，組織開展產品

的市場營銷工作及質量管理；

2.任命同志為生產技術部經理，負責產品的生產

管理工作，組織實施產品生產，對生產過程中產品質

量負責；

3.任命同志為公司綜合部經理兼文件管理員，

負責辦公室日常管理工作及文件管理工作；

4.任命同志為車間主任，負責車間生產過程的

操縱，對產品生產的有效性與安全性負責；

5.任命同志為品管部經理兼化驗員，負責化驗

室及產品質量檢驗工作，組織實施產品的檢驗與試

驗，對出廠產品質量負責；

6.聘任同志為公司化驗員，負責產品的質量檢

驗工作，按照生產要求開展原輔材料、半成品、最終

產品的檢驗與試驗，獨立行使產品檢驗權力.

齊河縣天星面業有限公司

2013年11月30日

TX2013003

治理結構圖

TX2013004

質量方針、服務理念、質量目標

質量方針：誠信立足質量為本

服務理念：一切為了消費者為了一切消費者

質量目標：

1、嚴把產品質量關，產品出廠合格率100%；

2、顧客投拆處理率100%；

3、誠信服務，顧客滿意率95%以上。

質量目標分解如下:

序主責考核

號目標要求評價方法

部門周期

成品出廠合格生產成品檢驗合格批數/生產技術部、

1每月

率100%生產成品總批數品管部

顧客投拆處理

2顧客投拆次數/處理次數經營部每年

率100%

客戶滿意度顧客滿意度調查綜合滿意顧客數/

3經營部每年

295%顧客滿意度調查（反饋）顧客總數

TX2013005

各部門及人員職能規范與崗位規范

1.目的

規定本公司生產、質量、衛生安全工作的組織機構，明確各部門

職責與相互關系，保證各方面工作的正常進行。

2.適用范圍

適用于本公同生產、質量、衛生安全工作的機構設置與職責權

限。

3.職責

3.1總經理負責組織機構的設置、職能的分配與資源的配置，任命關

鍵崗位的人員；

3.2業務部組織實施。

4.管理要求

4.1組織機構的設置應明確；

4.2負責本公司質量管理的人員及其他關鍵崗位的人員要有崗位任

命；

4.3各部門與各級人員有明確的質量安全崗位職責。

5.程序/措施

5.1組織機構圖(見TX2013003);

5.2本公司質量負責人授權書及各類人員任命書(見TX2013002);

5.3崗位職責

5.3.1部門職責

5.3.1.1品管部

(1)參與本公司質量安全體系的建立與實施，協助質量負責人

監督，協調質量安全體系的運行與改進

(2)負責產品質量操縱程序的實施

(3)負責測量設備的管理

(4)負責對有毒有害物品的管理

(5)負責對不合格品的處置情況進行監督

5.3.1.2綜合部

(1)負責實施總經理對機構設置及人員崗位設置的落實組織與質

量有關人員的年度考核與資格確認工作與各類文件的管理

(2)負責本公司內環境衛生的操縱、檢查、管理與對生產、質量管

理人員的衛生體檢工作

(3)制定本公司的業務與技能培訓計劃并實施

(4)負責對采購物資的質量安全進行操縱,對進貨物資的不合格品

進行處理

(5)負責對市場上不合格品的召回處置;市場信息收集,及時掌握

客戶的需求;與顧客滿意度的測量，收集并及時處理顧客意見

(6)負責原料倉庫、成品倉庫、包裝物倉庫的管理

5.3.1.3生產技術部(生產車間)

(1)負責日常人員，生產環境,操作衛生的操縱與生產設備的安全

衛生使用管理

(2)負責編制生產工藝規程、要緊設備操作規程，并組織操作及嚴

格按作業指導書進行操作

(3)負責對生產設備的更新改造與生產設備的日常保護保養

(4)負責產品生產過程質量操縱程序的實施

(5)負責不合格產品的處置

5.3.1.4化驗室

(1)對進公司原輔料、包裝材料及出公司產品的質量負責

(2)負責對進公司物料(包含原料、輔料、包裝材料)的驗收、檢

驗與產品的出公司檢驗

(3)檢驗操作嚴格按有關標準或者作業指導書進行

(4)檢測儀器應進行周期檢定/校準，并保留有關證書、報告

(5)檢驗過程按要求進行記錄,必要時出具報告,記錄與報告應妥

善儲存

5.3.L5倉庫

(1)負責物資的出入庫管理并定期對物資進行盤點

(2)負責做好原輔材料、成品的檢驗狀態標識及內外包裝物隔離標

識

5.3.1.6經營部

1、負責制定原輔材料與包裝物的采購管理制度。

2、負責制定采購文件包含：采購計劃、采購清單、采購合同等。

3、按要求負責對供貨單位進行質量保證能力調查，選擇質量好、

價格合理、供貨及時的單位為定點供應商，并儲存好供應商的有關

資料。

4、所有外購物品都應同供應商簽定供貨合同，應有明確的進度與

質量要求，并嚴格按合同執行。

5、根據生產需求，采購所需的各類外購物品，保證生產經營的正

常運行。

6、在采購的過程中，應嚴格執行各類外購物品的質量標準與有關

規定及要求。

7、負責公司產品市場調研與銷售計劃的制定及執行。

8、負責組織合同的評審及簽訂。

9、負責已交付的不安全產品的召回。

10、負責在銷售記錄上保持產品可追溯性標識，建立顧客追蹤檔

案以實現產品的可追溯性。

11、負責與顧客進行有關食品質量安全方面信息的溝通。

12、負責產品交付、繳付中的防護與食品質量危害操縱與售后服

務

13、收集顧客信息，處理顧客信息反饋或者投訴、顧客滿意度的

測量、統計與分析工作。

5.3.2人員職責及任職要求

5.3.2.1總經理

(1)組織貫徹國家的法律法規與上級政策，積極領導本公司的質量

安全管理工作。

(2)制定質量方針與目標，并向全體員工宣傳，確保各級人員都懂

得質量方針使其貫徹執行,是本公司內部溝通的主責人

(3)任命質量負責人與本公司各級干部

(4)確定組織機構，職責與權限

(5)領導質量管理機構保證其獨立行使職權，對最終產品質量負責

(6)為質量安全體系的有效運行提供合適的資源。推動其不斷改進

(7)任職要求：

a、具有強烈的責任感事業心；有較強的分析能力、應變能力、商

務談判能力。

b、熟悉掌握有關法律、法規及有關業務知識。

c、熟悉生產工藝流程，熟悉同行業產品的競爭優勢；具備現代營

銷理論知識，有較豐富的銷售工作經驗。

d、具有一定的組織領導能力，善于調動下屬人員的主動性、積極

性。

5.3.2.2質量負責人

(1)負責質量管理體系的建立與實施，并對實施情況檢查考核，使

其正常運行。

(2)負責質量檢驗人員的業務技術培訓與考核、建檔工作。

(3)負責質量指標的統計與分析，定期向總經理報告產品質量狀況。

(4)負責檢驗設備的維修、保管、保養、使用及檢定與校準。

(5)組織對原輔材料、生產過程及出廠產品的質量檢驗工作，不受

任何部門與個人的干預與影響；

(6)協助銷售部門做好各項服務工作，并提供產品出廠前的各項質

量狀況與證明等。

(7)參與公司新產品的開發研制，負責新產品的試驗與檢驗工作，

組織做好新產品鑒定，提出檢驗與試驗報告；

(8)對錯檢，漏檢或者誤檢而造成的缺失與影響負責；

(9)負責不合格評審的組織工作。

(10)任職要求：

a、熟悉有關法律、法規及政策。

b、掌握生產工藝流程及操作要求。

c、具有高度的責任感，對待工作一絲不茍。

d、應有有關專業大專以上學歷，或者5年以上食品企業質量管理

經驗。

5.3.N3廠長(生產負責人)

(1)組織建立符合《食品安全法》、《方便食品生產許可證審查細則》

的質量安全體系，確保產品的安全、衛生與質量

(2)組織本公司各部門按質量安全管理文件的要求進行實施

(3)負責向總經理匯報質量安全體系的運行情況

(4)負責就本公司的質量安全體系有關宣傳與外部各方的聯系工作

(5)負責糾正與預防措施的實施

(6)全面負責公同的生產組織、指揮、調度與協調工作；

(7)根據公司的經營情況，編制生產計劃，力爭做到均衡生產，合

理庫存，滿足銷售。

(8)檢查生產過程中各項生產準備工作的落實，做好產前準備，合

理組織生產，保證生產計劃的順利實施。

(9)負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包含安全教育，文明

生產教育，職業道德教育，遵紀守法教育與傳授生產技術知識，不

斷提高操作人員的技術水平。

(10)組織生產過程質量管理工作的考核。對作業指導書的執行、

產品的防護、生產設備設施的保護、危害分析與關鍵操縱點的把握

等生產過程質量管理工作負有要緊責任。

(11)任職要求：

a、熟悉有關法律、法規及政策。

b、熟悉企業產品生產流程，具有較強的現場管理能力。

c、身體健康，具有較強的責任心，能承受工作壓力。

d、具有有關專業大專以上學歷，或者3年以上食品生產管理經

驗。

5.3.2.4品管部負責人

(1)參與本公司質量安全體系的建立與實施，協助質量負責人

監督，協調質量安全體系的運行與改進

(2)負責產品質量操縱程序的實施

(3)負責測量設備的管理

(4)負責對有毒有害物品的管理

(5)負責對不合格品的處置情況進行監督

(6)任職要求：

a、熟悉有關法律、法規及政策。

b、掌握生產工藝流程及食品檢驗知識。

c、具有高度的責任感，對待工作一絲不茍。

d、應有有關專業大專以上學歷，或者3年以上食品企業質量管理

經驗。

5.3.2.5經營負責人

(1)負責組織對供方的選擇與評定工作，建立合格供方檔案與名錄,

采購文件的編制、上報，及時與供方的聯系與協調。

(2)負責企業所需原料、包裝物料，物資、設備的采購工作，確保

采購物品的質量。

(3)對采購的包裝物等質量負責；對因銷售不利，造成的質量信譽

的下降負責。

(4)按時完成上級下達的采購任務或者部分銷售任務，不斷開發新

客戶。

(5)物料供應及時，保證對生產的供應，對因物資供應不及時影響

生產負責。

(6)進行市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況與顧客要求，為

改進產品質量與開發新產品提供信息。

(7)處理售后服務工作，及時將收到的票據上繳，及時收集顧客意

見，處理顧客投訴。

(8)在總經理的領導下，負責廠的物流系統、品行銷及市場開發等

工作。

(9)編制制定月銷售計劃、年銷售計劃及回款計劃。

(10)搞好市場調研與預測，為產品研發提供信息。

(11)建立健全公司銷售網絡。

(12)負責常規合同的簽字、評審、修訂工作，做到“重合同、守

信譽乙

(13)處理好用戶投訴事宜。

(14)負責銷售貨款結算與清理。

(15)負責產品宣傳及售后服務工作。

(16)任職要求：

a、具有采購、銷售、物流有關專業知識。

b、具備現代營銷管理經驗，有較強的商務談判能力與市場開拓

能力。

c、熟悉本公司產品的有關基本知識。

d、熟悉食品有關法律、法規及政策。

e、具有物流及營銷有關專業大專以上學歷，或者3年以上供銷

管理經驗。

5.3.2.6操作人員

(1)按照生產指令單，作業指導書，設備操作規程進行生產作業

(2)作業過程要自覺保護產品品質，做到每批產品均通過自檢，發

現質量問題要主動向檢駒員匯報

(3)自覺保護環境衛生，按時對責任區進行清掃，搞好班前、班中、

班后衛生保證使用設備、容器具、工作臺、地板、門窗等的潔凈；

搞好個人衛生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋

(4)對產品及其他物品按有關要求進行標識存放，轉移時對標識要

保護

(5)保證本人生產的產品質量符合要求，對不合格品及時進行報告

與返工處理

(6)任職要求:

a、身體健康，上崗前務必通過嚴格的培訓體檢，合格后方可上

因LJ-I。

b、具有高度責任心，認真履行崗位職責。

C、有較強的學習掌握能力，不斷加強學習，提高操作技能。

d、高中以上學歷，能習慣企業規模、工藝、設備水平。具有一

定的技術經驗，能熟練掌握生產工藝操作規程、按照技術文件進行

生產，操作生產設備。

e、特殊崗位的生產操作人員資格應符合有關規定。

5.3.2.7化驗員

(1)負責編制原材料、輔料、包裝材料等的驗收規程與產品的出公

司檢驗規程

⑵嚴格按照檢驗規程的要求進行檢驗,認真做好檢驗原始記錄，出

具檢驗報告

(3)做好檢驗儀器設備周期檢定工作，確保儀器設備在檢定有效期

內使用

(4)對檢驗用儀器設備進行保護保養并記錄

(5)保管好各類試劑、茯品，有害有毒藥品由專人管理，使用時應

獲主管部門批準

(6)檢驗員工作時，應穿戴工作服、工作帽實驗結束,應及時清理工

作臺,做好儀器與其他量器的衛生

(7)下班時，應切斷電源、水源、關好門窗

(8)任職要求:

a、高中以上學歷，通過專業技術培訓，檢驗人員應達到國家職

業(技能)標準要求的能力，獲得食品檢驗職業資格證書，能獨立

勝任檢驗工作。

b、掌握生產工藝流程及操作要求。

c、身體健康，具有高度責任心，認真履行崗位職責。能對關鍵

操縱工序進行有效監督。

5.3.2.8技術人員

(1)負責生產計劃管理與生產工藝、設備的管理，負責生產過程操

縱的總體管理與生產現場管理，負責特殊過程的確認；

(2)負責工藝文件的落實與監督管理，負責生產記錄的編制與管理;

(3)負責基礎設施與工作環境的管理，負責產品標識與可追溯性的

總體管理；

(4)負責生產過程中原材料、半成品、成品的轉序、交付等過程中

產品的防護，避免造成產品污染與損壞。

(5)任職要求

a、熟悉有關法律、法規及政策。

b、同意過機械設備方面的培訓，具有有關專業技術知識。

C、對生產工藝規程熟練掌握。

d、身體健康，一年以上有關工作經歷。

TX2013006

進出庫工作程序

一、目的：

規范進出庫作業程序，提高管理水平，保護公司財產的安全。

二、適用范圍：

進出庫工作。

三、內容：

1、材料庫進出

L1原、輔料進庫：

⑴收貨準備：倉庫根據工廠采購部門經有效審批確定的《計劃進貨

通知單》或者《采購訂單》作好收貨準備，安排倉儲與搬運工人。

⑵質量檢驗：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據《計劃進貨通知單》

或者《采購訂單》的要求對原、輔料的外觀與外包裝進行檢驗，必要

時，收取供應商的《送貨單》與《出貨檢驗報告》，通知工廠品管人

員進行檢驗。經檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規定區域儲放,

以綠色的方形標牌標識；經檢驗不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標

牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產試用的原、輔料，倉庫暫收

掛藍色標牌。

⑶數量核對：

A.原、輔料務必憑采購部門的《計劃進貨通知單》或者《采購訂單》

中計劃數量收貨。倉管員應認真清點數量，將《計劃進貨通知單》或

者《采購訂單》、供應商《送貨單》與實物相核對。同意收貨數量正

負差異不超出5%o對超出5%部分，原則上拒收，并及時通知采購部

門或者有關部門。

B.假如供應商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以

采購部門

為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售

折讓處理。

C.倉管員若抽檢發現數量不符，則全批材料按抽檢的平均實數來計

算總數量。另外，因質量與其他原因需要扣罰的，應在備注欄說明扣

罰原因、比例與原先實數，并登記輔助帳以作備查。

（4）開單：經檢驗合格與數量無誤的原、輔料開具專用進倉單或者普

通進倉單。進倉單為一式四聯，倉管員每天把前一天的進倉單財務聯

連同相應的送貨單與計劃進貨通知單交到財務部審核。

⑸其他：

A.倉管員收貨時因質量或者客戶離開前沒能出具檢驗報告或者因單

價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制《臨時寄存單》，另行

堆放并通知有關部門在三天內處理完畢，對在逾期內未能處理的，由

倉庫上報廠辦，等候處理。

B.倉管員現場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據檢驗結果

用相應的標志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號與數量等情

況。工廠有外設倉庫時，倉庫間調撥原、輔料，務必憑采購部門開具

的《材料調撥通知單》辦理進倉手續。

L2原、輔料出庫:

⑴生產領用：

A.車間領料填寫領料單，倉庫根據車間主任審批的領料單發料，《領

料單》為一式三聯，倉管員按實際發料數量填寫實發數并簽名，留下

倉庫聯與財務聯，車間聯退回車間。

B.凡標識不清或者無標識的原、輔料，倉管員嚴禁發料，使用部門

務必拒領。倉管員應及時查明原因再作處理。

C.成批購進成批領用，數量通常按進倉時記錄數量為準，若車間要

求抽檢，則倉管員按雙方當面抽檢的平均實數計算出總數填寫領料單

的實發數。

D.領用的材料務必是合格的材料，倉管員發料時務必嚴格按標志牌

上標識發料，領料后要馬上結算填寫材料卡數量。

⑵非生產領用：憑領料部門主任簽名的《領料單》發料。

⑶倉庫間調撥出倉：工廠有外設倉庫時，倉庫間調撥原、輔料，務

必憑采購部門開具的《材料調撥通知單》辦理出倉手續。

L3原、輔料退庫：

⑴原、輔料在生產過程中發現有質量問題，車間要停止使用，由

車間填寫《不合格材料退回通知單》，經車間主任簽名與倉管員驗收

后進倉，倉庫就該批原、輔料掛藍色標志牌，倉庫另行堆放，登記

《待處理物料明細帳》，倉管員填寫《原、輔料質量問題報告單》，上

報品管部門與采購部門在三天內處理完畢。對逾期未處理的待處理

原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。

倉庫根據品管部門復檢的原、輔料報告結果作相應的處理：若檢

驗結果是能夠使用的，倉庫有權發給車間使用，車間不能無理拒絕，

否則，造成缺失由車間負責；若車間發現質量問題，有權拒絕，并即

上報品管部門處理。如經檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫《物資報

廢申請表》送財務審核，報經理審批。

⑵在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員

填寫《原、輔材料質量問題報告單》，送品管部門與采購部門在三天

內處理完畢，同時登記《待處理物料明細帳》。

⑶每天下班前或者月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用

紅字《領料單》填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收，清點數量無

誤后，辦理退倉手續。車間停產與月末盤點，倉管員有責任督促車間

退回非暫存剩余物資。

L4原、輔料退貨：

原、輔料經檢驗后確認為因質量問題不能再使用的，倉管員協助

采購部門辦理退貨手續，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責任督

促采購部門直接負責人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理

的退貨，由倉庫主任上報經理。對已開《進倉單》的通常退貨應根據

業務發生情況開具紅字《進倉單》，按進貨時的價格計算（特殊情況

由采購部門通知），同時經收貨單位經手人簽字后方有效。

2、成品庫進出

2.1成品進庫：

⑴產成品入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安

排好堆碼位置離墻存放，

分清班次，批號，對包裝或者堆垛不合要求的有權拒收。

⑵每一板成品入庫時，由生產車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫

數，倉管員檢查外包裝質量、確認數量后簽名，安排進倉。

⑶每日交班前，倉庫根據車間備查薄上確認數統計當班成品入庫數

量，倉管員填寫《產品入庫單》雙方簽名，產品入庫單為一式三聯，

車間聯送車間統計員，自留倉庫聯及財務聯。

2?2成品出庫：

⑴倉庫憑《產品提貨單》或者《出庫單》按“先進先出”原則發貨,

同時準確地在《產品提貨單》或者《出庫單》上填寫實際產品批號及

數量，并簽上當班經辦倉管員姓名。

⑵銷售發出：憑蓋有出納（財務）收款戳記章的產品提貨單或者

出庫單發貨，并登記周轉桶備查帳。

⑶非銷售發貨：在權限范圍內，憑區域銷售經理（或者經理）以上

主任簽名的批示，財務開具《產品提貨單》或者《出庫單》，倉庫發

貨，并登記周轉桶備查帳。

（4）送外檢驗取樣：憑品管部主任與經理簽名的《產品提貨單》或者

《出庫單》發貨。并登記周轉桶備查帳。

⑸產品提貨單開出當月有效（星期天順延），結賬日開出的產品提貨

單當天有效（即不跨月），超過規定的期限，沒有辦理延期手續倉管

員不得發貨。過期的產品提貨單客戶應在月末前到財務辦理延期手續

倉管員方能發貨。

（6）倉管員負責指導搬運工人按規定裝車，清點數量，同時檢查外包

裝質量上可能出現的問題，如有發現，及時報告主任部門處理。

2.3成品銷售退貨：

發生成品退貨時，倉庫按規定進行驗收，并根據驗收數量填寫《產

品退回驗收單》（一式三聯。第一聯倉庫，第二聯品管，三聯客戶）。

同時，通知品管部門檢驗，檢驗后，品管部門在《產品退回驗收單》

上填寫檢驗結果及處理意見。作換處理時，倉管員根據檢驗報告填寫

《產品不合格處理通知單》（一式二聯。第一聯倉庫，第二聯財務），

送財務開具產品提貨單，財務開單時需在備注欄注明換字樣，倉庫據

此辦理換貨手續并收回《產品退回驗收單》客戶聯。交班前，倉管員

統計當班換數量并開具紅字產品入庫單，經品管員簽名后沖減當班產

量。

TX2013007

生產設備、設施管理制度

1、目的

為了加強設備、設施的管理，保證設備正常運轉，設施條件滿足掛面

生產過程能力要求。

2、適用范圍

本程序規定了設備的選型、驗收、報廢與設備、設施在使用過程中的

日常保養、衛生清理與檢查維修等一系列要求。本程序適用于企業生

產設備、設施的操縱。

3、職責

由生產技術部負責生產設備、設施的管理工作，各車間負責按規定要

求操作執行，并負責本車間設備、設施的日常保護與衛生清理。

4、工作程序

4.1、設備的選型、安裝、調試及驗收

4.1.1大型或者重要設備的選購由生產技術部根據產品生產策劃的

安排，組織調查研究，進行技術、經濟論證，定出最佳配置、采

購方案，經生產技術部經理批準后執行。

4.1.2,新購設備進公司由生產技術部組織進行開箱檢查，組織有

關操作人員在生產廠家技術人員指導下進行安裝調試。

4.1.3設備安裝調試完畢，由總經理、生產技術部、品控部、車間設

備負責人及設備生產廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要

求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續，形成的文件及出廠

技術資料交檔案室儲存。

4.2、設備使用的日常保護

421、各車間實行嚴格的設備使用崗位責任制，實行定人定機管理，

多人操作設備務必指定一人負責，嚴格執行交接班制度。

422、各車間務必貫徹執行設備操作規程與設備保護保養制度。

4.2.3、各車間應加強設備日常保養與維修工作，定期對設備進行清潔、

潤滑、調整。

4.3、設備、設施的檢查

4.3.1、各車間設備、設施負責人每天很多于一次對本車間設備狀況巡

回檢查，并做好記錄。

4.3.2對連續出現質量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，

做好記錄。

4.3.3、設備、設施發生事故，車站是應填寫“設備、設施事故報告單”

報生產技術部，組織有關人員進行調查分析，查明原因，及時采取措

施。

4.4、設備、設施的維修

4.4.1、設備設施的檢修應堅持“預防為主”的方針，推行以狀態監測

為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢

修成本。

442、車間根據設備出廠要求與運行狀態，對設備進行潤滑、保護、

保養，并做好記錄。

4.4.3、大修計劃由各車間編制初步計劃，報生產技術部，生產技術部

據此并根據設備、設施運行及歷年檢修情況，編制本公司大修計劃，

由總經理批準后實施。大修完畢，由生產技術部組織車間有關人員構

成驗收小組，按照有關標準要求進行驗收、試車，經驗收合格后填寫

大修交接單。

4.5、設備的報廢

451、設備具有下列情形之一者予以報廢：

a、已超過規定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最使用要求,

不能修復者。

b、型號過于老舊，設備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。

c、嚴重影響生產，繼續使用會引起危險、事故，且不能修復的。

d、因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用，修復的。

4.6、設備、設施的衛生管理

461、廠房與設施要有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持暢

通，廢水不得外溢。

4.6.2、原料清理過程需有預處理設施，生產過程需具備滅菌設備。

4.6.3、掛面成品務必有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運

輸。

4.6.4車間班前班后應進行衛生清理，防止設備、設施中滯留物料，

發生霉變；

465、按衛生實施細則的要求定期打掃車間環境衛生，并定期檢查。

TX2013008

原輔材料采購、驗證制度

1、目的

通過對采購的原輔材料、包裝物的操縱，達到滿足整個生產過程的需

要，確保最終產品質量。

2、范圍

適用于本公司生產產品所需要的全部原材料、包裝物的采購。

3、職責

3.1供銷科是物資采購的歸口管理部門。

3.2生產科負責提供生產計劃安排。

3.3質檢科負責制定采購物資的技術要求，并負責質量檢驗。

4、工作程序

4.1合格供方的選擇及操縱；

4.1.1、合格供方的選擇；

a、已取得IS09001質量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名

單》。

b、與本公司業務往超過1年的產品穩固合格的供方由供應部直接列

入《合格供方名單》

c、新開發的供方務必提供出供樣品，樣品由質檢科與車間分別出具

《檢驗報告》或者《試用報告》，供銷科將報告及供方基本資料列入

《供

方評價表》報分管領導審批后列入《合格供方名單》。

4.1.2、合格供應的操縱；

a、供銷科應建立供方檔案。

b、對供方的每批進貨物資由質檢科進行檢驗。

c、供銷科根據進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對

供方進行一次評價，根據評定結果確定是否繼續保持供需關系。

4.2、采購計劃：

供銷科根據生產部提供的生產計劃編制《采購計劃》或者《采購單》,

報主管領導批準后實施。

4.3、采購實施

4.3.1、供銷科采購員根據批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標

準在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。

4.3.2、要緊原材料采購時，應簽訂“采購合同”，明確品名、規格、

數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

4.3.3、采購合同經總經理批準后實施。

4.3.4、一切物資或者在商場采購的只需在《采購單》中明確品名、

規格、數量、供貨期即可。

4.4、采購產品的驗證。

4.4.1、每批采購產品進公司，須經質檢科檢驗。

4.4.2、質檢科也可在供方貨源處抽樣，經檢驗決定是否可發貨，貨

物進公司后仍需進行檢驗。

4.5、采購產品的入庫

4.5.1、采購產品經檢驗或者驗證合格后方可入庫。

4.5.2、采購產品按規定驗收入庫，并做好記錄，做到賬、卡、物相

符。

4.5.3,采購產品入庫后，按品種等級分別堆放整齊，并做好標識。

5、有關文件與質量記錄

采購產品的技術要求

合格產品的技術要求

檢驗報告

采購計劃

采購物品清單

TX2013009

質量責任制考核辦法

為加強本企業的質量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度

要求執行，做到人盡其責，特制訂本考核辦法。

1、質量品控部負責公司的質量管理工作，對出公司的產品質量負

全面責任，有權對各科室及各崗位人員執行質量管理各項規定的情況

進行監督考核。

2、本辦法使用打分制，每月考評一次，每次10分為滿分，年終

進行總評比。

3、本辦法考核的根據是各科室應各盡責任，凡在考核中發現未按

管理制度要求執行，未履行職責的部門、車間及個人每發現一次扣

0.5—5分。

4、對玩物職守，造成質量缺失的，要追究其責任，每發現一次扣

10分，對造成重大質量事故的，按考核不合格執行。

5、對質量管理做出突出奉獻，或者者避免質量事故發生的當事人,

給予0.5-3分的加分，特殊奉獻者，經公司批準，增加5-20分。

6、年終總評比，總分低于100分，年度考核不合格，扣發科室年

終獎金。高于110分者發給年終獎金，高于120分者，由公司研究決

定頒發獎金或者給予適當的物質獎勵。

TX2013010

計量器具管理制度

為了確保在用計量器具的準確度，執行國家規定的強制檢定制度,

特對我公司使用的在用計量器具制定下列周期檢定計劃。

1、各類在用計量器具在周期檢定時間到期前一個月由使用部門

報本公司并注明規格、型號、數量。（按強檢工作計量器具備案登記）

2、品控部具體負責化驗室使用的天平，車間使用的臺秤等計量

器具的統計管理工作。并卸出書面申請報告，報公司辦公室。

3、公司辦公室匯總后，上報縣質量技術監督局，并負責與其聯

系具體檢定事宜。

4、質量技術監督部門一旦確定具體鑒定時間后，公司辦公室應

及時通知有關使用部門，便于安排以免影響生產及檢驗。

5、在用計量器具周檢后由質檢科統一儲存鑒定資料，不得遺失。

TX2013011

生產車間管理制度

為了保障生產的正常進行，保證產品質量，生產出合格的產品特

制定本制度具體如下：

1、每位職工要遵守公司規定的上下班時間，不準遲到早退，無故

遲到早退者按公司《考勤管理規定》進行處罰，影響正常生產者

后果自負。

2、上班人員提早10分鐘到崗，5分鐘做好交接工作，決不準許

因交接而影響生產。

3、每位職工進入車間要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根據

工作需要戴口罩與手套），工服要干凈整潔，工作帽要端正頭發不

準外漏,如發現工作帽不正頭發外漏衣服不整潔者每次罰款50元。

4、不準穿工服私自走出車間，如發現每次罰款50元，更不準穿工服

去廁所，如發現每次罰款100元。

5、每次進車間按照洗手程序洗手消毒，手干后方可進入車間，如

發現不洗手或者沒按照洗手程序洗手者每次罰款50元。

6、每位職工進入車間時不準使用化妝品如發現每次罰款50元。

7、每位職工不準戴首飾進入車間。

8、每位職工不準留長指甲。

9、要保持車間各部位的衛生干凈，產品不落地，稱量器具要保持

干凈定期消毒。

10、愛護車間內公共財產，無意或者有意破壞者，根據情節輕重處

于2——10倍的罰款，構成犯罪的交司法部門處理。

11、車間內不準大聲喧嘩，經勸說不止者每次罰款10元。

12、嚴格遵守《請假管理制度》無故不上班影響生產者后果自負。

13、水杯餐具不準帶入車間，如發現其物沒收。

14、合理安排吃飯時間，不得耽擱生產正常進行。

15、嚴格按照操作規程生產確保人身安全。

16、上班期間不準無故離崗，串崗，如發現處于50元罰款。

17、車間內不準吸煙，如發現每次處于50元罰款。

18、車間內不準飲食。

19、個人衣物不得帶入食品處理或者設備用具洗滌區域。

20、杜絕無故外來人員進入包裝車間。

21、各類設備做好保護保養清掃消毒工作，按時保護與消毒。

22、包裝物在包裝前做好滅菌消毒工作，達不到要求的不準進入生

產車間。

23、嚴格遵守原材料出入庫，成品入庫管理程序。

26、新職工被錄用后上班不夠一個月而辭職者公司不予發放工資。

TX2013012

人員請假管理制度

一、請假程序

1、要先請假后休假，先休假后請假者按曠工處理。

2、要以書面形式認真填寫請假條，字體要工整，事由、起止日期要

清晰。

3、請假條需領導簽字同意后方可休假。

二、準假條件

1、病假要出具衛生室或者醫院證明，或者沒有證明但多人認可的方

可準假。

2、直系親屬的婚喪嫁娶方可準假。

3、務必親自辦理的事件別人無法代辦說明理由者方可休假。

4、由于不可抗力而需要請假的方可準假。

三、不準假條件

1、病假沒有衛生室與醫院證明的，或者弄虛作假者不準假。

2、非直系親戚的婚喪嫁娶不準假。

3、由于本人請假影響生產者不準。

4、不服從領導批準期限者不準。

四、批準假期權限

1、班長有批準4個小時的權限。

2、車間主任在班長批準簽字后有一天權限。

3、超過一天的務必在班長車間主任批準簽字后經經理簽字批準。

4、超過一星期的經公司領導會議商討后經批準方可休假。

五、曠工事宜

1、不寫請假條口頭請假的按曠工處理。

2、曠工一天扣發兩天的工資。

3、因曠工影響生產正常進行的，根據造成缺失程度大小給以相應的

經濟處罰。

TX2013013

倉庫管理制度

一、目的

制定倉庫管理制度，以保證企業倉庫管理規范有序。

二、適用范圍

本制度適用于公司倉庫管理。

三、內容

1、倉庫設置

1.1應依原料、材料、半成品及成品等性質的不一致，區分貯存場所,

必要時應設有冷（凍）藏庫。

1.2原材料倉庫及成品倉庫應隔離或者分別設置，同一倉庫貯存性質

不一致物品時，亦應適當區隔。

1.3倉庫的構造應能使貯存保管中的原料、半成品、成品的品質劣化

減減至最小程度，并有防止污染的構造，且應以牢固的材料構筑，其

大小應足供作業的順暢進行且易于維持整潔，并應有防止有害動物侵

入的裝置。

1.4倉庫應設置數量足夠的棧板，并使貯藏物品距離墻壁20公分以

上、距離地面在5公分以上，以利空氣流通及物品的搬運。

1.5貯存微生物易生長食品的冷（凍）藏庫，應裝設可正確指示庫內

溫度的指示溫度計、溫度測定器或者溫度自動記錄儀，并應裝設自動

操縱器

或者可警示溫度特殊變動的自動警報器。

L6倉庫應有溫度紀錄，必要時應記錄濕度。

1.7倉庫務必做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠與防火措施措施

2、儲運作業與衛生管制

2.1儲運方式及環境應避免日光直射、雨淋、猛烈的溫度或者濕度

變動與撞擊等，以防止食品包裝的變形、破舊與食品的成分含量、品

質及純度受到不良的影響，而能將食品品質劣化程度保持在最低限的

情況。

2.2倉庫應經常予以整理、整頓，貯存物品不得直接放置地面。如

需低溫儲運者，應有低溫儲運設備。

2.3倉儲中的物品應定期查看，如有異狀應及早處理，并應有溫度

（必要時濕度）紀錄。包裝破壞或者經長時間貯存品質有較大劣化的

產品，應重新檢查，確保食品未受污染及品質未劣化至不可同意的水

準。

2.4倉庫出貨順序，宜遵行先進先出原則。

2.5有造成污染原料、半成品或者成品的物品，禁止與原料、半成

品或者成品一起儲運。

2.6進貨用的容器、車輛應檢查，以免造成原料或者廠區的污染。

2.7每批成品應經嚴格的檢驗，確實符合產品的品質衛生標準后方

可出貨。

3、倉儲及運輸紀錄

物品的倉儲應有存量紀錄，成品出廠應作成出貨紀錄，內容應包含批

號、出貨時間、地點、對象、數量等，以便發現問題時，可迅速回

收。

TX2013014

質量綜合管理制度

一、目的

規范質量管理工作程序,以保證產品質量達標并不斷改善。

二、適用范圍

本規定適用于公司進料、過程及成品質量管理。

三、內容

1、進料質量管理

1.1建立其原材料供貨商的評鑒及追蹤管理制度，并詳訂原料及包

裝材料的品質規格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃（樣品容器應予

適當標識）及檢驗方法等，并確實實行。

1.2所有原料需經品管檢查合格后，方可進廠使用。供貨商需提供

的質量合格證明或者保證。

1.3原料可能含有農藥、重金屬時，應確認其含量符合有關法令的

規定后方可使用

1.4內包裝材料應定期由供貨商提供安全衛生的檢驗報告，改變供

貨商或者規格時，應重新由供貨商提供檢驗報告。

1.5食品添加物應設專柜貯放，由專人負責管理，注意領料正確及

有效期限等，并以專冊登錄使用的種類、衛生單位合格字號、進貨量

及使用量等。其使用應符合食品添加物使用規定。

2、過程質量管理

2.1應找出加工中的重要安全、衛生管制點，并訂定檢驗項目、檢驗

標準、抽樣及檢驗方法等，確實執行并作成紀錄。

2.2加工中至少應管制及記錄下列事項：

2.2.1面團加水量或者面團材料配方。

2.2.2面團用水的水質。

2.2.3面條寬度、長度。

2.2.4o

2.2.5o

2.2.6o

2.3加工中的質量管理結果，發現特殊現象時，應迅速追查原因加以

矯正。

3、成品質量管理：

3.1成品的質量管理，應詳訂成品的品質規格、檢驗項目、檢驗標

準、抽樣及檢驗方法。

3.2應訂定成品留樣儲存計劃，每批成品應留樣儲存。易腐敗即食

性成品，應儲存至有效期限后一至二天。必要時，應做成品的儲存性

試驗，以檢測其儲存性。

3.3每批成品須經成品品質檢驗，不合格者，應加以適當處理。

3.4成品不得含有毒或者有害人體健康的物質或者外來雜物，并應

符合現行法定食品衛生標準。

3.5成品應記錄其重量、含水量、總生菌數、大腸桿菌、外觀狀態、

pH、等。

3.6檢查包裝情形。

4、質量記錄與分析

原材料、半成品、成品等的檢驗狀況、質量問題點，應予以適當

標示及處理，并記錄存檔，定期對質量記錄進行分析，采取質量改善

措施。

TX2013015

公司環境衛生管理制度

一、目的：

加強對員工健康、車間環境衛生與設備衛生的操縱，防止各因素

對產品安全造成的危害。

二、適用范圍

本規定適用于公司員工衛生、現場環境衛生、設備衛生管理。

三、內容

1、個人衛生：

健康規范

(1)根據食品衛生法的要求，公司生產廠務必碓保因此工作人員

每年一次由當地衛生防疫部門進行健康檢查，取得其簽發

或者續發的從業許可證后，方可參加或者繼續JL作，新進

廠的員工也務必取得健康證才能上崗。

(2)凡感染或者接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工

作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(有腹

瀉、嘔吐癥狀的病癥)結核病、化膿性滲出性皮膚病等。

(3)生產及原料包材貯存區內的一切工傷事故應當立即向管理

人員(車間主任等)報告，特別是流血事故。任何傷口車

間管理人員都應確保使用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、

燙傷、擦傷或者傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原

料、包材及水的工作。

著裝規范

(1)所有進入公司工廠(車間)的人員都應穿著整潔的工作服裝、

工作帽，工段有特別要求的需穿著包含制服、發網或者工

作帽及工作靴或者工作鞋。

(2)有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上

衣與工作褲構成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，有利

于工作方便。

(3)上衣除了必耍的拉練、搭扣外，不應有其他裝飾物，如領帶、

紐扣、飾針等。同時，長袖制服的袖口應使用收緊設計；

隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或者丟失、口袋有破口等

的制服。有條件應盡量把拉鏈設計在背后。

(4)潔凈要求崗位的工作人員應有兩件以上的制服以保證其能每

天更換，或者在工作期間即時更換已被污染的制服。

(5)有潔凈要求的崗位，負責使用的車間或者部門務必設專人負

責清潔及存取。使干凈的制服應儲存在清潔衛生的地方，

并與使用過的制服分開存放。

(6)有潔凈要求崗位工作人員的制服不應穿出工作區域，否則需

要重新消毒后可再在工作區內使用。

(7)有潔凈要求崗位的制服清洗時應使用熱水、洗衣粉、去污劑

或者去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應經蒸汽、消

毒劑處理或者紫外燈照射以達到消毒的目的。

(8)生產區與原輔材料貯存區的工作人員使用的工作帽務必能達

到將頭發全部覆蓋的目的。

（9）當用手直接接觸干性材料、直接與產品內容物接觸的包材時

應使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因

為保護的原因在接觸化學物質及高溫物質時使用。

（10）每一個進入有潔凈區域的人（包含參觀人員）應穿著白色的

長工作服、工作靴或者工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的

消毒池內進行消毒后再進入這些區域。

（11）工作靴應保持清潔干凈，并不應在工作區外穿著。

C）妝飾規范

（1）長發應當束起，不可在本公司工廠（車間）內佩帶假發。

（2）生產車間的管理人員、員工務必確保指甲平滑、干凈，不留長

指甲、不涂指甲油。

（3）在有潔凈要求區域工作的人員工作期間不準化妝、不準佩帶手

表、不準佩帶徽章及各類首飾，如項鏈、耳環、頭飾、戒

指等，同時不準在工作帽上佩帶裝飾物。

D）行為規范

（1）每次進入車間前都要在更衣室更換衣服、鞋，進入工作場所前,

應依規定步驟，正確的用清潔劑洗凈手。洗手的同時，小臂與指甲也

應同樣完全清洗、消毒。洗手要通過清水、洗潔劑、清水、消毒水、

清水、擦干或者烘干六個步驟。洗手時應使用消毒劑或者消毒皂，以

達到清洗消毒的目的。手部應保持清潔，凡與食品直接接觸的工作人

員不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴飾物等。每次完成不衛生的動作或

者工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設備等，應完全

消毒洗手。

（2）作業人員務必穿戴整潔潔凈的工作衣帽及發網，以防頭發、

頭屑及外來雜物落入食品、食品接觸面或者內包裝材料中，必要時需

戴

口罩。

（3）員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創傷）、結核病等可能造

成食品污染的疾病者，不得從事與食品接觸的工作。新進人員應先

經衛生醫療機構健康檢查合格后，始得雇用，雇用后每年至少應同

意一次身體檢查，其檢查項目應符合有關規定。

（4）工作前（包含調換工作時）、如廁后（廁所應張貼「如廁后應

洗手」之警語標示），或者手部受污染時，應清洗手部，必要時并予

以消毒。

（5）咳嗽與打噴嚏時應掩住口鼻，然后完全洗手消毒。在潔凈要求

區域內不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛生行為

（6）不許在車間（工廠）里隨地吐痰。工作中不得有抽煙、嚼口

香糖、飲食及其它可能污染食品的行為。不得使汗水、唾液或者涂抹

于肌膚上的化妝品或者藥物等污染食品、食品接觸面或者內包裝材

料。

（7）個人衣物應貯存于更衣室，不得帶入食品處理或者設備、用

具洗滌區。

（8）所有的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準

帶入潔凈生產區域。

（9）在車間（工廠）內禁止相互打鬧。

（10）非車間（工廠）內的工作人員，如參觀人員等，應在更衣室

換上干凈的衣服、鞋與帽子,在有本公司職員陪同方可進入生產車間。

（11）對清潔區域以上工作區的制服、設備及工作人員的雙手應定

期進行微生物檢查，以保證清潔效果。

2、車間環境衛生、清潔規范

隨時保持車間內環境的整齊、干凈是保證產品質量的一個基本要

求。

2.1車間內的地面應保持平整，無暴露的塵土。破舊處要即時維

修。

2.2隨時保持下水系統的暢通，下水道口一樓的要有水封設施，

所下列水口要有過濾網并便于清潔。

2.3隨時維修生產區內的墻壁與天花板，以保持其平整干凈。照

明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。

2.4車間的入口處應設有無法跨越的消毒池。池內消毒劑隨時保

持在沒及腳跟的深度。消毒劑要及時添加與更換，確保有效消毒力。

2.5車間的緩沖預進間設置務必確保先更衣、再洗手的操作秩序

操縱合理。

2.6及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內的良好照

明。

2.7生產潔凈區域進出口的開啟程度應以人員及貨物進出時所

需的最小寬度為宜。平常，這些區域的門窗須有自動裝置保證常閉，

并保證得到及時的維修c

2.8潔凈區域里應裝有足夠的紫外滅菌燈（應低于房頂1—1、5

米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機一小時保持開啟狀態。

紫外燈須躲開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進入產品

中。

2.9所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或者已被污染的

潮濕的表面上。這些貨品應避免放在管道或者設備部件下方等有可能

滴落冷凝水的地方。

2.10生產區的清潔用水應通過處理，確保無泥沙、異物，并符

合生活飲用水標準。腐蝕性廢料在傾倒前應經稀釋中與處理。

2.11不準在生產過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產

生異味、碎屑污染。

2.12生產區域內的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構、

管道等應保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑與

濺灑的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這

些區域2、5米以上的指定堆放地。

2.13因此的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應及時單獨存放。

2.14原輔料貯存區應保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛

塵。

2.15可重復使用或者繼續使用的物料應另外存放，并作出明確

標志。

2.16原料、輔料與成品應有各自獨立的庫房，不能混放在一起。

外包裝有破舊的原料應單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使

用。

2.17所有的原料、輔料及成品都應遵守“先進先出”的原則。

2.18定期檢查存放的成品，及時除夫有問題的產品°

3、車間設備衛生規范

清潔衛生的設備是生產優質產品的基本前提

3.1車間內的生產設備、部件表面應保持干凈、無塵土、無廢舊

標簽、無鐵屑焊渣等。每個設備上應有形式統一、清晰明確的標簽，

用以標明設備的名稱、編號、性能，責任人等。

3.2車間內所有物料貯村設備均應裝有頂蓋。

3.3有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應通過濾

處理，無油、無塵、無味、無水。

3.4生產完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時

候，應及時按規定程序進行清洗，并在清洗后認真檢查設備，再次確

保清洗效果良好。

3.5設備備件應存放在指定的備件架上，各類工具使用后應及時

放回指定的地方。

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設備操作使用規定

一、目的

規范設備操作使用規定，以保證保證員工正確操作使用設備，做到“三

好”、“四會”，保證設備狀態良好可靠。

二、適用范圍

本規定適用設備操作使用。

三、內容

1.“三好”

1.1管理好

1.1.1操作者應對設備有保管責任，不經領導同意不準別亂動。

1.1.2操作者應保持設備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安

全防護裝置的完整無損。

3設備開動后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時務必停止設備，

關閉電源。

LL4做好交接班工作，認真填寫交接班記錄及生產執行記錄。

1.2使用好

1.2.1嚴格遵守操作規程，禁止超負荷帶病運轉使用設備，不得精機

粗用，特殊情況需經設備管理員或者分管經理批準。

1.2.2操作者不準粗暴地操縱設備儀器儀表與電器開關，設備上不準

直接放工件，工具。

1.3維修好

1.3.1弄懂設備結構、性能及工作原理。

L3.2按期進行一級日常保養，參加二級定期保養，三級大修，維修、

保養后試機驗收工作。

2.“四會”

2.1會使用

2.1.1熟悉生產工藝，正確使用各設備。

2.1.2合理調整各機械性能、測試電路。

2.2會保養

2.2.1按規定及時清洗、沖洗設備、經常保持內外清潔、附件及外表

清潔。

2.2.2各滑動面無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。

2.2.3按潤滑圖表規定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢

通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產。

2.3會排查

2.3.1接班時或者設備啟動前，務必檢查設備零部件有無磨損、缺損、

各運轉性能是否靈活好用，儀器儀表是否正?？煽?、確認一切正常后

再啟動。

2.3.2工作中注意觀察各部位是否運轉正常，有無雜音與振動，及

時發現隱患。

2.4會排除故障

2.4.1能鑒別設備的正常與特殊，推斷特殊現象的部位，找出原因。

2.4.2設備出現故障及時采取措施，自己不能解決時:通知有關人員。

2.4.3發生事故，保護現場，及時報告、認真分析。

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原材料采購與質量操縱制度

本制度規定了本公司供銷合同的制定、原材料的采購、質量操縱

等管理制度。

一、供銷合同內容

1、本公司與原材料供應方務必制定供銷合同。

2、供貨方要提供由技術監督部門出具的合格檢驗報告，否則不予

采購。

3、對進的原材料本公司有權對產品質量進行抽檢，如不合格有權

拒由退貨。

4、售貨方對原材料的務必及時，不得影響生產進度。

5、假如因原材料質量問題影響到本公司產品質量，根據情節售貸

方應付10-50%經濟缺失費。

二、原材料的采購與質量驗收制度

1、采購原材料務必嚴格執行采購合同。

2、進公司原料應立即取樣送化驗室化驗，合格方可使用。

3、本公司不具備檢驗條件的產品要按照委托檢驗合同送檢，檢驗

合格方可使用。

4、不合格原料不入倉使用。

5、對原材料的采購要填寫采購臺帳。

三、程序運行

1、本公司所有采購人員務必按以上管理程序開展工作，違者按有

關規定處罰。

2、采購人員對采購出現的質量問題及質量糾紛務必當天向經營部

經理報。

3、經營部經理要在全公司質量工作會議上匯報采購工作，并對存

在問題作出處理決定

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文件管理制度

1.目的

為保證本公司質量管理體系運行有關的文件得到操縱，使各使用場所

均能得到相應文件的有效版本，特制訂本制度。

2.使用范圍

本制度適用于本公司于質量管理體系有關的所有文件得管理。

3.職責

3.1、綜合部是文件操縱的歸口管理部門，負責管理