良品鋪子工廠評審細(xì)則（魚肉類）,,,,,,

序號,項目,要求,,得分,不合格項,評分規(guī)則

1,組織及配合（5%）,,,,,

1.1,★★質(zhì)量組織架構(gòu),1.1.1,"

①應(yīng)設(shè)立能夠獨立實施質(zhì)量和食品安全管理的質(zhì)量機(jī)構(gòu)和人員，確保其工作不受其他人影響，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人不得是同一人，并應(yīng)脫產(chǎn)

②公司高管層應(yīng)明確對質(zhì)量和食品安全管理機(jī)構(gòu)和人員的支持，并確保其獲得相應(yīng)的資源。

③質(zhì)量負(fù)責(zé)人需直接向廠長上一級或者更高領(lǐng)導(dǎo)直接匯報工作，級別等同于或高于生產(chǎn)部門

④質(zhì)量管理人員應(yīng)了解食品安全的基本原則和操作規(guī)，能夠判斷潛在的危險，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，確保有效管理。

⑤質(zhì)量管理人員數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)管理需求相匹配，確保整個加工過程處于受控狀態(tài)",,,"每項4分共20分

質(zhì)量負(fù)責(zé)人級別低于生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或者兩人為同一人得0分"

1.2,★★審核配合,1.2.1,"

①拒絕我司進(jìn)工廠審核的

②審核過程中推諉、拒絕或故意拖延評審進(jìn)度

③通知評審時安排對生產(chǎn)質(zhì)量情況熟知人員進(jìn)行對接，并按要求準(zhǔn)備評審所需材料。

④除了產(chǎn)品配方外，不得拒絕提供審核員所需要的審核資料，除非提出正當(dāng)理由并獲得審核員的理解與認(rèn)同

",,,"①②③每項2分，第三項4分共10分

違反①得0分"

2,危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP計劃和實施）15%,,,,,

2.1,★★HACCP計劃,2.1.1,"建立HACCP計劃：

每一個步驟危害分析--確定CCP點--設(shè)定CCP臨界限值--建立CCP監(jiān)控系統(tǒng)--建立糾偏計劃--驗證--保存記錄。",,,"有按七大步驟編寫HACCP計劃手冊得10分

無HACCP手冊得0分"

2.2,★HACCP關(guān)鍵控制點的實施,2.2.1,"★★CCP1：原料驗收

①原料必須來自合格供應(yīng)商名錄

②國內(nèi)禽肉制品必須有動物檢驗檢疫證明，數(shù)量與證明基本一致，進(jìn)口禽肉需有衛(wèi)生證書，數(shù)量與證書基本一致

③原料每半年至少送外檢一次

④品控人員每周核查一次原料驗收記錄和動物檢驗檢疫證明和進(jìn)口衛(wèi)生證書",,,"原料必須來自合格供應(yīng)商名錄得3分

國內(nèi)禽肉制品必須有動物檢驗檢疫證明，數(shù)量與證明基本一致，進(jìn)口禽肉需有衛(wèi)生證書，數(shù)量與證書基本一致得7分

原料肉每半年至少送外檢一次，品控人員每周核查一次原料驗收記錄和動物檢驗檢疫證明和進(jìn)口衛(wèi)生證書得10分

原料來源不明得0分"

,,2.2.2,"

★★CCP2：添加劑管理

①配料：添加劑應(yīng)嚴(yán)格遵守GB2760-2011規(guī)定

②配料表應(yīng)填寫規(guī)范完整

③復(fù)核人員每天至少復(fù)核一次添加劑的使用情況

④電子稱每班需校準(zhǔn)一次（5點法），做好校準(zhǔn)記錄",,,"配料室整潔衛(wèi)生，具備有效的添加劑使用記錄得3分；

添加劑稱量精度符合要求，添加劑使用有有效的復(fù)核操作得7分；

添加劑有專人管理，現(xiàn)場無過期或者不符合GB2760要求的添加劑，有添加劑購買和領(lǐng)用臺賬，得10分

無食品添加劑管控得0分"

,,2.2.3,"CCP3：金屬檢測

①應(yīng)當(dāng)在工序的適宜環(huán)節(jié)增加金屬探測儀

②金屬探測儀精度需滿足fe≤1.5mm，sus≤2.0mm

③金屬探測儀需設(shè)置合理的驗證頻率，每班前和每班結(jié)束后必須進(jìn)行驗證

④驗證需有驗證記錄，對于驗證失效段的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離并重新過金屬探測儀",,,"有配備金屬探測儀得3分

金屬探測儀得精度符合要求，驗證頻率為班前和班后，中間驗證間隔不大于2小時/每次，采用三點法驗證，有驗證記錄得7分

有對驗證失效段的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離并重新過金屬探測儀得10分

無金屬探測儀得0分

"

,,2.2.4,"CCP:殺菌控制

①殺菌鍋殺菌參數(shù)嚴(yán)格按照殺菌工藝要求設(shè)定

②殺菌程序設(shè)置密碼，防止人為篡改和誤操作，每鍋殺菌需有殺菌人工記錄

③殺菌鍋需安裝殺菌記錄儀，品控人員需定期（頻率至少大于7天）對殺菌記錄儀的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核確定，電子版的殺菌記錄儀需提供審核確認(rèn)記錄，

④殺菌鍋儀表顯示溫度與內(nèi)置水銀溫度計一直，相差不超過0.5度；殺菌鍋應(yīng)每年進(jìn)行熱力分布測試。

⑤采用輻照殺菌的應(yīng)張貼輻照變色標(biāo)簽，采用其他殺菌方式的應(yīng)符合工藝要求",,,"殺菌鍋溫度與實踐參數(shù)設(shè)定與工藝要求一致得3分

殺菌鍋有設(shè)定密碼，有殺菌人工記錄表和殺菌自動記錄儀得7分

殺菌鍋儀表顯示溫度與內(nèi)置水銀溫度計溫度一致，有對殺菌鍋進(jìn)行熱力分布測試得10分"

3,食品安全及質(zhì)量管理系統(tǒng)（10%）,,,,,

3.1,食品安全管理體系,3.1.1,"

①公司應(yīng)按ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC等國際通認(rèn)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立詳細(xì)的食品安全管理體系,形成文件,加以實施、保持和評審,并適當(dāng)改進(jìn)

②使用的文件應(yīng)該是獲得批準(zhǔn)的有效文件

③將應(yīng)將手冊或相關(guān)重要的程序文件發(fā)到相關(guān)人員，并處于受控狀態(tài)",,,"有整套的質(zhì)量管理體系得3分

質(zhì)量管理體系依照標(biāo)準(zhǔn)建立，體系涵蓋內(nèi)容全面，與工廠的管理能很好的融合，能獲得很好的執(zhí)行得7分

管理體系有經(jīng)過認(rèn)證，年度審核無嚴(yán)重不符合項得10分

無管理體系或者體系混亂得0分

"

3.2,內(nèi)部審核,3.2.1,"①公司應(yīng)根據(jù)ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC等國際通認(rèn)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)和國家的法律法規(guī)，公司的規(guī)章制度，質(zhì)量管理體系要求等對那些關(guān)系到產(chǎn)品安全、合法性和產(chǎn)品質(zhì)量的重要體系和程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審核,以確保適宜并得到遵守執(zhí)行，此審核應(yīng)每年至少每年進(jìn)行一次，建議每季度或者每月進(jìn)行一次",,,"

公司有進(jìn)行內(nèi)部審核得3分

審核包含文件審核和現(xiàn)場審核，有審核記錄，責(zé)任人和整改時間要求，在規(guī)定時間內(nèi)獲得整改驗證通過得7分

內(nèi)部審核頻率大于每季度一次得10分

無內(nèi)審該項得0分

"

3.3,作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程,3.3.1,"

①檢查崗位操作規(guī)程文件是否齊全

②崗位操作規(guī)程是否包括工序操作步驟及注意事項等

③現(xiàn)場抽查：操作人員是否掌握崗位規(guī)程，如配料（投料）表等",,,"各崗位作業(yè)指導(dǎo)書齊全得2分；

關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)上墻或展示得2分；

所有崗位作業(yè)指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)上墻或展示得2分；

現(xiàn)場懸掛記錄文件得2分；

現(xiàn)場抽查員工對自己崗位工作要求了解得2分；

無關(guān)鍵環(huán)節(jié)得程序文件及記錄得0分"

3.4,★不合格品控制,3.4.1,"①檢查不合格品需涵蓋了原輔料、中間產(chǎn)品及成品

②檢查原輔料、中間產(chǎn)品及成品檢驗記錄(或匯總)，查看不合格品記錄(或不合格品處理報告)，看其處理方法是否有可能造成二次不合格

③針對批量或者重大不合格的情況，應(yīng)確認(rèn)發(fā)生的根本原因，制定預(yù)防措施及驗證有效性",,,"有對原料，半成品和成品進(jìn)行檢查得3分，有分析不合格原因，制定有效的預(yù)防措施得5分

未對批量或者重大不合格的情況，應(yīng)確認(rèn)批量或者重大不合格情況發(fā)生的根本原因進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施及驗證有效性，該項得0分"

3.5,★投訴處理,3.5.1,"

①有客戶投訴管理制度，有記錄和調(diào)查處理的情況。

②口頭或書面的客訴，質(zhì)量部門應(yīng)追查原因予以改善、作成紀(jì)錄，并宜定期統(tǒng)計檢討。

③查看近客戶投訴及處理記錄（至少3個月），檢查客戶投訴是否都已妥善處理

",,,"有相關(guān)制度支持得2分；

有相關(guān)處理記錄得2分；

客訴處理妥善得2分；

進(jìn)行相關(guān)調(diào)查整改記錄得2分；

整改措施真實有效得2分。

無客戶投訴處理機(jī)制和記錄該項得0分"

3.6,追溯和召回,3.6.1,"①公司應(yīng)具備可追溯體系,能夠在加工和產(chǎn)品分銷的所有階段上追溯和追蹤所有原料批次（包括內(nèi)包裝材料）

有對應(yīng)的召回管理制度（包含召回情況以及負(fù)責(zé)人和召回產(chǎn)品處理）

②每年至少進(jìn)行追溯體系演練，以確保4小時內(nèi)從原料追溯到成品，反之亦然

③任何返工品，應(yīng)保持其可追溯性。",,,"有追溯和召回體系，成品可追溯得3分

追溯體統(tǒng)包含原料，成品以及輔料得7分

每年有進(jìn)行至少一次的追溯演練（真實追溯也算），追溯能保證在4個小時以內(nèi)追蹤到對外的第一個客戶得10分

追溯系統(tǒng)失效得0分"

4,現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)（30%）,,,,,

4.1,外部標(biāo)準(zhǔn),4.1.1,"廠址要求及產(chǎn)區(qū)環(huán)境：

①無顯著污染；

②無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；

③不易發(fā)生洪澇災(zāi)害；

④不宜有蟲害大量孳生的潛在場所。

⑤無潛在污染風(fēng)險；

⑥布局合理，各功能區(qū)域劃分明顯；

⑦廠區(qū)硬化，地面無積水、泥濘、污穢等；

⑧綠化，定期修剪草木；有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)。

⑨生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持距離或分隔。

⑩建筑物維護(hù)良好以免潛在污染,如排放管道需加網(wǎng),防蟲鳥，補(bǔ)漏洞,防滲水等",,,"每項1分共10分

廠區(qū)有嚴(yán)重污染和蟲害滋生得0分"

4.2,安全,4.2.1,安全防護(hù)和潛在故意污染的風(fēng)險評估，敏感/限制區(qū)域的標(biāo)識和控制,,,"5分：滿足4.2.1和4.2.2要求

3分：包裝、配料等崗位進(jìn)行了識別和管控，其它少數(shù)區(qū)域未進(jìn)行敏感和限制識別

0分：敏感區(qū)域未進(jìn)行識別和管控"

,,4.2.2,"現(xiàn)場安全措施到位,只有授權(quán)人士才可進(jìn)入生產(chǎn)及貯存區(qū),并經(jīng)過指定路線進(jìn)入,合約商，訪客到訪需登記受控。培訓(xùn)員工舉報不明身份的人員進(jìn)入。",,,

4.3,"★布局,生產(chǎn)流程與隔離",【※】4.3.1,"車間布局：

①根據(jù)工藝合理布局，避免交叉污染

②根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過程對清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)

③廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔

④廠房的面積和空間應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)

⑤廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新",,,"每項2分共10分

車間設(shè)計不合理易引起交叉污染該項得0分"

4.4,★建筑結(jié)構(gòu)一原料處理、制備、加工、包裝和倉儲區(qū)域,4.4.1,"墻壁：

①使用無毒、無味的防滲透防脫落的材料和涂料；

②操作高度范圍內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累污垢且易于清潔；

③墻壁、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。④墻壁完整無破損。

⑤墻壁無懸掛雜物，無可能脫落的異物，保持干凈衛(wèi)生",,,每項1分共5分

,,4.4.2,"地面：

①地面使用無毒、無味、不滲透、耐腐蝕的材料；

②地面的結(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需要。

③地面應(yīng)平坦防滑、無裂縫、并易于清潔、消毒，

④有適當(dāng)?shù)拇胧┓乐狗e水。

⑤地面完整無破損。",,,每項1分共5分

,,4.4.3,"門窗：

①門窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，完整無破損。

②門需妥善維護(hù)。產(chǎn)品暴露區(qū)域，門須關(guān)閉。門若敞開，則須采取措施阻止蟲害進(jìn)入。此等區(qū)域的門戶應(yīng)安裝自動閉門器；

③表面應(yīng)平滑、防吸附、不滲透，使用不透水、堅固、不變形的材料制成；④原料和成品暴漏區(qū)域的玻璃窗應(yīng)加以保護(hù)防止破裂；

⑤窗臺保持清潔，窗戶做通風(fēng)用途時，需采用固定式隔網(wǎng)阻止蟲害入侵。",,,每項1分共5分

,,4.4.4,"頂棚：

①使用無毒、無味、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料和涂料；②頂棚應(yīng)易于清潔；

③在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下,防止蟲害和霉菌孳生；

④蒸汽、水、電等配件管路應(yīng)避免設(shè)置于暴露食品的上方。

⑤頂棚完整無破損。",,,每項1分共5分

,,4.4.5,"通風(fēng)設(shè)施：

①適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，通風(fēng)流向從清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域

②合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度

③進(jìn)、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施

④通風(fēng)排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換，必要時應(yīng)安裝除塵設(shè)施

⑤空氣，蒸汽使用前有過濾裝置",,,"每項1分共5分

"

,,4.4.6,"照明設(shè)施：

①有充足的自然采光或人工照明，

②光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要

③光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實的顏色

④暴露食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施有安全裝置

⑤所有照明設(shè)施需保持完好

",,,"每項1分共5分

"

4.5,★公用設(shè)施,4.5.1,"供水設(shè)施：

①能保證水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要

②水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定

③間接冷卻水、鍋爐用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要

④不同種水采用分離的管路輸送，避免交叉污染

⑤有水質(zhì)監(jiān)測報告，每半年一次",,,"每項1分共5分

"

,,4.5.2,"排水設(shè)施：

①保證排水暢通、便于清潔維護(hù)，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染

②排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地漏等裝

③排水系統(tǒng)出口應(yīng)有措施以降低蟲害風(fēng)險

④室內(nèi)排水的流向由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域

⑤污水在排放前應(yīng)經(jīng)適當(dāng)方式處理",,,"每項1分共5分

"

,,4.5.3,"工器具消毒設(shè)施：

①應(yīng)配備食品工器具，環(huán)境，設(shè)備的專用清潔及消毒設(shè)施

②有制定工器具，環(huán)境，設(shè)備清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書

③應(yīng)確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正

④清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，避免落地，防止被二次污染，容器嚴(yán)格區(qū)分落地和不落地",,,"有相關(guān)制度，有配備工器具，環(huán)境，設(shè)備清潔消毒相關(guān)設(shè)備設(shè)施得3分

有制定相關(guān)清潔消毒制度和作業(yè)指導(dǎo)書，如實記錄并驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正得7分

清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，直接或者間接接觸食品的容器避免落地，防止被二次污染得10分

無專用的工器具清洗消毒設(shè)施和場地該項得0分；"

4.6,★設(shè)備,4.6.1,"一般要求：

①應(yīng)配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。

②設(shè)備、工器具等與食品接觸的表面應(yīng)使用光滑、無吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落材料制成。

③所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)從設(shè)計和結(jié)構(gòu)上避免零件、金屬碎屑、潤滑油、或其他污染因素混入食品，并應(yīng)易于清潔消毒、易于檢查和維護(hù)；

④應(yīng)不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護(hù)。",,,每項1分；設(shè)備上無捆綁雜物加1分；

,,4.6.2,"①制定解凍的操作規(guī)程，對解凍環(huán)境溫濕度、解凍時間和肉中心溫度進(jìn)行要求、制定超出解凍工藝要求的特殊情況下的糾正和預(yù)防措施

②有專用的原料肉解凍場地和設(shè)備

③解凍場地保持衛(wèi)生，解凍肉應(yīng)離地離墻

⑤鼓勵公司采用連續(xù)式解凍、微波解凍等設(shè)備，建議對原料肉進(jìn)行清洗",,,"有專用的解凍場地和設(shè)備，場地和設(shè)備符合要求得3分

解凍肉離地離墻，有制定解凍工藝要求技術(shù)文件并執(zhí)行得7分

有先進(jìn)的解凍設(shè)備，原料肉使用前有清洗環(huán)節(jié)得10分

原料肉在地上解凍得0分"

,,4.6.3,"原料的清洗與解凍：

①制定解凍的操作規(guī)程，對解凍環(huán)境溫濕度、解凍時間和肉中心溫度進(jìn)行要求、制定超出解凍工藝要求的特殊情況下的糾正和預(yù)防措施

②有專用的原料肉解凍場地和設(shè)備

③解凍場地保持衛(wèi)生，解凍肉應(yīng)離地離墻

⑤鼓勵公司采用連續(xù)式解凍、微波解凍等設(shè)備，建議對原料肉進(jìn)行清洗",,,"有專用的解凍場地和設(shè)備，場地和設(shè)備符合要求得3分

解凍肉離地離墻，有制定解凍工藝要求技術(shù)文件并執(zhí)行得7分

有先進(jìn)的解凍設(shè)備，原料肉使用前有清洗環(huán)節(jié)得10分

原料肉在地上解凍得0分"

,,4.6.4,"浮選清洗與靜置：

①對于真空包裝，能夠采用浮選原理挑選包裝破損產(chǎn)品的必須增加包裝袋浮選清洗設(shè)備

②應(yīng)制定包裝袋浮選清洗操作規(guī)程，并獲得操作人員的理解和很好的執(zhí)行

③有靜置觀察期時間要求，并嚴(yán)格執(zhí)行，此應(yīng)是生產(chǎn)工藝中的一個環(huán)節(jié)",,,"有浮選設(shè)備和靜置場地得3分

浮選清洗設(shè)備有效運用，有相應(yīng)的操作規(guī)程得7分

有進(jìn)行包裝發(fā)貨前靜置七天要求并獲得很好的執(zhí)行得10分

無浮選清洗設(shè)備得0分"

4.7,維修與保養(yǎng),4.7.1,"設(shè)備的保養(yǎng)和維修：

①應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄；

②設(shè)備損壞維修時應(yīng)防止外來人/物污染產(chǎn)品（如采取清場行動）；

③可能與產(chǎn)品接觸的設(shè)備在維護(hù)時需使用食品級油脂。",,,"有相關(guān)制度支持得1分；

具備維護(hù)保養(yǎng)記錄得1分；

設(shè)備完好得1分；

按時外校得2分；

無外校報告或校準(zhǔn)過期項最多得2分；"

4.8,★員工設(shè)施,4.8.1,"更衣室：

①男女分開，更衣室干燥整潔衛(wèi)生，照明良好，有必要的換工作鞋設(shè)施

②個人衣物物品與工作服分開放置，潔凈區(qū)工作服應(yīng)統(tǒng)一清洗和消毒

③進(jìn)入車間需更換工作鞋或者穿戴鞋套，工作鞋需與個人鞋子分開，保持干凈和必要的清洗消毒

④更衣室不許存放散裝食品飲料，藥品和其他有毒有害化學(xué)品

⑤更衣室內(nèi)不準(zhǔn)亂丟果殼、紙屑，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂丟紙屑，煙頭等廢棄物，不許吸煙",,,"更衣室男女分開，干燥整潔衛(wèi)生，照明良好得3分

個人物品與工作服分開放置，工作服有清洗和消毒，進(jìn)入潔凈區(qū)車間有換工作鞋得7分

更衣室無散裝的飲料和食物水果，無果殼紙屑煙頭等廢棄物得10分

工作服與個人衣服私人物品混放該項得0分"

,,4.8.2,"洗手消毒設(shè)施：

①洗手消毒設(shè)施為感應(yīng)式或者腳踏式，數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配

②必須設(shè)置冷熱水洗手設(shè)施

③有紙巾、消毒毛巾、烘手器等干手設(shè)施，采用酒精消毒的工廠應(yīng)確保在酒精消毒前手部干燥，消毒酒精采用75%的醫(yī)用酒精

④應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡明易懂的洗手方法，洗手消毒方法為;清水-皂液-清水-消毒液-清水-烘干或者清水-皂液-清水-烘干-酒精

⑤進(jìn)入車間前適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置更衣鏡，確保工衣穿戴整齊，頭發(fā)無外漏",,,"有洗手消毒示意圖且洗手消毒設(shè)施齊全有效得3分

水龍頭，烘手器數(shù)量功能滿足需求得7分；

有冷熱水混合器和整衣鏡得10分；

洗手消毒設(shè)施沒有或無效該項得0分"

,,4.8.3,"①衛(wèi)生間需保持潔凈衛(wèi)生

②設(shè)施與材質(zhì)便于清潔

③衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通

④衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施",,,"衛(wèi)生間干凈整潔無異味得3分；

衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)、設(shè)施和內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于清潔，有洗手設(shè)施得7分；

衛(wèi)生間地面無積水得10分；

衛(wèi)生間與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通本項得0分。"

4.9,★物理、化學(xué)及生物污染的控制,★4.9.1,"化學(xué)污染：

①應(yīng)建立防止化學(xué)污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴媱澓涂刂瞥绦?/p>

②不得在食品加工中添加食品添加劑以外的非食用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)

③生產(chǎn)設(shè)備上可能直接或間接接觸食品的活動部件若需潤滑，應(yīng)當(dāng)使用食用油脂或能保證食品安全要求的其他油脂

④建立清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度。除清潔消毒必需和工藝需要，不應(yīng)在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑

⑤食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應(yīng)采用適宜的容器妥善保存，且應(yīng)明顯標(biāo)示、分類貯存；領(lǐng)用時應(yīng)準(zhǔn)確計量、作好使用記錄",,,"每項2分，如發(fā)現(xiàn)使用非食用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。該項得0分。

"

,,★4.9.2,"物理污染控制：

①應(yīng)建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計劃和控制程序。

②應(yīng)通過采取設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險。

④現(xiàn)場有對蟲害（蒼蠅、小飛蟲、蚊子，蟑螂、蛆蟲、螞蟻等）金屬（螺絲，針頭，刀片，軸承鋼珠，鐵絲，鋼絲球，硬幣，訂書釘，發(fā)卡等），橡皮筋，橡皮指套，玻璃，煙頭，紐扣，石頭，頭發(fā)，塑料繩，塑料容器脫落物，紙屑等異物進(jìn)行有效管控",,,"現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工廠硬件設(shè)施良好，異物污染風(fēng)險小得3分

有制定異物分析和控制計劃書（表），有相關(guān)控制異物的有方法并執(zhí)行得7分

人員穿戴規(guī)范，生產(chǎn)受頭發(fā)，塑料，橡皮筋，蟲害，玻璃，金屬等異物污染有控制措施得10分

無物理污染的控制管理，工廠受異物污染風(fēng)險高該項得0分"

,,★4.9.3,"微生物污染：

①應(yīng)規(guī)定具體的半成品流轉(zhuǎn)時間要求，包含解凍溫度及時間，腌制溫度及時間

②建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程序，定期對包括生產(chǎn)環(huán)境，人員手部，工器具，設(shè)備和過程產(chǎn)品的微生物進(jìn)行監(jiān)控

應(yīng)制定

③記錄存檔對發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)及時糾正",,,"有制定微生物監(jiān)控計劃程序，有對應(yīng)檢測限值要求，并按計劃實施得3分

微生物監(jiān)控計劃程序包含生產(chǎn)環(huán)境，人員，工器具，食品接觸面得7分

有微生物監(jiān)控的原始記錄，并對檢測不合格的情況有制定糾正和預(yù)防措施得10分

沒有微生物監(jiān)控及監(jiān)控記錄項該項得0分"

4.10,廢物/廢物處理,4.10.1,"

①車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離，防止污染

②應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出，防止蟲害孳生

③車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰，套袋并加蓋，并保持容器干凈，必要時需進(jìn)行清洗和消毒

④應(yīng)制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定

⑤廢棄物應(yīng)定期清除；易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除",,,"每項2分共10分

車間內(nèi)外廢棄物設(shè)施發(fā)現(xiàn)有腐敗廢棄物，導(dǎo)致蟲害大量滋生現(xiàn)象得0分"

4.11,★★害鼠蟲控制,4.11.1,"

①應(yīng)繪制廠區(qū)蟲鼠害控制設(shè)施平面圖，對每個設(shè)施進(jìn)行編號，制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查

②生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、粘捕式滅蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作

③不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料

④使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染

⑤粘捕式滅蠅燈背光懸掛，高度1.5-1.8米，與產(chǎn)品保持一定的距離，擋鼠板高度45cm以上且無1cm以上的縫隙",,,"每項2分共10分

蟲鼠害防治危害到食品安全本項得0分；"

4.12,★貯存設(shè)施,4.12.1,"①大小、庫容配套，以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣

②倉庫易于維護(hù)和清潔，防止蟲害藏匿，防止蟲害侵入

③不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染。必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施

④貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，以利于空氣流通及物品搬運

⑤清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質(zhì)應(yīng)分別安全包裝，明確標(biāo)識，并應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置",,,"每項2分共10分

食品原料和成品與有毒有害品混放得0分"

4.13,出貨及運輸,4.13.1,"①產(chǎn)品出庫應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，并有倉庫進(jìn)出臺賬

②有運輸管理制度或協(xié)議合同，根據(jù)食品的特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件

③不得將食品與有毒、有害、或有異味的物品一同貯存運輸

④貯存、運輸和裝卸食品的容器、工器具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，降低食品污染的風(fēng)險

⑤貯存和運輸過程中應(yīng)避免日光直射、雨淋、顯著的溫濕度變化和劇烈撞擊等，防止食品受到不良影響",,,"每項2分共10分

運輸外包未簽訂合同，合同未要求產(chǎn)品安全條款得0分"

5,產(chǎn)品控制（15%）,,,,,

5.1,產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā),5.1.1,"①配方要得到授權(quán)人的批準(zhǔn)

②所用配方中涉及到過敏原時應(yīng)標(biāo)示

③當(dāng)聲明有轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品、無鹽、素食、低糖等事項時，需驗證每批原料的狀態(tài)并記錄。

④采用轉(zhuǎn)基因原料需征得客戶同意，并在產(chǎn)品標(biāo)識中明確標(biāo)示

⑤心產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)做保質(zhì)期測試和評估，有測試數(shù)據(jù)和報告",,,"每項2分共10分

新品未做保質(zhì)期加速破壞性試驗和評估得0分"

5.2,★★產(chǎn)品檢驗與實驗室測試,5.2.1,"產(chǎn)品檢驗：

①應(yīng)通過自行檢驗對原料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度

②自行檢驗應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ瑱z驗設(shè)備配制是否符合QS細(xì)則要求

③由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方法檢驗

④檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定",,,"有自行檢驗?zāi)芰Φ脑O(shè)備和人員得3分

自行檢驗?zāi)芰εc出廠檢驗項目要求檢驗的相匹配并按要求進(jìn)行檢驗，有原始檢驗記錄得7分

檢驗儀器按期檢定，檢驗試劑在有效期內(nèi)使用，檢驗試劑配制符合要求得10分

無出廠理化檢驗?zāi)芰Φ?分"

,,5.2.2,"產(chǎn)品留樣：

①應(yīng)建立留樣管理制度

②每批產(chǎn)品必須留樣

③留樣產(chǎn)品需按品種、批號分類存放

④樣品至少保存至有效期限后

⑤需定期對留樣產(chǎn)品進(jìn)行查看分析，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)查，必要時要主動召回，并做好留樣召回等相關(guān)記錄",,,"產(chǎn)品有留樣得3分

每批產(chǎn)品有留樣，留樣有記錄，與實際生產(chǎn)批號相一致，樣品留樣至保質(zhì)期以后得7分

有留樣觀察記錄，對留樣異常商品及時調(diào)查處理，必要時對不合格商品進(jìn)行召回處理得10分

無留樣制度，產(chǎn)品無留樣，該項得0分"

5.3,原料管理,5.3.1,"原物料供應(yīng)商管理：

①編制確定合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價考核，淘汰不合格供應(yīng)商

②食品原料，添加劑，輔料采購應(yīng)建立上游供應(yīng)商管理制度，有上游供應(yīng)商索證，過期證照及時更新

",,,"有上游供應(yīng)商索證管理，并有合格供應(yīng)商名單得3分

供應(yīng)商資質(zhì)證照齊全并在有效期內(nèi)得7分

有年度供應(yīng)商巡檢評價，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰得10分

供應(yīng)商管理混亂，原料供應(yīng)商資質(zhì)無資質(zhì)該項得0分

"

,,5.3.2,"原物料驗收：

①食品原料，添加劑，輔料采購應(yīng)建立相對應(yīng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)，每批次有驗收驗收記錄

②經(jīng)驗收不合格的食品原輔料應(yīng)在指定區(qū)域與合格品分開放置并明顯標(biāo)記，及時進(jìn)行退、換貨等處理

③不合格品處理應(yīng)做好相關(guān)記錄，保證所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國家有關(guān)要求

④肉制品驗收需有動物檢驗檢疫證明或者衛(wèi)生證書，收貨數(shù)量小于或者等于證明數(shù)量",,,"有原輔料，添加劑驗收記錄得3分

有相關(guān)原輔料，添加劑驗收制度及驗收標(biāo)準(zhǔn)，肉制品驗收需有動物檢驗檢疫證明或者衛(wèi)生證書得7分

嚴(yán)格按照原輔料、添加劑采購驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收，對于不合格原輔料，添加劑處理得當(dāng)，有對應(yīng)記錄該項得10分

無原輔料，添加劑驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收記錄得0分"

,,5.3.3,"①采購食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)查驗產(chǎn)品的合格證明文件，實行許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗供貨者的許可證

②食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品必須經(jīng)過驗收合格后方可使用

③盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料或容器，其材質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無毒無害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求",,,"包裝材料，容器，洗滌劑，消毒劑有驗收記錄得2分，高溫蒸煮袋的驗收需將取樣包材放入殺菌鍋按照工藝要求的殺菌參數(shù)進(jìn)行驗收，驗收不合格的輔料處理方式得當(dāng)?shù)?分

盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料的包裝或容器，其材質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無毒無害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求得2分

無食品包裝材料等上游供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證或合格證明文件本項得0分。"

5.4,★產(chǎn)品放行,5.4.1,"①成品需檢驗合格才能出廠

②檢驗項目需涵蓋產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)所要求的出廠檢驗項目

③檢驗記錄需與出庫臺賬相對應(yīng)

④有原始檢驗記錄備查",,,"成品出廠前有經(jīng)過感官檢驗和理化檢驗的得3分

有出廠檢驗報告，檢驗項目涵蓋產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有項目，有原始檢驗記錄得得7分

檢驗不合格不許出廠，不合格產(chǎn)品處置方法得當(dāng)?shù)?0分

無出廠檢驗該項得0分"

6,過程控制（15%）,,,,,

6.1,清潔和消毒,6.1.1,"①應(yīng)配備食品工器具，環(huán)境，設(shè)備的專用清潔及消毒設(shè)施

②有制定工器具，環(huán)境，設(shè)備清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書

③應(yīng)確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正

④清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，避免落地，防止被二次污染",,,"有相關(guān)制度，有配備工器具，環(huán)境，設(shè)備清潔消毒相關(guān)設(shè)備設(shè)施得3分

有制定相關(guān)清潔消毒制度和作業(yè)指導(dǎo)書，如實記錄并驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正得7分

清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，直接或者間接接觸食品的容器避免落地，防止被二次污染得10分

無專用的工器具清洗消毒設(shè)施和場地該項不得0分；"

6.2,原料使用,6.2.1,"①食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施

②投產(chǎn)前檢查原料，核對品名、規(guī)格、數(shù)量，有霉變、生蟲、混有異物或其他感狀異常、過期、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，不得使用。

③液體的原輔料應(yīng)過濾除去異物雜質(zhì)；固體原輔料需粉碎、過篩的應(yīng)粉碎至規(guī)定細(xì)度。",,,"有包材使用的相關(guān)記錄，內(nèi)包材有效的消毒措施，儲存方法得當(dāng)?shù)?分；

食品原料和添加劑在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前有領(lǐng)用或者出庫記錄，有核對感官情況、無過期、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原物料，得7分

有經(jīng)過脫包或者處理，使用前有原輔料經(jīng)過篩選或者清洗挑選以降低異物污染風(fēng)險得10分；

發(fā)現(xiàn)使用不合格的原料得0分"

6.3,半成品控制,6.3.3,"半成品控制：

①半成品存放在潔凈密閉的容器中，

②半成品儲存標(biāo)識清晰

③有防止微生物污染的措施；

④存放時間不得超過工藝規(guī)程規(guī)定的貯存期限。

⑤應(yīng)采取有效措施以防止金屬或其它外來夾雜物混入食品中。",,,每項2分共10分

6.4,過程檢查,6.4.1,"①按實際打印生產(chǎn)日期，有日期打印記錄，首次打印日期需有量人確認(rèn)日期打印應(yīng)不易脫落

②產(chǎn)品首件有進(jìn)行確認(rèn),有首檢記錄

③過程抽檢需涵蓋了原輔料、中間產(chǎn)品及成品，有抽檢記錄

④對于不合格品及時標(biāo)示和隔離，制定處置方案，查看不合格品記錄(或不合格品處理報告)，看其處理方法是否有可能造成二次不合格

⑤控制各工序流轉(zhuǎn)溫度及時間,特別是解凍至分割至腌制至成型，鹵制至冷卻至包裝至殺菌，存在鹵湯的需做好防護(hù)，確保鹵湯不會酸敗和外來異物污染",,,"每項2分共10分

"

6.5,監(jiān)控和檢測儀器的校正,6.5.1,"內(nèi)外部校準(zhǔn)：

①建立設(shè)備校準(zhǔn)臺賬

②按規(guī)定的時間進(jìn)行內(nèi)部和外部校準(zhǔn)",,,"有設(shè)備校準(zhǔn)臺賬得2分

有定期進(jìn)行內(nèi)部和外部校準(zhǔn)得5分

存在過期或缺少報告扣1分/個"

6.6,衛(wèi)生監(jiān)控,6.6.1,"衛(wèi)生監(jiān)控：

①具備衛(wèi)生管理檢查表。

②檢查頻次至少一天一次

③檢查范圍全面

④如實記錄。",,,"有衛(wèi)生檢查表，有檢查得2分

檢查項目覆蓋機(jī)器設(shè)備，工器具，車間衛(wèi)生得4分

檢查頻次每天至少一次得5分

無相應(yīng)的檢查表或者記錄不真實得0分"

7,人員（10%）,,,,,

7.1,培訓(xùn),7.1.1,"①有培訓(xùn)記錄，記錄真實有效

②與年度培訓(xùn)計劃基本一致或者更多

③培訓(xùn)有分公共培訓(xùn)和不同崗位的技能培訓(xùn)

④有對培訓(xùn)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核

⑤新員工入職時有進(jìn)行培訓(xùn)

",,,"1