/優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)校公章管理權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述辦公室人員不遵守學(xué)校公章使用規(guī)定，隨意濫用，可能給學(xué)校聲譽(yù)帶來(lái)不良影響。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)校公章管理流程建立公章使用登記簿，指定專人管理；使用公章必須經(jīng)主任允許，并按規(guī)定登記相關(guān)內(nèi)容。

優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱文件處理、會(huì)議組織權(quán)力流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述文件收發(fā)、會(huì)議組織不夠及時(shí)，可能產(chǎn)生影響學(xué)校正常工作秩序的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容文件處理、會(huì)議組織流程指定專人負(fù)責(zé)文件的上傳下達(dá)，接受文件后請(qǐng)示校主管領(lǐng)導(dǎo)，按領(lǐng)導(dǎo)指示處理文件，并做好文件收發(fā)處理記錄；指定專人負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)議的組織、與會(huì)人員登記，對(duì)于參會(huì)人員情況及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，確保學(xué)校政令暢通，辦事有效。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教職工評(píng)聘晉級(jí)、調(diào)動(dòng)權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教師評(píng)聘晉級(jí)、調(diào)動(dòng)監(jiān)管不嚴(yán)，可能導(dǎo)致教師工作態(tài)度不端正的風(fēng)險(xiǎn)，可能存在依據(jù)人情考核的情況，導(dǎo)致不公正，影響教師工作積極性的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦、教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教職工評(píng)聘晉級(jí)、調(diào)動(dòng)管理流程發(fā)布教職工評(píng)聘晉級(jí)、調(diào)動(dòng)信息，嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定收集評(píng)聘者資料，綜合日常表現(xiàn)、教學(xué)成績(jī)、考勤等方面數(shù)據(jù)，制定專人綜合匯總，由高至低排列順序，提交校務(wù)委員會(huì)，報(bào)請(qǐng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審核，及時(shí)公示相關(guān)情況，接受全校教職工監(jiān)督。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教職工考勤、綜合業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教師考勤、綜合業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)監(jiān)管不嚴(yán)，可能導(dǎo)致教師工作態(tài)度不端正，出現(xiàn)教學(xué)事故影響正常教學(xué)進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教職工考勤、綜合業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)管理流程加強(qiáng)考勤過(guò)程監(jiān)督，綜合收集教師平時(shí)考評(píng)、教學(xué)成績(jī)、教學(xué)常規(guī)檢查結(jié)果、考勤等數(shù)據(jù)，綜合匯總集體進(jìn)行，匯總結(jié)果既有各方面細(xì)致數(shù)據(jù)，還要有綜合結(jié)果及排名，做到具體公示。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱臨時(shí)用工人員的聘用與管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教師考勤、綜合業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)監(jiān)管不嚴(yán)，可能導(dǎo)致教師工作態(tài)度不端正，出現(xiàn)教學(xué)事故影響正常教學(xué)進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容臨時(shí)用工人員的聘用與管理權(quán)流程完善學(xué)校臨時(shí)用工人員聘用管理制度，嚴(yán)格按照聘用過(guò)程進(jìn)行評(píng)聘工作，并對(duì)評(píng)聘人員進(jìn)行跟蹤考核，記錄其工作情況。 優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱校外聯(lián)絡(luò)和學(xué)校接待工作權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校對(duì)外其他機(jī)構(gòu)單位聯(lián)系及接待工作不按照正常程序進(jìn)行，容易導(dǎo)致影響學(xué)校正常工作和學(xué)校聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容校外聯(lián)絡(luò)和學(xué)校接待工作流程制定學(xué)校對(duì)外聯(lián)絡(luò)及接待工作制度，嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定組織學(xué)校外事活動(dòng)，做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一過(guò)程，確保學(xué)校相關(guān)工作正常進(jìn)行。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教師聘任權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教師聘任分管工作不認(rèn)真，可能導(dǎo)致聘任工作聽(tīng)課評(píng)價(jià)及考試過(guò)程流于形式，影響學(xué)校整體教學(xué)水平的提高。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處、黨政辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教師聘任工作流程 優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱優(yōu)秀教師評(píng)選權(quán)力流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述優(yōu)秀教師評(píng)選分管工作不按照學(xué)校規(guī)定進(jìn)行，可能導(dǎo)致評(píng)選工作過(guò)程流于形式，影響學(xué)校教師工作積極性的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容優(yōu)秀教師評(píng)選工作流程 ..優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教職工職稱晉級(jí)推薦權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教師職稱晉級(jí)分管工作監(jiān)管不嚴(yán)，優(yōu)親厚友，可能導(dǎo)致不公正、不公平的情況發(fā)生，影響教師工作積極性的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教職工職稱晉級(jí)推工作流程嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定進(jìn)行教學(xué)常規(guī)檢查評(píng)比，比較教學(xué)成績(jī)，比較教學(xué)日常表現(xiàn)，及時(shí)公示相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)評(píng)比結(jié)果，排序上報(bào)，做到公正、公平，最大限度保護(hù)教師工作積極性。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教學(xué)成績(jī)的分析與認(rèn)定權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教學(xué)成績(jī)分析與認(rèn)定過(guò)程，不尊重客觀規(guī)律和實(shí)際教學(xué)，可能導(dǎo)致成績(jī)分析認(rèn)定失誤，導(dǎo)致影響教學(xué)督導(dǎo)進(jìn)程，影響教師正常教學(xué)進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教學(xué)成績(jī)的分析與認(rèn)定工作流程 ...優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教學(xué)崗位設(shè)置權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述不充分了解教師及學(xué)生實(shí)際，容易在學(xué)校教學(xué)崗位設(shè)置上產(chǎn)生偏差，對(duì)教學(xué)效果的實(shí)現(xiàn)、教學(xué)水平的提高可能產(chǎn)生不良影響。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教學(xué)崗位設(shè)置工作流程 ...優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教學(xué)過(guò)程常規(guī)管理權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教案、作業(yè)等教學(xué)常規(guī)檢查不能嚴(yán)格按照學(xué)校要求進(jìn)行，優(yōu)親厚友，容易導(dǎo)致教師無(wú)視實(shí)際教學(xué)工作，影響教學(xué)成績(jī)提高的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教學(xué)過(guò)程常規(guī)管理工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教材、教輔征訂權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述不充分了解學(xué)校學(xué)生學(xué)習(xí)用書實(shí)際情況，盲目征訂教材、教輔，容易導(dǎo)致資源浪費(fèi)，影響教學(xué)成績(jī)提高的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教材、教輔征工作流程充分了解各年級(jí)學(xué)生學(xué)習(xí)實(shí)際情況，本著實(shí)用有效的原則選擇教輔材料，公示書目，為學(xué)生提供征訂教材、教輔參考，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并及時(shí)記錄征訂情況，公示征訂進(jìn)程及費(fèi)用。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教師請(qǐng)假代課安排權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述由于工作工程繁多，學(xué)校教學(xué)人員相對(duì)缺乏，可能導(dǎo)致教師請(qǐng)假代課安排困難，出現(xiàn)漏洞。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教師請(qǐng)假代課安排工作流程建立教師請(qǐng)假代課安排記錄，及時(shí)登記請(qǐng)假教師，依據(jù)課程設(shè)置，克服人員相對(duì)缺乏的困難，均衡安排代課，及時(shí)登記教師代課情況，力求代課實(shí)效。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)?？紕?wù)安排權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述由于考試工作涉及環(huán)節(jié)較多、人員較多，容易出現(xiàn)漏洞，影響學(xué)校教學(xué)成績(jī)考察和統(tǒng)計(jì)工作的正常進(jìn)行。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)?？紕?wù)安排工作流程根據(jù)新課程標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)校教學(xué)進(jìn)度，適時(shí)安排各學(xué)年考試內(nèi)容、考試時(shí)間，組織召開(kāi)各學(xué)年考務(wù)會(huì)議；嚴(yán)格按照學(xué)?？荚嚬芾硪?guī)定做好出題、保密、考場(chǎng)安排、試卷領(lǐng)取、批卷匯總等項(xiàng)工作。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：政教處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)生德育工作常規(guī)管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述不充分了解學(xué)校學(xué)生實(shí)際思想狀況，不充分了解各學(xué)年學(xué)生的思想個(gè)性差異，容易導(dǎo)致學(xué)生德育工作沒(méi)有實(shí)效性和針對(duì)性，進(jìn)而影響學(xué)校德育工作全局進(jìn)程。參與優(yōu)化或再造的部門政教處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)生德育工作常規(guī)管理工作流程充分了解學(xué)校學(xué)生思想實(shí)際狀況及各學(xué)年學(xué)生思想個(gè)性差異，堅(jiān)持進(jìn)行學(xué)生思想情況調(diào)研，有針對(duì)性地對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育滲透，做出系統(tǒng)德育部署，幫助學(xué)生養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)生活習(xí)慣。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：政教處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱班主任的管理、培訓(xùn)與考核權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述由于工作事物繁多瑣碎，可能無(wú)視班主任隊(duì)伍的培訓(xùn)，導(dǎo)致學(xué)?；A(chǔ)德育工作不扎實(shí)；班主任工作實(shí)績(jī)考核過(guò)程可能受到親善好惡的影響，不能實(shí)現(xiàn)公正、公平，從而影響班主任教師的工作積極性。參與優(yōu)化或再造的部門政教處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容班主任的管理、培訓(xùn)與考核工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：政教處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱優(yōu)秀班級(jí)的評(píng)選權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述由于優(yōu)秀班級(jí)評(píng)比事項(xiàng)繁多瑣碎，參考數(shù)據(jù)較多，容易導(dǎo)致評(píng)選誤差，可能導(dǎo)致影響班級(jí)學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)積極性和班主任教師工作積極性。參與優(yōu)化或再造的部門政教處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容優(yōu)秀班級(jí)的評(píng)選工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：政教處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱各級(jí)各類優(yōu)秀學(xué)生的評(píng)選，違紀(jì)處分權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述由于優(yōu)秀班級(jí)評(píng)比事項(xiàng)繁多瑣碎，參考數(shù)據(jù)較多，容易導(dǎo)致評(píng)選誤差，可能導(dǎo)致影響班級(jí)學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)積極性和班主任教師工作積極性。參與優(yōu)化或再造的部門政教處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容各級(jí)各類優(yōu)秀學(xué)生的評(píng)選，違紀(jì)處分權(quán)工作流程完善學(xué)校學(xué)生獎(jiǎng)懲制度，拒絕人情影響，綜合考慮學(xué)生各方面的情況，力求做到公正、公平，考核結(jié)果提交校委會(huì)審核，及時(shí)公布獎(jiǎng)懲結(jié)果，力求實(shí)效。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：政教處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱招生工作組織及學(xué)籍管理權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校招生及學(xué)籍管理工作流程不完善，容易受到人情因素的影響，導(dǎo)致學(xué)校招生及學(xué)籍管理漏洞，影響學(xué)校正常教學(xué)工作。參與優(yōu)化或再造的部門政教處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容招生工作組織及學(xué)籍管理權(quán)工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：學(xué)生處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)生干部的選拔權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)生干部選拔活動(dòng)的開(kāi)展不能嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定制度進(jìn)行，受到人情及個(gè)人好惡的影響，可能不利于學(xué)校德育工作，導(dǎo)致學(xué)生工作不能正常開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門學(xué)生處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)生干部的選拔工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：學(xué)生處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)生校內(nèi)活動(dòng)的組織與管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校校內(nèi)活動(dòng)組織與管理不能嚴(yán)格按照工作流程進(jìn)行，可能導(dǎo)致學(xué)校學(xué)生活動(dòng)混亂，影響學(xué)校工作秩序，無(wú)法到達(dá)學(xué)生活動(dòng)的德育效果。參與優(yōu)化或再造的部門學(xué)生處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)生校內(nèi)活動(dòng)的組織與管理工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：學(xué)生處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)校衛(wèi)生、紀(jì)律的管理權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，工作效率低下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校衛(wèi)生、紀(jì)律管理制度不完善，相關(guān)管理人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，容易影響學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及學(xué)校日常管理效果，導(dǎo)致學(xué)校日?；A(chǔ)工作混亂。參與優(yōu)化或再造的部門學(xué)生處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)校衛(wèi)生、紀(jì)律的管理工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：學(xué)生處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱校園文化建設(shè)（板報(bào)）權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述校園文化建設(shè)（班級(jí)板報(bào)編排）缺乏方案性、先導(dǎo)性，督導(dǎo)過(guò)程不能正常進(jìn)行，可能影響校園文化板報(bào)建設(shè)的正常工作效果的實(shí)現(xiàn)，影響學(xué)生德育工作水平的提高。參與優(yōu)化或再造的部門學(xué)生處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容校園文化建設(shè)（板報(bào)）管理工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：學(xué)生處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的組織與管理權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述完善學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)組織與管理制度，明確工作流程，無(wú)視學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的指導(dǎo)和檢查，可能導(dǎo)致學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)缺乏實(shí)效，影響學(xué)生實(shí)際能力的提高。參與優(yōu)化或再造的部門學(xué)生處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的組織與管理工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：總務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)校固定資產(chǎn)管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度不健全，缺乏必要的維護(hù)與修繕，實(shí)際使用過(guò)程工作中缺少監(jiān)督，可能導(dǎo)致學(xué)校固定資產(chǎn)流失，損害公共利益的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門總務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的組織與管理工作流程修訂學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，明確維護(hù)與修繕管理分工，加強(qiáng)固定資產(chǎn)監(jiān)管流程建設(shè)，明確責(zé)任分工，責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理制度及時(shí)進(jìn)行修護(hù)監(jiān)管，切實(shí)保障學(xué)校固定資產(chǎn)平安。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：總務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)校食堂管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校食堂管理工作流程不完善，可能產(chǎn)生影響學(xué)校食堂管理工作秩序，影響學(xué)生就餐衛(wèi)生和質(zhì)量，影響師生健康成長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門總務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)校食堂管理工作流程加強(qiáng)食堂各項(xiàng)工作的監(jiān)管，明確食堂管理工作分工，責(zé)任落實(shí)到人，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)管，加強(qiáng)飯菜質(zhì)量，確保師生就餐平安。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：總務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱物資采購(gòu)、基建維修管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)，公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校物資采購(gòu)及基建維修管理制度不夠完善，可能導(dǎo)致工作漏洞，影響學(xué)校物資采購(gòu)與基建維修質(zhì)量，損害學(xué)校公有利益。參與優(yōu)化或再造的部門總務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容物資采購(gòu)、基建維修管理工作流程完善學(xué)校物資采購(gòu)、基建維修管理制度，嚴(yán)格按照采購(gòu)及維修制度規(guī)定開(kāi)展相關(guān)工作，加強(qiáng)工作督導(dǎo)，切實(shí)保障采購(gòu)及維修質(zhì)量，及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)及維修結(jié)果，增強(qiáng)工作透明度，維護(hù)學(xué)校公有利益。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：總務(wù)處填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)生宿舍管理權(quán)流程缺陷工作效率低下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述舍務(wù)教師的管理與培訓(xùn)不及時(shí)不到位，可能產(chǎn)生無(wú)法正常開(kāi)展學(xué)校舍務(wù)各項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)；住宿生管理制度不完善，可能導(dǎo)致學(xué)生在校生活秩序混亂，影響學(xué)校正常秩序的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門總務(wù)處業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)生宿舍管理工作流程建立并完善學(xué)校舍務(wù)教師管理與培訓(xùn)制度，按期對(duì)舍務(wù)教師進(jìn)行培訓(xùn)，建立舍務(wù)教師工作制度，明確責(zé)任分工；完善學(xué)校住宿生管理制度，及時(shí)對(duì)住宿生進(jìn)行平安及衛(wèi)生教育，建立住宿生檔案，確保學(xué)生在校生活平安。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：藝體辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱組織開(kāi)展學(xué)校文體活動(dòng)權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校文體活動(dòng)的組織與開(kāi)展缺乏先導(dǎo)性、系統(tǒng)性、科學(xué)性，可能導(dǎo)致影響學(xué)校文體工作開(kāi)展大局的風(fēng)險(xiǎn)；學(xué)校文體活動(dòng)流程不完善，可能導(dǎo)致活動(dòng)秩序混亂，影響實(shí)際活動(dòng)效果實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門藝體辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容組織開(kāi)展學(xué)校文體活開(kāi)工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：藝體辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱特長(zhǎng)生的選拔、培養(yǎng)及考務(wù)工作組織權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校特長(zhǎng)生管理工作制度不健全，可能導(dǎo)致特長(zhǎng)生選拔流于形式，特長(zhǎng)生培養(yǎng)及考務(wù)工作不能落到實(shí)處，進(jìn)而影響學(xué)校特長(zhǎng)教育質(zhì)量的提高。參與優(yōu)化或再造的部門藝體辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容特長(zhǎng)生的選拔、培養(yǎng)及考務(wù)工作組織流程健全學(xué)校特長(zhǎng)生管理工作制度，完善學(xué)校特長(zhǎng)生選拔、培養(yǎng)及考核工作標(biāo)準(zhǔn)，做到針對(duì)學(xué)校特長(zhǎng)生實(shí)際情況制定選拔、培養(yǎng)及考核方案，切實(shí)落實(shí)特長(zhǎng)教育管理，確保學(xué)校特長(zhǎng)教育質(zhì)量不斷提高。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：藝體辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱藝體教師的培訓(xùn)與管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校藝體教師培訓(xùn)及管理工作不公完善，可能導(dǎo)致藝體特長(zhǎng)生培養(yǎng)工作無(wú)法落實(shí)，學(xué)校藝體工作秩序混亂，產(chǎn)生影響學(xué)校藝體教育質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門藝體辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容藝體教師的培訓(xùn)與管理工作流程加強(qiáng)學(xué)校藝體類學(xué)生實(shí)際的調(diào)查研究，有針對(duì)性地完善學(xué)校藝體教師的培訓(xùn)與管理制度，加強(qiáng)藝體教師工作督導(dǎo)，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作缺乏，及時(shí)指出改良方法，按時(shí)進(jìn)行藝體工作培訓(xùn)，確保藝體教師工作秩序，穩(wěn)步提升藝體教師工作質(zhì)量。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：工會(huì)填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教職工工會(huì)活動(dòng)的組織與開(kāi)展權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校工會(huì)活動(dòng)的組織與開(kāi)展制度不健全，可能導(dǎo)致學(xué)校教職工參加工會(huì)活動(dòng)流于形式，產(chǎn)生影響教職工身心健康的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門工會(huì)業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教職工工會(huì)活動(dòng)的組織與開(kāi)展工作流程優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：工會(huì)填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱困難教職工的認(rèn)定與管理權(quán)流程缺陷公開(kāi)透明度不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校困難教職工認(rèn)定不公正，可能影響教職工的工作積極性；困難教職工管理制度不健全，導(dǎo)致不能及時(shí)幫助困難教職工解決生活困難，學(xué)校工會(huì)不能發(fā)揮實(shí)際作用的風(fēng)險(xiǎn)。參與優(yōu)化或再造的部門工會(huì)業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容困難教職工的認(rèn)定與管理工作流程修訂學(xué)校困難教職工認(rèn)定管理制度，嚴(yán)格按照困難教職工認(rèn)定管理制度工作，充分了解困難教職工實(shí)際工作生活困難，盡可能利用多種方式和資源，幫助他們解決實(shí)際生活困難。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：信息辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱校園信息網(wǎng)絡(luò)的管理與維護(hù)權(quán)流程缺陷權(quán)力運(yùn)行缺乏制約，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述信息辦內(nèi)部規(guī)章制度不健全，可能影響學(xué)校信息網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作進(jìn)程，影響學(xué)校正常教學(xué)管理工作；學(xué)校信息網(wǎng)絡(luò)的管理與維護(hù)過(guò)程，不能聽(tīng)取相關(guān)人員的建議和意見(jiàn)，影響學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)形象。參與優(yōu)化或再造的部門信息辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容校園信息網(wǎng)絡(luò)的管理與維護(hù)工作流程健全信息辦公室內(nèi)部規(guī)章制度，確保學(xué)校信息網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作正常進(jìn)行；加強(qiáng)對(duì)學(xué)校信息網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)工作的監(jiān)管，及時(shí)提取各方面好的意見(jiàn)和建議，確保學(xué)校網(wǎng)絡(luò)平安。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：信息辦填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱多媒體等教學(xué)辦公設(shè)備的管理與維護(hù)權(quán)流程缺陷工作效率低下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述學(xué)校多媒體教學(xué)設(shè)備的管理維護(hù)，不能嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，可能在具體管理維護(hù)中摻雜人情關(guān)系，影響正常維護(hù)工作。參與優(yōu)化或再造的部門信息辦業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容多媒體等教學(xué)辦公設(shè)備的管理與維護(hù)權(quán)工作流程進(jìn)一步明確并完善學(xué)校多媒體教學(xué)設(shè)備的維護(hù)過(guò)程，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)工作，增強(qiáng)檢查維護(hù)過(guò)程的透明度，做好檢查維護(hù)登記，確保及時(shí)效勞于學(xué)校教育教學(xué)管理。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教研室填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱學(xué)校教研活動(dòng)的組織權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述指導(dǎo)學(xué)科組、備課組教研活動(dòng)，不切合學(xué)校教學(xué)實(shí)際，可能影響正常學(xué)科教研工作及學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高。參與優(yōu)化或再造的部門教研室業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容學(xué)校教研活動(dòng)的組織工作流程充分了解學(xué)校學(xué)生實(shí)際狀況及教師教學(xué)實(shí)際情況，有針對(duì)性地結(jié)合學(xué)校實(shí)際，指導(dǎo)學(xué)科組、備課組教研活動(dòng)，確保學(xué)校常規(guī)教研活動(dòng)有效開(kāi)展。優(yōu)化或再造的單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教研室填表時(shí)間：2013年4月29日權(quán)力名稱教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教師職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)管理權(quán)流程缺陷標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，工作效率低下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述教師業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)及培訓(xùn)、教師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)及考核，不能嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定進(jìn)行，可能影響教師工作的積極性，影響正常教學(xué)。參與優(yōu)化或再造的部門教研室業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教師職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)管理工作流程完善教研室各項(xiàng)工作制度，主動(dòng)接受教師監(jiān)督，