采購管理制度

一、總則

為規范公司原材料的采購供應，特將實施步驟規范如下:

二、申購及檢驗部門：

序

名稱申購檢驗部門

號

車間/工程原材料、物料設備、零生技

1生技部、供應部

配件類部

彳亍政

2辦公用品、非生產用品行政部、供應部

部

3廣告、宣傳類行政部行政部、供應部

（備注：采購，倉庫統稱供應部；工程，車間統稱生技部）

三、采購程序：

1、項目工地操作程序：各項目部申報---經項目經理（負責人）

匯總填制簽認《采購計劃單》（一式三份）交主管副總（總

工）審批交供應部采購。

2、公司采購操作程序：各部門根據生產實際情況制訂月計劃并

填制《采購計劃單》（一式三份）-一報公司總經理或車間主任審批

——交倉庫核驗——倉庫沒貨需采購者，由倉庫匯總——報供應部

采購一一供應部、生計部檢驗合格后入庫

3、倉庫、生計部應負責進廠原材料質量檢驗、確認。

4、非計劃性采購（突發事故或生產計劃突然改變而進行的采

購）或大宗固定資產采購：

由相關部門部填寫《采購單》--報公司總經理或分項目經理審

批-一供應部購買--檢驗合格后辦理入庫手續。

四、入庫：

1、入庫前的檢驗控制程序：

a質量檢驗：必須由計劃人，生計部及倉庫管理員共同驗收，

凡不合格均不可辦理入庫手續。否則，根據情節對相關人員予以處

罰。

b入庫手續的檢驗：所有材物料入庫時均必須符合以上規定后

方可辦理相應入庫手續。

2、庫存量的管理方法：

倉庫配合車間核算出常用物資量佳庫存量，保證生產的良性運

轉，且保障不占用過多流動資金。

a最低庫存量：最低庫存量到最低限時，由倉庫管理員依實際生

產情況上報申購計劃并填寫《采購單》。（車間生產小組長見到主

任簽字的作業通知單后開始備貨。平時每套產品至少備有20套庫存

量，氣溶膠至少有200套庫存量。）

b最高庫存量：應根據生產及倉庫實際情況予以執行。

c所有設備常用配件及必備物資應根據實際生產運行情況以保

持最低庫存量。

e.介于產品的特殊性及行業的特殊要求，主要原材料入庫時配

套應有相關的合格證及檢驗報告。

3、倉庫管理員對驗收合格的購進物資辦理入庫手續。

六、結算程序：

1、采購結算程序：憑核準的《采購申請單》、《入庫單》、購

物發票等憑證財務審核公司總經理或分項目經理審批

出納辦理結款手續。

2、合同供應商結算程序：憑驗收入庫單，發票，由采購員負責

辦理結算，經財務核準分項目經理審核公司總經理或

審批------交財務入帳按合同約定付款。

3、凡未按此操作程序辦理，財務不得付款。

七、合同管理：

1、對常用物資，做好前期合同評審，如需可與供應商簽訂長期

供應合同，采取月結或季結方式結算物資款項，。

2、所有合同應由公司總經理或分項目經理及供應部主管共同簽

訂,并加蓋公司合同章.

3、所有合同均必須加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,

則視為草簽協議，如有問題發生則公司不負任何責任及對協議內容

不予認可。

4、所簽訂合同原件應由供應部門統一編號后，交財務部存檔。

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采購驗收制度規范

1采購驗收管理制度

為了確保采購物資的質量，企業應制定采購驗收管理制度，以便對采購物資驗

收工作實現規范化管理。

采購驗收管理制度

第1章總則

第1條目的

為了確保采購物資的質量符合企業生產經營的需要，防止不合格物資入庫、投

入使用或流向市場，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于企業對所有采購物資的驗收工作。

第3條相關定義

驗收是指企業對采購物資的質量、數量、包裝、規格進行查驗，是保證采購物

資質量的重要環節之一。

第4條職責劃分

1.質量管理部負責統籌安排物資驗收作業，驗收所有物資的數量、重量和規

格，并檢查包裝及外觀情況。

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2.采購部負責控制采購物資的驗收過程，協助驗收采購物資，處理驗收異常情

況等。

3.技術部負責向質量管理部解釋相關技術標準、提供技術幫助。

4.對于較為特殊的物資或設備，企業應組織質量管理部、技術部、采購部和使

用部門一同參與檢驗。

第2章采購物資驗收規劃

第5條確定采購物資驗收的內容

1.質量管理部應確定采購物資驗收內容，采購部為其提供合理化建議。

2.采購物資驗收的內容應包括以下三點。

⑴核對采購訂單與供貨商發貨單是否相符，依據單據對物資的數量進行點收。

⑵檢查物資外觀，包括包裝是否牢固，包裝標志標簽是否符合要求，開包檢查

物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等。

⑶仔細檢查物資質量，主要檢查其關鍵質量指標。

3.在檢驗過程中，檢驗人員要記錄物資驗收信息。

第6條確定驗收方式

1.質量管理部負責確定具體的驗收方式，采購部為其提供建議。

2.采購物資驗收包括全檢和抽檢兩種方式，對大批量到貨一般只進行抽檢。

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3.若采用抽檢的方式，則需要根據物資的特點、價值高低、物流環境等，確定

合理的抽檢比例。

確定抽檢的比例時一般應考慮以下六項因素。

采購物資驗收抽檢比例考慮因素一覽表

考慮因素抽檢比例

采購物資單品價值高的，全查或抽檢比例大；有些價值特別大的

價值

物資應全檢

采購物資性質不穩定的、質量易變化的和易混雜不良品質的，驗

性質

收比例大或全查

在雨季或梅雨季節，怕潮商品抽檢比例大；在冬季怕凍商品抽檢

氣候條件

比例大或全查

運輸方式對采用容易影響物資質量的運輸方式和運輸工具運送的物資，抽

和工具檢比例大

供應商信對于信譽好的供應商生產的產品抽檢比例小;反之則大

譽

生產技術生產技術水平高的供應商，物資質量較穩定，抽檢比例小

第7條選擇驗收方法

L檢驗人員可以通過不同的方法進行驗收，通常可以采用以下六種方法，檢驗

人員應根據物資的特性，選擇合適的方法。具體方法如下表所示。

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采購物資驗收方法一覽表

檢驗方法具體介紹

在充足的光線下，觀察物資的顏色、狀態、結構等表面狀況，檢

視覺檢驗驗是否發生變形、破損、脫落、變色、結塊等情況，對質量進行

初步判斷

聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽聲音，判斷物資的質量

觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判斷質量

嗅覺、味

通過貨物特有的氣味、味道，測定、判斷質量

覺檢驗

測試儀器利用各種專業的測試儀器鑒定貨物品質，如對含水量、密度、光

檢驗譜等的測試

對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正

運行檢驗

常運行

2.采購物資需要進行理化檢驗的，技術部應予以協助。

第8條規范采購物資的驗收時限

對不同數量、種類的物資，由于檢驗復雜程度、工作量不同，采購部應規定不

同的驗收時限。

1.對于外觀易識別的物資的檢驗，檢驗人員應于收到物資后一天內完成。

2.需用化學或物理手段檢驗的物資，檢驗人員應于收到物資樣件后一天內完

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成。

3.對于必須試用才能實施檢驗的物資，質量管理部主管在“物資驗收報告表”

中注明預計完成日期，一般不超過一天。

第9條規范物資驗收要求

1.檢驗人員在物資驗收前應了解物資驗收規范。

2.一般情況下，普通物資需嚴格執行憑證手續不全不收、品種規格不符不收、

品質不符合要求不收、無計劃不收、逾期不收五項要求。

第3章物資驗收的實施管理

第10條做好驗收準備

L采購部的采購專員應做好以下兩項準備工作。

⑴采購專員應在供應商發貨或企業自提起運后，通知質量管理部檢驗人員以及

倉儲部倉庫管理人員做好采購物資驗收準備。

⑵采購專員應準備好相應的檢驗材料，包括供應商的交貨數量、種類、質量標

準等。

2.倉儲部倉庫管理人員做好接貨準備，一般情況下包括以下兩個方面的準備工

作。

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⑴了解采購物資的基本性質，做好裝卸機械、操作器具以及人員安排工作。

⑵落實物資檢驗地點。

⑶做好采購物資驗收合格后入庫的準備工作，包括儲位準備、墊垛材料準備、

入庫單據準備等。

3.質量管理部應在接到通知后，立即做好采購物資驗收準備工作。

⑴準備所需的計量器具、卡量工具和檢測儀器儀表等，要保注測量準確可靠。

⑵為特殊的物資檢驗配備相應的防護用品，采取必要的應急防范措施，以防萬

""O

⑶研究物資質量要求文件，如有任何表述不清晰的地方應立即詢問技術部。

第11條物資接運

倉儲部采用合適的裝卸搬運方式將采購物資存放到指定的驗收區。

第12條核對單據

1.檢驗人員審核驗收單據，包括訂貨合同、訂貨協議書。

2.檢驗人員核對供應商提供的驗收憑證是否齊全，包括發票、質量保證書、發

貨明細表、裝箱單、磅碼單、說明書、保修卡及合格證等。

第13條數量點收

L檢驗人員核對供應商所交物資是否是采購訂單上所列的物資、品種、規格。

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2.檢驗人員清點物資數量，確定數量是否相符、是否有超交或不按期交貨的現

象。

⑴如果數量齊全，檢驗人員進行外觀檢驗。

⑵如果數量不符，上報采購部，采取一定的措施。

第14條外觀檢驗

1.檢驗人員對有包裝的物資檢驗物資包裝表面狀況，對無外包裝的物資檢驗表

面狀況。

2.檢查物資和包裝容器上是否貼有標簽，標簽上是否注明物資品名、物資編

碼、生產日期、生產廠家和數量等內容。

3.若發現所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異常現象時，應先初步估

算損失。對于不同程度的損失需要區別對待，其要求如下表所示。

不同程度損失的處理要求一覽表

損失程度處理要求

檢驗人員應及時通知采購專員進行處理，并盡可能維持異常狀

損失超過限定

態以便于處理作業

依合格數量辦理驗收手續，并于“物資入庫檢驗報告單”上注

未超限定

明實際情況

4.計算損失后，將物資外觀檢驗結果登記在“采購物資檢驗報告單”上。

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第15條質量檢驗

1.檢驗人員選擇合適的檢驗方法，對數量準確、表面完好的物資按照質量檢驗

規范進行質量檢驗。質量檢驗應按照采購質量檢驗流程進行。

2.檢驗人員應對檢驗合格的物資做出合格標記，通知倉儲部辦理物資入庫手

續；對檢驗不合格的物資做出不合格標記，作進一步處理。

3.檢驗完畢后，檢驗人員應按照檢驗結果填制“采購物資檢驗報告單”。

第4章物資驗收結果處理

第16條驗收結果處理

檢驗人員應根據不同的檢驗結果，對采購物資做出處理，驗收結果及處理方式

如下表所示。

驗收結果處理一覽表

驗收結果處理方式

?在外包裝上貼“合格”標簽，以示區別

?每天工作結束時，將本日所收物資的數量匯總填入“驗收日

合格物資報表”

?通知倉儲部辦理合格物資入庫手續，并將驗收合格的物資信

息及時傳遞給采購專員

不合格物資?在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“采購物資檢驗報告

單”上注明不合格原因

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?通知采購專員

?經過驗收，若發現交貨數量未達“訂購量”時，及時通知采

購專員

交貨數量短

缺?對于以重量或長度計算的材料，其短交量在_%以下時，可在

“采購物資檢驗報告單”的備注欄內注明超交數量，經過采購專

員同意后通知倉儲部辦理入庫手續

?經過驗收，若發現交貨數量超過“訂購量”部分，及時通知

采購專員

交貨數量超

額?對于以重量或長度計算的材料，其超交量在_%以下時，可在

“驗收單”的備注欄內注明超交數量，經過采購專員同意后通

知倉儲部辦理入庫手續

第17條反饋處理決定

采購專員針對不同的物資驗收結果做出不同的處理。

1.采購專員根據請購部門意見，對供應商交貨數量不符的情況做出接收、選擇

性接收或拒收的處理決定，并告知檢驗人員。處理結束后，采購專員告知財務

部按照實際接收數量付款。

2.采購專員根據請購部門意見以及供應市場情況，對不合格物資做出全部拒收

或拒收不合格品的決定，并告知檢驗人員。獲得反饋后，采購專員與供應商協

商解決措施。

第18條驗收狀態標識

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檢驗人員根據采購部的審批意見對該批物資做出檢驗標識，以便開展后續作

業。

1.對于驗收合格的物資應標識“允收”標簽。

2.對于數量不符、質量無重大問題且屬于特采的物資標識“特采”標簽，并追

蹤物資使用過程中的質量狀況。

3.對于數量嚴重不符、質量不合格的物資應標識“拒收”標簽。

第19條處理不合格物資

1.采購專員收集“采購物資檢驗報告單”、采購訂單、采購合同以及技術協議

等相關資料。

2.采購專員依據采購質量資料和證明，與供應商溝通商議解戾措施，雙方達成

一致后重新交貨或補足應交貨數量。

3.采購專員與供應商協商未達成一致的，采購專員上報采購經理。采購經理根

據實際情況做出訴訟、仲裁的決策.

第5章附則

第20條本制度由質量管理部和采購部共同制定，其修改、解釋權歸質量管理

部和采購部所有。

第21條本制度經總經理核準后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。

2采購退貨管理制度

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為了確保企業采購物資的質量，避免質量不合格物資進入企業生產或銷售環

節，企業應制定采購退貨管理制度，強化采購過程中對不合格物資的退貨管

理。

采購退貨管理制度

第1章總則

第1條目的

為了規范不合格品和超交量物資的退貨處理工作，加強采購物資控制，特制定

本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于企業對所有質量不合格物資的處理工作。

第3條職責范圍

1.采購部與供應商聯系、協商，確定不合格品的處理方案。

2.質量管理部負責對不合格品進行判定、標識，并跟蹤監督處理過程。

3.倉儲部負責對判定后的不合格品進行區分、隔離和保管。

第4條術語解釋

本制度涉及的不合格品，是指質量管理部對照物資質量要求、工藝文件、技術

標準對采購的物資進行檢驗和試驗，存在一個或多個質量指標不符合采購合同

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規定要求的物資。

第2章不合格品退貨

第5條不合格品檢驗依據

質量檢驗人員在進行不合格品判定時，應嚴格依照以下文件執行。

1.國家標準、行業標準。

2.企業提供的檢驗規范、標準或樣品、物資設計指標、技術參數等。

3.質量管理歷史資料及其他參考數據。

第6條判定批量物資質量不合格標準

1.質量檢驗人員依據采購物資的特性與價值、運輸方式和工具、供應商信譽、

生產技術等因素，抽取一定數量進行質量檢驗。

2.質量檢驗人員根據抽檢物資的質量情況，做出驗收結論。

(1)抽檢物資的質量合格率為一，應做出批量物資合格的驗收結論。

(2)抽檢物資質量合格率為」以上的，抽取此次抽選比例的一倍數目的物資

進行檢驗，合格率達到」的做出批量合格的驗收結論。

(3)抽檢物資質量合格率為」以下的，做出批量物資不合格的驗收結論。

第7條驗收標記

1.發現不合格品時，質量檢驗人員在采購物資上作“不合格”標識。

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2.倉儲部將不合格品隔離。

3.質量檢驗人員出具檢驗報告，清晰描述不合格品的類型及程度，做出批量物

資驗收結論。

第8條確定退貨數量

對于批量不合格的采購物資需要全部安排退貨，以保證批量物資質量統一。請

購部門有特殊使用需求的除外。

第9條辦理退貨

1.對于判定退貨的不合格品，質量檢驗人員將物資用紅色標識“退貨”，并于

“采購物資檢驗報告單”內注明退貨。

2.質量檢驗人員開立“不合格品退貨單”，質量管理部主管、物資請購部門主

以及采購部主管共同簽字確認。

3.采購部采購專員收集整理“采購物資檢驗報告單”、“不合格品退貨單”及

《采購合同》或“采購訂單”。

4.采購專員聯系供應商，辦理退貨事宜。

(1)供應商不按照《采購合同》履行退貨手續的，采購專員上報采購部主管,

采購部經理做出調解、訴訟或仲裁的決定。

(2)采購專員與供應商協商一致后，采購專員通知倉儲部做好退貨安排。

第3章超交退貨處理

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第10條處理原則

交貨數量超過訂單數量時，以退回多交物資為原則，但經請購部門經理同意

者，可接受多交物資。

第11條退貨處理

超交如需退貨時，采購專員應聯絡供應商進行處理。

第4章附則

第12條本制度由質量管理部和采購部自合作制定，其修改，解釋權亦歸其所

有。

第13條本制度呈總經理核準后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。

3采購質量控制制度

為了確保采購物資符合企業生產及經營要求，企業應針對采購質量的控制工作

做出明確、清晰的規范，以確保采購質量控制有據可依。

采購質量控制制度

第1章總則

第1條目的

為了有效控制采購物資質量，確保采購物資符合本企業生產經營的要求，特制

定本制度。

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第2條適用范圍

本制度適用于本企業各類配套件、原材料、零部件、輔助材料及外購設備（以下

統稱為物資）的采購活動。

第3條采購部的職責

采購部是物資采購的歸口管理部門，其主要職責如下。

1.根據質量部門及技術部門制定的采購物資質量標準，按照采購規范程序執行

采購。

2.負責配套件技術文件、更改通知的傳遞發放。

3.配合質量管理部進行各類物資的質量監督、質量改進及改進結果的驗收、質

量索賠及其他日常管理工作。

4.評價供應商的服務水平、交貨時間等。

第4條質量管理部的職責

質量管理部的主要職責如下。

1.負責編制《采購物資檢驗控制標準》。

2.負責評定供應商質量保證能力。

3.負責所有采購物資質量信息的收集、分析、反饋和處理工作。

4.負責采購物資、新增供應商的樣品檢驗和試驗及日常供貨過程中的質量監督

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工作。

第5條技術部的職責

技術部的主要職責如下。

1.向供應商提供完整、正確的采購材料技術文件和（或）樣品。

2.同供應商簽訂有關技術協議和知識產權保護協議。

3.負責新增供應商的初選及新增供應商的物資技術認證工作。

4.必要時，與供應商共同進行技術開發。

第2章采購質量控制程序

第6條明確采購質量控制原則

1.必須向經過評定合格的供應商進行采購。

2.采購前應提供有效的采購文件和資料。

3.對某些突發場合所需的特殊材料、急用材料、技術研發所需材料，可向未進

行供應商評定的供應商采購，由質量管理部檢驗專員進行驗證，驗證合格后，

即可投入使用。

第7條制訂采購計劃

1.采購部應按照以下三個步驟確定采購需求，如下圖所示。

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3

確定耒購凈需求

編制采購計劃

確定采購需求步驟示意圖

2.采購計劃經總經理批準后生效。

第8條物資采購材料準備

物資采購前應準備好以下材料。

L采購合同樣本。

2.質量保證協議書（必要時）。

3.采購技術協議書、新物資開發技術協議書。

4.“三包”服務協議書（必要時）。

5,發放給供應商的技術文件。

6.采購計劃。

7.其他相關材料。

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第9條市場調研

1.采購部根據采購物資基本信息，開展市場調研。

2.采購市場調研的主要內容是調查計劃采購物資的市場行情和供應商信息，以

及目前市場上的報價信息。

3.采購部根據市場調查信息，編制《市場調研報告》。《市場調研報告》經采

購部經理審批后，作為采購實施資料。

第10條供應商初選

1.原則上應選用企業供應商信息庫中的供應商，但可視采購物資的具體情況選

擇新的供應商。

2.采購部選擇供應商時應遵循以下七條標準，如下圖所示。

供應商選擇標準示意圖

3.采購部初選供應商的數量不得少于三家。

第11條試制樣品檢驗

1.采購部應要求供應商提供采購物資試制樣品，確保物資質量符合要求。

2.技術部和質量管理部填寫“樣品質量評價表”，做出供應商試制樣品的檢驗

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結論。如下表所示。

樣品質量評價表

編號：日期：年月日

供應商名稱地址

聯系人電話/傳真

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樣品名稱數量

型號規格

檢測部門

檢測標準

檢測結論

檢測報告號碼

用于何種產品

試用部門

試用情況

評價結果

評價部門工程主管

師

總經理日期

第12條簽訂采購合同

采購合同由采購部負責簽訂，采購合同至少應包括以下五方面的內容。

1.采購物資的品名、規格、型號和數量。

2.采購物資的技術要求。

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3.交貨期、交貨地點。

4.價格、付款方式。

5.質量保證條款，該條款應明確規定以下五個方面的內容。

(1)企業驗證采購物資質量的方式、方法、地點。

⑵采購物資的改進、改型及驗證結果的處理，必要時，安排客戶到供應商處進

行驗證。

⑶雙方發生質量爭端時的協調處理方式。

⑷供應商不合格品的處理方式。

⑸“三包”的服務承諾。

第13條簽訂技術協議書

技術部負責簽訂采購技術協議書，其內容至少應包括以下三個方面。

L雙方共同確認的圖樣、技術條件、物資標準和驗收標準。

2.對新物資需簽訂《新物資開發技術協議書》和《知識產權保護協議書》。

3.對于配套物資技術資料的發放、更改、回收等應按《技術文件和資料控制程

序》有關條款進行控制。

第14條采購物資到貨驗收

1.采購物資從供應商發運時或企業自提物資啟運時，采購專員應準備好采購部

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需要提供的資料并通知質量管理部、倉儲部或生產部做好接貨檢驗準備。

2.采購物資到達企業后，采購專員電話通知質量管理部檢驗專員進行檢驗。對

于需要入庫的采購物資，倉儲部應配合檢驗專員進行檢驗。

3.檢驗期間所收的物資應放置于倉庫待檢區，屬于緊急放行的可直接進入生產

車間(緊急放行物資應遵照企業《緊急放行管理制度》執行)。

4.質量管理部檢驗專員負責對倉庫待檢區的物資，按《采購驗收管理制度》的

規定進行檢驗，并填寫相應的“采購物資檢驗報告表”。

5.相關人員根據檢驗結果處理采購物資。

(1)若驗收合格，則予以進入倉庫。倉庫管理員辦理入庫事宜，進行保管、分發

程序。入庫物資的搬運、貯存、包裝、防護和標識管理工作，按企業倉儲部的

相關規定執行。

⑵若驗收不合格，對該批物資依據《采購退貨管理制度》執行，采購部及時與

供應商進行溝通處理。

第15條供應商質量評定

1.供應商評定內容包括供應商的配套物資質量、供貨的及時性、價格水平和售

后服務質量等方面。

⑴質量管理部與技術部應對供應商的物資質量做出評定。

⑵采購部對供應商供貨的及時性、價格水平以及售后服務等方面做出評定。

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2.采購部、質量管理部以及技術部應選擇合適的評價方式在合適的時間對供應

商進行質量評定。

⑴質量管理部與技術部負責對供應商的物資質量每年進行一次綜合評定，評定

結果需經運營總監審批。

⑵采購部對供應商的供貨情況每半年進行一次評定，作為供應商質量評定的重

要參考依據。

⑶采購部根據質量管理部與生產部的供貨質量評估結果和供應商交貨情況，綜

合評定供應商，做出不合格、合格和優秀的評價結論。

第16條供應商質量問題處理

L企業各有關部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質量信息，必要時對

供應商提出改進建議。

2.對于連續發生質量問題的供應商，采購部及時發出停供整頓或取消資格的通

知。

第3章附則

第17條本制度由質量管理部、技術部、采購部聯合制定，報企業總經理審

批。

第18條本制度自頒布之日起實施

4采購品質保證制度

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采購品質管理主要有采購前規劃管理、采購執行監控以及采購后考核三個階

段，只有綜合處理好這三個階段的品質管理工作，才能確保采購品質。采購品

質管理涉及眾多環節，控制難度較大。

采購品質保證制度

第1章總則

第1條目的

為規范采購過程的物資品質管理，保證采購物資的品質，特制定本制度。

第2條適用范圍

本企業物資采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，均依照本制

度執行。

第3條權責劃分

1.采購負責按照規范執行采購業務，強化品質管理。

2.質量管理部及技術部負責提供質量標準、質量驗收、新供應商開發工作。

第4條相關釋義

1.供應商評鑒是指企業通過供應商品質、交期、價格、服務及相關評價，對供

應商進行評級。

2.采購物資發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況

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的處理統稱為品質糾紛處理。

第2章采購品質管理制度

第5條文件資料要求

物資采購前，企業相關部門應提供下列文件資料，或在采購訂單、采購合同內

予以明確規定。

1.采購物資規格、圖紙、技術要求等。

2.物資技術精度、等級要求。

3.各種檢驗規范、標準或適用規格。

4.所需物資認證要求或供應商品質管理體系認證要求。

第6條選擇合格供應商

1.除總經理特批外，采購部需向合格供應商訂購。合格供應商一般要符合下列

條件。

(1)經本企業供應商調查，列入合格供應商名列。

(2)經本企業供應商評鑒，資訊等級在C級以上的供應商。供應商評鑒標準

如下表。

供應商評鑒標準表

評鑒項目評鑒標準總分

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進料批次合格率二（檢驗合格批數/總校驗批數）xlOO%

品質評鑒得分=40x進料批次合格率40

如期交貨得分25分

延遲1至2日每批次扣2分

交期評鑒延遲3至4日每批次扣5分25

延遲5至6日每批次扣10分

延遲7日以上不得分

價格公平合理，報價迅速為10分

價格尚屬公平，報價緩慢為8分

價格評鑒價格稍微偏高，報價迅速為6分15

價格稍微偏高，報價緩慢為3分

價格甚不合理或報價十分低效為0

抱怨處理評分：退貨交換行動評分：

誠意改善得8分按期更換得7分

服務評鑒尚有誠意改善得5分偶爾拖延得5分15

改善誠意不足得2分經常拖延得2分

置之不理得0分置之不理得0分

其他評鑒采購部匯總生產管理、財務或其他部門供應商的評價、抱5

怨評價

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平均得分90至100分者為A等

平均得分80至90分者為B等

評級標準平均得分70至80分者為(：等

平均得分60至70分者為D等

平均得分60分以下者為E等

⑶提供的樣品經本企業確認合格的。

(4)類似物資采購存在良好記錄的。

2.企業需要開發供應商的，新開發的供應商經過評價驗證。

第7條品質保證協定

在物資訂購前明確由供應商承擔品質保證責任，企業要求供應商承諾以下品質

保證。

1.供應商品質管理體系需與本企業指定的品質保證系統一致，遵循XXXXX質量

管理體系。

2.供應商所提供的物資已通過認證。

3.供應商保證物資制造過程有必要的控制與檢測手續。

4.供應商生產物資應在出廠前逐批做抽樣檢驗。

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5.供應商隨貨送交其出貨品質檢驗合格記錄。

6.供應商接受本企業必要的供應商調查、評價及輔導工作。

7.保證物資在使用或銷售中發生的因供應商失責導致的不良后果的責任承擔與

賠付。

第8條供應商品質檢驗

供應商品質檢驗要重點控制以下三個階段。

1.采購應了解供應商購料的品質，控制供應商生產物資的品質。

2.采購部應對供應商加工設備的保養、標準化作業的實行以及其他必要的項目

實施檢查，防止供應商在制造過程中出現不良品，必要時需要安排駐廠檢驗員

抽查控制在制品的品質。

3.采購部應監督供應商出貨檢驗是否按照采購標準，是否附上相關檢驗材料。

第9條供應商交貨驗收規定

1.企業采購物資驗收主要包括以下九項內容，如下圖所示

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核對供應商

交貨單與企

業訂購單

確認供貨商品質檢驗

確認送貨日

處理短缺

期

采購物

資驗收

確認物資名退還不合格

稱及規格品

清點數量物資標識

采購物資驗收只要內容示意圖

2.采購物資驗收標準以及操作規范參照企業《采購驗收管理制度》。

第10條品質糾紛處理

1.采購部主要負責品質糾紛處理工作。

2.品質糾紛處理以雙方事先約定的品質標準作為處理依據，并于采購訂單上詳

細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等。

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3.品質糾紛處理規定如下表所示。

品質糾紛處理規定一覽表

類別處理規定

退貨現貨退貨，要求供應商更換合格物資

訂制品退貨，要求供應商重做或修改至合格為止

取消訂單訂制品無法修改

供應商技術能力不足

供應商交貨延遲導致企業損失，按實際損失向供應商索賠

破損缺短由供應商不足合格物資，若因此造成企業損失，

按實際發生額索賠

國內采

購

因供應商原因導致物資在使用或銷售中發現不良而造成企

業損失的，依實際發生額索賠

索賠

其他原因導致企業損失的，按實際損失向供應商索賠

發生破損短缺情形向保險公司或航運公司索賠

國際采發生短卸情形向航運公司或保險公司索賠

購

發生短裝情形向供應商索賠

第3章附則

第11條本制度由采購部制定、修改以及解釋。

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第12條本制度自總經理審批后實施，修正廢止時亦同。

5電器設備驗收管理制度

由于電器設備結構復雜，且不能進行破壞性檢查。為了保證電器設備的質量,

企業應專門制定科學、規范的電器設備驗收管理制度。

電器設備驗收管理制度

第1章總則

第1條目的

為了指導電器設備的驗收工作，確保電器設備的質量，特制定本制度。

第2條適用范圍

本公司集中采購用以銷售的電器設備，其驗收工作均適用于本制度。

第3條職責劃分

L倉儲部驗收人員負責驗收入庫電器設備。

2.倉儲部相關人員做好電器設備接運、入庫等工作。

3.采購部負責處理驗收異常情況。

第2章電器設備驗收程序

第4條驗收準備

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1.電器設備到貨之前，采購人員應將采購訂單或購貨合同送交倉儲部驗收人員

處，以提前做好電器設備驗收、入庫的準備工作。

2.采購部應協助向供應商索取裝箱清單、標樣測試分析報告、配置報告及批

文、電器設備的相關說明資料等。國際采購電器設備時，除上述資料外，采購

部還需向供應商索取裝運單、外商發票、技術條款、進出口登記表、進口委托

協議書等資料。

3.采購部應該向驗收人員說明所購電器設備的名稱、數量、規格、用途、特殊

要求及注意事項，如怕潮、怕積壓、易碎等。

第5條電器設備接運

1.倉儲部規劃接運方式、人員準備、設備準備事宜，將到庫電器設備存放至檢

驗暫存區。

2.倉儲部倉儲管理人員做好驗收合格入庫的庫位、裝卸搬運設備安排以及人員

準備工作。

第6條核對單據

驗收人員核對采購單據和交貨單據，確保單據無誤。

第7條電器設備驗收

L應按照以下標準進行電器設備驗收。

⑴驗收人員根據采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數量、規格是否無誤，外觀

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質量是否完好無損。

⑵檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，造冊登記，由專人保管。

⑶某些不允許拆開包裝的電器設備，原則上不允許開箱，如有確實需要開箱驗

收的應由采購部經理批準。

2.驗收后，驗收人員做出檢驗證明。

3.驗收合格的，通知倉庫管理人員安排入庫事宜。驗收異常的，通知采購部盡

快處理，并按照采購部對驗收異常的處理決定執行。

第3章電器設備驗收作業規范

第8條電器設備驗收通用標準

1.電器設備驗收依據包括《消費品使用說明第二部分:家用和類似用途電器的使

用說明》(GB5296.2-2008)、《實施安全質量許可制度的進口商品適用范圍》、

《實施安全認證電工商品目錄》等。

2.電器的使用說明要用規范漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語拼音、符號、

標記、數字，計量單位應符合國家標準或專業標準的有關規定。

3.商品說明或標識使用兩種以上文字時，相互之間要區分清楚。

4.電器商品(包括銘牌)上彩色圖形、符號等外標識的各種控制、調節標記，須在

說明書中用漢字表明相應含義。

第9條國產電器驗收標準

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1.國產電器必須有《電工商品認證合格證書》（部分電器）、廠家生產許可證（部

分電器）、廠家營業執照、法定檢驗機構出具的檢驗報告等證書。

2.電器設備的銷售包裝上應標明設備名稱及型號（規格）、商標、重量和數量、色

別標志、包裝外型尺寸、消費者須知、貯存運輸注意事項和標志、必要的開啟

包裝指示、制造廠名、相關認證標識等。

3.電器設備說明書應包括的內容至少以下12項內容，具體內容如下圖所示。

電器設備說明書包含的內容

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4.經過安全認證的電工商品在商品的外包裝上印制或粘貼安全認證標志（3C標

志、長城標志、CE標志等）。

5.電器設備上或其包裝內應附有合格證明和保修卡。

第10條進口電器驗收標準

1.進口電器上必須附帶電工商品認證合格證書（部分電器）、進口商品安全質量許

可證（部分電器）、商檢部門檢臉情況通知單或委托檢驗結果單。

2.進口電器必須具備的中文說明內容的要求應同國產電器，并加注國內經銷商

名稱和地址。

3.實施安全質量許可制度的進口商品必須在商品或外包裝上EJ制或粘貼進口標

志（CCIB標志）和安全認證標志（長城標志或3C標志等）。

第11條特殊電器設備驗收標準

1.特殊電器設備包括燃氣設備、電話、傳真機、手機及鐘表。

2.特殊電器設備驗收標準如下表所示

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特殊電器設備驗收標準一覽表

名稱驗收標準

?驗收國產燃氣器具時必須查看廠家營業執照、廠家生產許可

證、法定質量檢驗機構出具的檢驗報告等法律文件；進口燃氣器

具必須具備委托授權書、商檢部門檢驗情況通知單或委托檢驗報

告單

燃氣

?燃氣器具的中文使用說明標識內容包括商品名稱、型號和條

設備型碼（自帶碼或店內碼）、商標、制造者、經銷商的廠名、經銷

商廠址和電話、操作使用說明書等；進口商品還需具備原產國、

進口經銷者的名稱標識等

?應在商品或其包裝內附有合格證明和保修卡

?供應商必須具備生產許可證、電信終端設備入網許可證等

電話、傳真?必須具備的中文說明包括廠家名稱和地址、規格型號、功能

機、手機等和作用要求、中文商品說明書

?商品上必須有電信終端設備入網標志和檢驗合格標準等

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?國產鐘表供應商必須提供廠家營業執照和生產許可證復印件

等；進口鐘表必須具備經銷委托授權書、商品合格證等

?必須具備商品合格證、商品使用說明書，并標識品名、商

鐘表標、型號、生產商的廠名、廠址等；進口鐘表還需標注原產國

（地區）、國內經銷商的廠名、廠址

?應在商品或其包裝內附上合格證明和保修卡，并且具備國內

保修單位、地址及聯系電話

第4章附則

第12條本制度由采購部和倉儲部合作制定，其修改、解釋權亦歸其所有。

第13條本制度呈總經理核準后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。

6商超采購商品退換作業辦法

商超采購商品退換作業辦法

第1章總則

第1條目的

為了規范各門店退換不合格品作業，提高退換商品效率，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本公司經營性不合格品退換事宜均依照本辦法執行。

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第2章退換商品操作標準

第3條門店整理退換商品

1.退換商品應于外箱明顯處注明供應商編號和名稱或配送中心名稱。

2.商品上架后，應立即于退貨單右上角注明架位編號，在供應商或配送中心領

取前勿任意更換位置，如有需要應更正退貨單架位編號，以免造成尋找困擾。

3.門店倉庫為整理好的退換商品安排適當架位集中存放以免遺漏（生鮮商品應

存放于冷藏庫）。

第4條采購部協調退換貨作業

1.倉庫向供應商發出“退換貨通知單”前，需由門店根據商品銷量及庫存狀況

提出退換貨請求，經店長審核簽字后以備忘錄的形式轉至采購部。

2.采購部與供應商協商退換貨，達成一致后在系統中生成退換貨報告（進價由

采購部核定）。

3.對于退貨作業，采購部通知財務部查詢供應商賬面貨款金額是否足夠扣款。

如果足夠扣款，財務部凍結該供應商貨款；若不足扣款，財務部通知采購部，

由采購部提出解決方案。