銀行飛行檢查報告目錄TOC\o"1-2"\h\u15547一、存在的問題 124922（一）在黨建引領(lǐng)加強方面 1139（二）在主體責(zé)任落實方面 230008（三）在監(jiān)督責(zé)任落實方面 329726（四）在工作目標(biāo)完成方面 49624二、努力方向和整改措施 430683（一）加強政治學(xué)習(xí) 414705（二）堅守工作紀(jì)律 517985（三）改進工作作風(fēng) 5為強化政治監(jiān)督，督促推動全市分行各級黨組織深入貫徹落實黨中央及總行黨委、市分行黨委重要決策部署，履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，市分行紀(jì)委在中秋、國慶節(jié)前后，組織開展了專項監(jiān)督檢查，現(xiàn)將結(jié)果總結(jié)如下。一、存在的問題（一）在黨建引領(lǐng)加強方面一是通過查閱萬州分行2022年中心組學(xué)習(xí)記錄，萬州分行黨委對黨中央和上級行的重大決策部署和大政方針能夠及時、認真組織學(xué)習(xí)，但是中心組學(xué)習(xí)對警示教育有所忽視，需要切實把警示教育貫穿學(xué)習(xí)始終，不斷深化和鞏固廉潔意識。二是通過查閱萬州分行2022年職工會記錄，1月26日召開的節(jié)前職工會，未對春節(jié)期間的廉潔紀(jì)律進行強調(diào)，今年以來的職工會，僅6月2日和9月9日紀(jì)委書記分別組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于違反會風(fēng)會紀(jì)情況的通報》和《市紀(jì)委監(jiān)委公開曝光4起違反中央八項規(guī)定精神問題》外，未組織學(xué)習(xí)警示教育典型案例和通報，但在黨風(fēng)廉政記錄簿上對警示教育的學(xué)習(xí)頻次較高，記錄較為詳細，建議兩邊相對應(yīng)。三是通過查閱巫山支行黨支部2022年支委會記錄，發(fā)現(xiàn)首議題學(xué)習(xí)多次存在后期增補記錄的情況，如3月22日支委會首議題學(xué)習(xí)，后期補充記錄了學(xué)習(xí)《關(guān)于開展違反中央八項規(guī)定精神典型問題線索起底排查工作的通知》、3月31日支委會首議題學(xué)習(xí)后期補充記錄了學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會和《關(guān)于印發(fā)落實中央巡視反饋意見整改有關(guān)方案的通知》、4月18日支委首議題學(xué)習(xí)后期補充記錄了學(xué)習(xí)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行重慶市分行2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》、4月27日支委會首議題學(xué)習(xí)后期補充記錄了學(xué)習(xí)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)剛要》和《中共中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行委員會加強和改進監(jiān)督工作的意見》等，存在弄虛作假行為。且首議題學(xué)習(xí)基本只記錄了學(xué)習(xí)題目，無交流研討，也沒體現(xiàn)學(xué)習(xí)心得等內(nèi)容，存在一定的形式主義。三是未按要求將黨中央關(guān)于國家安全工作的相關(guān)決策部署納入支委首議題學(xué)習(xí)。（二）在主體責(zé)任落實方面一是“三清單”個別項目存在整改措施與成效不匹配，如：巫山支行“三清單”的2.5項，整改進展及成效與整改措施、整改狀態(tài)不匹配，整改進展反映全年新營銷有效存款客戶15戶，截至8月底實際營銷客戶13戶，整改狀態(tài)為“已整改”。除此之外，“三清單”個別項目存在整改措施與成效雷同，如：萬州分行“三清單”10.1項兩條整改進展及成效雷同。二是通過查閱巫山支行客戶部會議記錄和貸后風(fēng)險管理例會記錄，記錄內(nèi)容比較詳細，相關(guān)學(xué)習(xí)和重點工作安排較為全面，但采用的記錄本未合頁，與上級行要求不符，已提醒支行抓緊落實整改。（三）在監(jiān)督責(zé)任落實方面一是通過查閱萬州分行嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行重慶市分行接待費用管理實施細則>的通知》文件，發(fā)現(xiàn)公務(wù)用車管理欠規(guī)范，系統(tǒng)內(nèi)檢查組、審計組等人員有償用車所繳費用，未進行臺賬管理，沖銷油料費不及時，已建議該行完善相關(guān)臺賬，同時，費用做賬可與每月職工有償使用公車一并進行。其次，存在無償用車后報銷80元市內(nèi)交通補貼情況。2022年7月20日，該行一名員工到企業(yè)進行貸投后檢查，已無償使用公車，但差旅費報銷憑證顯示，報銷80元市內(nèi)交通補貼。該問題已要求被檢查行核實并及時進行賬務(wù)處理。二是通過調(diào)查貫徹落實中央巡視整改工作情況發(fā)現(xiàn)，巫山支行未建立車輛使用登記薄、有償使用要素不全；春節(jié)、五一節(jié)職工大會只有案例通報，未作廉潔自律提示；警示教育時間計劃表未按季制定；未建立監(jiān)督工作臺賬；監(jiān)督周報，問題描述欄填寫不規(guī)范，主要反映了監(jiān)督整改措施；食堂管理方面，伙食補貼剔除出差人員無明細清單。萬州分行車輛管理辦法未明確有權(quán)審批人，部分派車單無行領(lǐng)導(dǎo)簽字；車輛維修臺賬缺失、輛使用登記薄要素不全，用車費用承擔(dān)類型，有償使用繳費欄空白，建議詳細記載，并以此為依據(jù)收費入賬；食堂管理方面，伙食補貼剔除出差人員無明細清單；警示教育時間計劃表制定未細化、落實。（四）在工作目標(biāo)完成方面一是通過查閱市分行8月末支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作考核情況的通報，總體來看，萬州分行目前在經(jīng)營行績效考評中小組排名靠后。二是通過查閱市分行8月末支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作考核情況的通報，總體來看，巫山支行業(yè)務(wù)發(fā)展較去年有明顯進步，但幫扶貸款投放和存款營銷工作相對滯后，還需攻堅克難，努力完成目標(biāo)任務(wù)。二、努力方向和整改措施針對當(dāng)前檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要分析其原因，擬定策略，在今后加以改進。具體努力方向與整改措施如下：（一）加強政治學(xué)習(xí)提高政治站位，按照“教、看、學(xué)”的步驟，將理論與實踐相結(jié)合，廣泛開展全員普學(xué)紅色事件，利用先進典型鼓舞士氣，激發(fā)廣大指戰(zhàn)員的責(zé)任感和使命感，把黨建工作往“高臺階”、“高層次”方向推進。在工作中，卸下思想包袱，能放下架子，切實深入到人民群眾當(dāng)中，解決人民群眾遇到的困難。（二）堅守工作紀(jì)律采取“管+培”結(jié)合的工作模式，進一步規(guī)范管理，做實做細警示教育，著眼理想偏移的誤區(qū)和無知無畏的盲區(qū)，持續(xù)夯實理論教育，充分用好典型案例這個“活教材”，扎實做好以案促改。用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，特別是第一種形態(tài)，讓咬耳扯袖，紅臉出汗成為常態(tài)。在工作與生活中，個人要自