———審計工作總結(jié)個人總結(jié)6篇審計工作總結(jié)個人總結(jié)篇1我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的率領(lǐng)下，在大家的幫忙和搭配下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，依照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，依據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況述職如下：一、加強學(xué)習(xí)，不絕提高自身素養(yǎng)。依照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素養(yǎng)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算方法和流程，加強了業(yè)務(wù)分析本領(lǐng)和解決問題的本領(lǐng)，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求本身，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求加添本身學(xué)習(xí)的自發(fā)性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，掌握了先進理念，拓寬了視野，加強分析問題、檢盤問題、解決問題的本領(lǐng)。二、堅固結(jié)實做好本職工作我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變動，使經(jīng)營理念從過去的只重視量的擴張變化到重視質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入調(diào)配的變動。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細化的要求，工作中重視細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的防備和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感本身責(zé)任重點和工作的緊要性，我要扎堅固結(jié)實實做好檢查工作。（一）認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和矯正了工作中顯現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。（二）求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真認(rèn)真，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改看法，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，加強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。三、回顧檢查自身存在問題一是學(xué)習(xí)不足。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不絕問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自發(fā)性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是本身世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。四、針對以上問題，今后的努力方向是：一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素養(yǎng)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟識不能取代提高個人素養(yǎng)更高層次的努力探求，必需通過學(xué)習(xí)加強分析問題、解決問題的本領(lǐng)。二是加強大局觀念，變化工作作風(fēng)，努力克服本身的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，樂觀搭配領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到漸漸改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。審計工作總結(jié)個人總結(jié)篇220xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。依據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：一、完成重要工作20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌控度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，引導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出引導(dǎo)性看法并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)厲了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)商酌，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)厲性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、樂觀的經(jīng)營成績。3、完善投資企業(yè)審計，供應(yīng)投資評估依據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)布置對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營猜測，為投資決策供應(yīng)依據(jù)。4、加強離任審計，供應(yīng)人事管理參考20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位更改，依據(jù)集團公司布置進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核供應(yīng)參考。5、完善基建工程審計20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、料子審計等，矯正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌控的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843．44萬元，核減金額286．84萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392．40萬元，核減金額384．39萬元。依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超出百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228．13萬元，核減金額119．93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。二、重要工作體會1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來幫助，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來肯定便利，推動年度審計工作順利完成。2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成績管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌控、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，訂立和完善了管理方法和實施方案，認(rèn)真規(guī)定審計年度計劃訂立、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌控、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，漸漸形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員樂觀學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，動手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。3、延長審計項目，合并審計目的，重視審計存在問題整改落實20xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌控度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，引導(dǎo)整改。三、存在問題與今后計劃1、存在問題①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力氣有限。②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。2、今后計劃①堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用本領(lǐng)。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對孱弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)本領(lǐng)有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在實踐中樂觀探究，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)本領(lǐng)，為集團審計工作發(fā)展積攢力氣。②20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作發(fā)展需要不絕審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部掌控、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。③幫助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清楚、透亮、合理、公正。審計工作總結(jié)個人總結(jié)篇320__年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為引導(dǎo)，按政府“深化改進作風(fēng)提高效率”要求，不絕強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：（一）狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推動20__年，公司能過各種途徑，運用多種方式，樂觀支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員樂觀努力下，20__年內(nèi)審項目此項工作和有序推動，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失揮霍8100萬元，加添效益39880萬元，提出審計建議被接受1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員樂觀爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員樂觀性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益今年公司重視發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息溝通，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險掌控區(qū)域，到自動地防備和掌控高風(fēng)險的顯現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險掌控機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊猜測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司浩繁，但各區(qū)域管理水平長短不一，內(nèi)部整治結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)整治機制較完備，內(nèi)部掌控制度較完善的優(yōu)點，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動溝通形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料子價格波動對企業(yè)本錢風(fēng)險的不行控因素，通過本錢審計、內(nèi)部引導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息溝通方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。（三）努力提高內(nèi)審人員素養(yǎng)，樂觀組織并鼓舞內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試今年集團依照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓舞他們樂觀參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓舞廣闊內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣闊內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。（四）重視內(nèi)審理論溝通，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評比，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表揚。另外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，樂觀手記各種素材，撰寫內(nèi)審信息。（五）加強對審計成績的綜合利用20__年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵煽儭⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ颍愫梅诸愌芯浚瑥娀瘜残詥栴}的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成績、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域重要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。20__年內(nèi)審工作計劃20__年公司將依據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》《國家審計準(zhǔn)則》《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作看法》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作引導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素養(yǎng)，探究內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，連續(xù)推動內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的緊要推動力。（一）全面深化落實《審計法實施條例》《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展首先，連續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次調(diào)配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作緊要性的認(rèn)得，促使各區(qū)域公司漸漸建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批依照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，樂觀幫忙其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其定期成功上市打好基礎(chǔ)。（二）探究審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的緊要技術(shù)手段，探究先進應(yīng)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員樂觀探究“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部掌控有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成績和內(nèi)部掌控本領(lǐng)為審計成績，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的變化、從“監(jiān)督者”向“掌控者”的變化、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡淖兓刮夜境蔀閮?nèi)部審計創(chuàng)新和探究的先行者。（三）連續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的緊要職責(zé)，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審引導(dǎo)工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣闊內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，加添做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)得和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，20__年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的成績、理論中的探究，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。（四）樂觀發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，樂觀保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，漸漸形成工作制度化。其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的溝通，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。（五）強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)除樂觀布置內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的常常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。審計工作總結(jié)個人總結(jié)篇4一年來，審計部依照董事會的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行方法》，樂觀探究和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作予以了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責(zé)的精神，正視問題，樂觀整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部依據(jù)集團經(jīng)營管理情況訂立了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，漸漸完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確引導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的搭配與支持，重要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共盤問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。全部審計事項均及時出具了批閱看法（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。1、工程項目審計依據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價掌控、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進行了審查和抽查；必需時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以性價比提出審計看法。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難取得各子公司本地定額基價，同時隱藏工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了肯定的難度。2、采購審計依照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠依照制度的要求進行申報，審計部依照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠依照采購審批程序進行，對未依照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計看法。為確保審計看法的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與搭配。審計部依據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。3、年度審計為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會布置下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員構(gòu)成審計工作組、訂立了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2023年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了肯定的促進作用。4、年度后續(xù)審計在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，訂立了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫忙有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有肯定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能漸漸認(rèn)得到整改的必需性，并依照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。5、后續(xù)審計跟蹤xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將連續(xù)跟蹤。從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已漸漸得到體現(xiàn)。6、日常監(jiān)控1）車輛費用監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計方法》要求對各子公司供應(yīng)的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所取得的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。2）財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計方法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力搭配審計部的工作，審計部將從初步的分析階段漸漸過渡到監(jiān)控階段。三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基？1、審計人員崗位職責(zé)的建立依據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地打開供應(yīng)了必需的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核方法仍需要更進一步地完善。2、已建立的審計基本制度建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必需條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計方法》《xx制度》《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為認(rèn)真的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了掌控，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也加添了內(nèi)部審計工作的透亮度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。3、審計檔案管理工作檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包含審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、批閱看法、審計報告等重要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述重要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保管好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等認(rèn)真記載，做到有據(jù)可查。4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素養(yǎng)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和管理本領(lǐng)，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗共享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；1x月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成績利用都有了更高層次的認(rèn)得。5、審計人員自律情況xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必需條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。四、總結(jié)經(jīng)驗，不絕推動內(nèi)部審計工作在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了肯定的成績，但仍存在著一些不足之處，重要表現(xiàn)在：一是由于審計部終歸是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有肯定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不足，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是顯現(xiàn)客戶投訴的.情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能特別好地做到防患于未然。1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改看法和具體要求，為審計工作的順利實施供應(yīng)了有力保證。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加重視同各級管理層的溝通與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必需條件在董事會的高度重視和幫忙下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識內(nèi)審工作的性質(zhì)決議了審計工作必需堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、掌控職能都必需著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)可靠的決策依據(jù)。五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程首先，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改看法和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時，須增補和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡掌控機制。其次，審計部需對審計項目從立項到檀卷結(jié)束都作出認(rèn)真的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，掌控整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以加添內(nèi)部審計工作的透亮度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展假如能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可掌控點，從事后追蹤漸漸轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不但可以在宏觀上掌控風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的引導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。3、建立內(nèi)部審計激勵機制對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，確定成績，并進行適當(dāng)嘉獎，能夠加強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱誠。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責(zé)人訂立本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。4、加強審計工作的宣傳力度各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包含網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，敘述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。5、建立精干高效的內(nèi)審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不絕改進工作方法，自動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格掌控不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。審計工作總結(jié)個人總結(jié)篇5為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：一、對財務(wù)審計部工作的提出要求連續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的.管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標(biāo)考核的重要指標(biāo)來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，加強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。二、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的布置和布置。三、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。四、訂立并學(xué)習(xí)了新的考核方法為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作樂觀性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特訂立了新的考核方法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，樂觀思考，并贊成嚴(yán)格依照目標(biāo)考核方法認(rèn)真履行本身的工作職責(zé)。審計工作總結(jié)個人總結(jié)篇620xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計局的大力引導(dǎo)、支持下，堅固結(jié)實、有序開展，漸漸邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項緊要的常態(tài)工作來抓。現(xiàn)將二o一五年內(nèi)審工作總結(jié)如下：一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)得，以全新的理念看待內(nèi)審工作過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實際上是作為村級財務(wù)管理的一項緊要內(nèi)容來抓，結(jié)合村級財務(wù)管理的需要來實施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個獨立的機構(gòu)：內(nèi)部審計辦公室，由專職人員，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財務(wù)秩序、嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律、加強經(jīng)濟管理、實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)的緊要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開展的具體情況（一）不絕強化對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、堅固結(jié)實開展供應(yīng)強有力的組織保障。依據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔(dān)負組長，黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會和財政所抽調(diào)5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專職人員），訂立了切合我鎮(zhèn)實