IATF16949-2016質(zhì)量管理體系各過程輸入輸出、過程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇、過程職責(zé)及指標(biāo)一覽表過程編號(hào)過程名稱輸入輸出資源風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇方法衡量指標(biāo)誰進(jìn)行過程主要責(zé)任部門COP01顧客要求評(píng)審1.訂單需求；

2.開發(fā)協(xié)議；

3.客戶質(zhì)量.技術(shù)要求

4.市場(chǎng)狀況.生產(chǎn)能力和庫(kù)存狀況

5.法律.法規(guī)要求1.合同/訂單評(píng)審記錄表

2.合同評(píng)審記錄

3.合同審核單

4.報(bào)價(jià)單.特價(jià)申請(qǐng)單

5.可行性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄

6.合同/訂單變更評(píng)審單.

7.評(píng)審后的合同或訂單；1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：客戶要求未能都識(shí)別到

機(jī)遇：超出顧客需求，得到更多訂單《客戶要求評(píng)審》1.顧客要求輸入準(zhǔn)確性

2.顧客要求評(píng)審及時(shí)性主導(dǎo)：市場(chǎng)營(yíng)銷部

配合：品質(zhì)管理部、綜合計(jì)劃部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部、研究院等市場(chǎng)營(yíng)銷部COP02新產(chǎn)品開發(fā)1.研制任務(wù)書

2.產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單

3.產(chǎn)品保證計(jì)劃

4.項(xiàng)目計(jì)劃

5.設(shè)計(jì)目標(biāo)1.潛在失效及后果分析；

2.材料清單

3.產(chǎn)品規(guī)格書

4.產(chǎn)品圖

5.原材料認(rèn)證報(bào)告

6.評(píng)審結(jié)果

7.過程流程圖

8.控制計(jì)劃

9.APQP文件1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.計(jì)算機(jī)軟件，如CAD；

4..原輔材料；

5.生產(chǎn)設(shè)備；

6.測(cè)量設(shè)備；

7.工裝模具風(fēng)險(xiǎn)：樣品不符合客戶要求

機(jī)遇：設(shè)計(jì)合理，為顧客節(jié)省了

時(shí)間.成本設(shè)計(jì)與開發(fā)

設(shè)計(jì)與開發(fā)（系統(tǒng)）1.新產(chǎn)品時(shí)程管控準(zhǔn)確性

2.送樣成功率

3.設(shè)計(jì)定型通過率

4.PPAP提交及時(shí)性

5.生產(chǎn)定型通過率主導(dǎo)：研發(fā)中心、技術(shù)部

配合：項(xiàng)目小組、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部研究院.技術(shù)部COP03制造過程1.生產(chǎn)計(jì)劃

2.合格的材料

3技術(shù)文件

4.合格的人員1.生產(chǎn)發(fā)料單

2.領(lǐng)料單

3.生產(chǎn)工令

4.環(huán)境溫度記錄表

5.轉(zhuǎn)序單

7.入庫(kù)申請(qǐng)單

8.隨工單

9.報(bào)驗(yàn)單

10.待檢品1.原輔材料；

2.生產(chǎn)設(shè)備；

3.測(cè)量設(shè)備；

4.工裝模具；

5.有效環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品不良率過高，不能及時(shí)完成計(jì)劃

機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要去，贏得更多訂單制造過程

制造過程管理程序（系統(tǒng)）

1.報(bào)檢合格率（OQC)

2.計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)訂單按時(shí)交付率

3.產(chǎn)品直通率主導(dǎo)：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部

配合：綜合計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理，檢驗(yàn)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部1.變更申請(qǐng)部門

2.變更申請(qǐng)表1.變更發(fā)布通知單

2.工程變更實(shí)施確認(rèn)表1.原輔材料；

2.生產(chǎn)設(shè)備；

3.測(cè)量設(shè)備；

4.工裝模具；

5.有效環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：變更項(xiàng)目未受控，影響產(chǎn)品質(zhì)量

機(jī)遇：變更項(xiàng)目受控，維持工藝穩(wěn)定性，提供質(zhì)量更好的產(chǎn)品變更管理

變更管理（系統(tǒng)）變更評(píng)審的及時(shí)性主導(dǎo)：技術(shù)部、研究院

配合：品質(zhì)、生產(chǎn)、采購(gòu)技術(shù)部.研究院COP04產(chǎn)品交付1.產(chǎn)品

2.出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1.入庫(kù)產(chǎn)品

2.測(cè)試報(bào)告測(cè)量設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品或過程不符合客戶要求

機(jī)遇：及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，減少客戶抱怨出貨檢驗(yàn)

出貨檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范（系統(tǒng)）開箱合格率主導(dǎo):品質(zhì)管理部

配合：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)管理部1.銷售訂單

2.發(fā)貨通知單；

3.合格的產(chǎn)品1.交付的產(chǎn)品；

2.貨物發(fā)運(yùn)單；

3.箱單

4.訂單達(dá)成情況跟蹤表1.通訊設(shè)備

2.運(yùn)輸工具風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品和交期不符合客戶要求

機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要去，贏得更多訂單運(yùn)輸管理收發(fā)貨及時(shí)準(zhǔn)確率主導(dǎo)：供應(yīng)鏈管理部

配合：訂單中心供應(yīng)鏈管理部COP05顧客反饋1.客戶問卷調(diào)查

2.交付表現(xiàn)數(shù)據(jù)

3.投訴通知1.顧客滿意度調(diào)查報(bào)告及分析

2.8D報(bào)告；

3.客戶投訴跟蹤表1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：

信息收集不完整，未能清楚了解顧客反饋重點(diǎn)，導(dǎo)致改善失效顧客滿意管理客戶售后服務(wù)滿意度主導(dǎo)：市場(chǎng)營(yíng)銷部

配合：品質(zhì)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部1.市場(chǎng)信息反饋

2.顧客投訴

3.售后服務(wù)要求1.8D報(bào)告；

2.消除客戶抱怨

3.及時(shí)返修.換貨1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)提供售后相關(guān)服務(wù)，無法長(zhǎng)期占有客戶市場(chǎng)

機(jī)遇：充分收集到客戶各方面需求，及時(shí)消除潛在不足，提升客戶滿意度客戶服務(wù)管理1.客戶投訴次數(shù)

2.客戶投訴解決及時(shí)率主導(dǎo)：市場(chǎng)營(yíng)銷部

配合：品質(zhì)管理部、綜合計(jì)劃部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、供應(yīng)鏈管理部、技術(shù)部、研究院等市場(chǎng)營(yíng)銷部MPO1內(nèi)部審核1.內(nèi)外部不合格/顧客抱怨/過程失效2.產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題3.年度審核計(jì)劃4.以往審核中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題5.公司組織職能變更點(diǎn)6.高層要求1.持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量體系2.體系.過程.產(chǎn)品/審核報(bào)告2.首.末次會(huì)議紀(jì)要3.審核記錄4.不符合整改報(bào)告1.測(cè)量設(shè)備

2.辦公設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：審核員能力有限，不能有效發(fā)現(xiàn)不符合

機(jī)遇：從審核中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)改進(jìn)，維持體系良好運(yùn)行。內(nèi)部審核內(nèi)審執(zhí)行率主導(dǎo)：品質(zhì)管理部

配合：所有部門品質(zhì)管理部MPO2管理評(píng)審1.顧客需求變化分析2.公司發(fā)展需求階段分析3.公司現(xiàn)狀4.過程業(yè)績(jī)趨勢(shì)表現(xiàn)；1.管評(píng)報(bào)告2.質(zhì)量體系改進(jìn)的決定3.糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：流于形式，無法正確識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)；

機(jī)遇：通過管理評(píng)審，找到差距，持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審1.管理評(píng)審輸出項(xiàng)目跟蹤反饋率

2.外損≤銷售額1.5%

3.內(nèi)損≤制造成本2.5%主導(dǎo)：總經(jīng)理

配合；所有部門總經(jīng)理MPO3持續(xù)改進(jìn)1.顧客投訴2.檢驗(yàn)報(bào)告

3.內(nèi).外審結(jié)果；4.管理評(píng)審結(jié)果；5.過程結(jié)果

6.數(shù)據(jù)分析結(jié)果1.8D糾正措施報(bào)告

2.糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄

3.顧客退貨產(chǎn)品分析（8D）1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.統(tǒng)計(jì)軟件風(fēng)險(xiǎn)：糾正預(yù)防措施無效，導(dǎo)致問題無法解決，重復(fù)發(fā)生；未能完全識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，缺陷持續(xù)存在

機(jī)遇：消除產(chǎn)品.體系缺陷，改進(jìn)提高工作效率提高客戶滿意度糾正和預(yù)防措施改善項(xiàng)目跟蹤反饋率主導(dǎo)：品質(zhì)管理部

配合：所有部門品質(zhì)管理部SP01人力資源管理1.各部門的崗位需求

2.各部門的培訓(xùn)需求

3.培訓(xùn)教材

4.員工滿意度調(diào)查表

5.績(jī)效數(shù)據(jù)

6.培訓(xùn)需求

7.培訓(xùn)計(jì)劃1.適崗人員

2.年度培訓(xùn)計(jì)劃

3.培訓(xùn)記錄

4.員工檔案

5.績(jī)效考核記錄

6.員工滿意度調(diào)查報(bào)告1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.培訓(xùn)教材風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)招到所需的人員；人員技能無法滿足生產(chǎn)需求

機(jī)遇：招到多功能高素質(zhì)創(chuàng)新人才人力資源管理

人力資源與培訓(xùn)管理程序（系統(tǒng)）1.人員流失率

2.關(guān)鍵崗位人員招聘計(jì)劃完成率

3.人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率主導(dǎo)：人力資源部

配合：所有部門人力資源部SP02綜合計(jì)劃1.客戶訂單

2.公司內(nèi)部訂單

3.試制需求1.生產(chǎn)計(jì)劃

2.生產(chǎn)工令

3.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

4.出貨計(jì)劃1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)按照客戶要求生產(chǎn)交付

機(jī)遇：合理規(guī)劃生產(chǎn)，減少產(chǎn)線耗損，及時(shí)交付產(chǎn)品綜合計(jì)劃常規(guī)產(chǎn)品交付及時(shí)率主導(dǎo)：綜合計(jì)劃部

配合：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、品質(zhì)管理部、供應(yīng)鏈管理部綜合計(jì)劃部SP03采購(gòu)管理1.采購(gòu)申請(qǐng)；

2.生產(chǎn)計(jì)劃

3.合格供應(yīng)商名錄

4.系統(tǒng)中的BOM清單

5.采購(gòu)周期

6.供應(yīng)商資料

7.樣品ppap資料

8.供應(yīng)商審核計(jì)劃

9.法律法規(guī)要求1.采購(gòu)訂單

2.供應(yīng)商交付跟蹤

3.采購(gòu)品

4.合格供應(yīng)商名錄

5.供應(yīng)商季度評(píng)分表

6.原材料質(zhì)量問題8D改善

7.供應(yīng)商審核報(bào)告1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.倉(cāng)庫(kù)

4.交通運(yùn)輸設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)的原材料不合格，造成產(chǎn)品不合格

機(jī)遇：及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，減少采購(gòu)成本生產(chǎn)性原材料采購(gòu)控制

生產(chǎn)性原材料供應(yīng)商管理

MRO采購(gòu)管理

設(shè)備采購(gòu)管理

設(shè)備供應(yīng)商管理

采購(gòu)管理程序（系統(tǒng)）

供應(yīng)商管理程序（系統(tǒng)）1.生產(chǎn)物料供貨及時(shí)率

2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率

3.供應(yīng)商評(píng)價(jià)計(jì)劃執(zhí)行率主導(dǎo)：供應(yīng)鏈管理部門

配合：所有部門供應(yīng)鏈管理部1.年度預(yù)算

2.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

3.外包需求

4.法律法規(guī)要求

5.外包方案1.所需的服務(wù)

2.所需的產(chǎn)品

3.外包合同1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：不能提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)

機(jī)遇：調(diào)整公司可支配資源獲取更多效益外包管理主導(dǎo)：供應(yīng)鏈管理部

配合：各部門供應(yīng)鏈管理部SP04檢驗(yàn)1.采購(gòu)品

2.采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單

3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：控制計(jì)劃/檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1.檢驗(yàn)記錄

2.異常處理報(bào)告書

3.不合格品的處理

4.糾正和預(yù)防措施

5.合格材料1.搬運(yùn)設(shè)備

2.取樣設(shè)備；

3.測(cè)量設(shè)備

4.辦公設(shè)備

4.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：不良物料被使用，影響產(chǎn)品質(zhì)量

機(jī)遇：及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，降低質(zhì)量成本進(jìn)貨檢驗(yàn)

進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范（系統(tǒng)）原材料上線合格率主導(dǎo)：品質(zhì)管理部門

配合：供應(yīng)鏈管理部、技術(shù)部、研究院品質(zhì)管理部1.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品

2.可疑產(chǎn)品

3.顧客退貨1.不合格品報(bào)告

2.讓步接受申請(qǐng)3.工程異常報(bào)告4.報(bào)廢處理1.標(biāo)識(shí)標(biāo)牌

2.隔離區(qū)域

3.辦公設(shè)備

4.通訊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：不合格品被誤用；未制定有效糾正預(yù)防措施

機(jī)遇：管理有效，降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)不合格品控制

不合格品控制程序（系統(tǒng)）客戶投訴率主導(dǎo)：品質(zhì)管理部門

配合：供應(yīng)鏈管理部、技術(shù)部、研究院、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、綜合計(jì)劃部品質(zhì)管理部1.測(cè)試環(huán)境要求

2.人員要求

3.測(cè)試要求

4.檢測(cè)指導(dǎo)書

5.設(shè)備操作說明書1.溫度濕度記錄表

2.人員資質(zhì)記錄

3.測(cè)試報(bào)告

4.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境

2.測(cè)試設(shè)備

3.維修設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：測(cè)試數(shù)據(jù)不能真實(shí)反映產(chǎn)品狀況，

機(jī)遇：內(nèi)部獲取產(chǎn)品相關(guān)測(cè)試信息，利于公司積累經(jīng)驗(yàn)，對(duì)潛在問題可以進(jìn)行預(yù)防實(shí)驗(yàn)室管理測(cè)試任務(wù)準(zhǔn)確率主導(dǎo)：研究院

配合：品質(zhì)管理部研究院SP05基礎(chǔ)設(shè)施管理1.工裝故障通知單

2.工裝報(bào)廢申請(qǐng)單

3.工裝清單

4.易損工裝更換計(jì)劃

5.APQP策劃要求（新工裝需求）

6.工裝圖紙1.工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單；

2.工裝明細(xì)臺(tái)帳；

3.工裝帳卡；

4.易損工裝更換記錄；

5.工裝維護(hù)保養(yǎng)記錄

6.工裝校驗(yàn)記錄表1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.計(jì)算機(jī)軟件，如CAD；

4.維修設(shè)備

5.備品備件風(fēng)險(xiǎn)：工裝管理失效，影響產(chǎn)品生產(chǎn)

機(jī)遇：工裝管理有效，提升產(chǎn)品質(zhì)量工裝管理

工裝管理（系統(tǒng)）主導(dǎo)：技術(shù)部

配合：采購(gòu)、使用部門技術(shù)部1.維修申請(qǐng)單

2.APQP策劃要求

3.設(shè)備清單

4.設(shè)備說明書

5.備件更換計(jì)劃

6.維護(hù)計(jì)劃1.定期維護(hù)記錄；

2.設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄；

3.維修記錄；

4.設(shè)備故障報(bào)告單

5.設(shè)備驗(yàn)收單；1.維修工具

2.備品備件

3.資金

4.能源

5.工廠風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備能力不能滿足生產(chǎn)需求，生產(chǎn)效率低下

機(jī)遇：設(shè)備能力超過預(yù)期，得到工作效率提升設(shè)備管理

設(shè)備設(shè)施管理程序（系統(tǒng)）平均維修時(shí)間主導(dǎo)：技術(shù)部

配合：采購(gòu).使用部門技術(shù)部1.APQP需求

2.測(cè)量設(shè)備說明書

3.MSA計(jì)劃

4.測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表1.外校驗(yàn)證書和內(nèi)校驗(yàn)記錄；

2.MSA管理；

3.測(cè)量設(shè)備保養(yǎng)記錄；

4.計(jì)量檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)產(chǎn)品跟蹤處理表1.維修工具

2.備品備件風(fēng)險(xiǎn)：測(cè)量設(shè)備不能滿足測(cè)試要求

機(jī)遇：測(cè)量設(shè)備有效，能有效監(jiān)控產(chǎn)品。測(cè)量測(cè)試設(shè)備管理

測(cè)量?jī)x器控制程序（系統(tǒng)）計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃完成率主導(dǎo)：技術(shù)部

配合：采購(gòu)、使用部門技術(shù)部SP06知識(shí)管理1.文件編寫需求；

2.更改的需求；

3.外來文件；

4.體系標(biāo)準(zhǔn)要求

5.法律法規(guī)要求1.批準(zhǔn)并發(fā)布的文件；

2.發(fā)放回收登記記錄；

3.文件更改記錄。1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.文件柜

4.電子媒體風(fēng)險(xiǎn)：文件不受控，誤用過期文件，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題

機(jī)遇：文件管理有序，提高工作效率文件管理

文件控制程序（系統(tǒng)）文件發(fā)放及時(shí)率主導(dǎo)：品質(zhì)管理部

配合：所有部門品質(zhì)管理部1.記錄要求

2.數(shù)據(jù)分析

3.顧客要求

4.體系要求

5.法律法規(guī)要求1.所有受控記錄

2.質(zhì)量控制清單1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.電子媒體

4.記錄保存柜風(fēng)險(xiǎn)：重要記錄丟失，不能有效查找追溯；

機(jī)遇：妥善有效管控記錄，利于追溯記錄管理

記錄控制程序（系統(tǒng)）記錄檢查執(zhí)行率主導(dǎo)：品質(zhì)管理部

配合：所有部門品質(zhì)管理部1.顧客要求

2.體系要求

3.法律法規(guī)要求

4.部門對(duì)相關(guān)知識(shí)的需求1.有效的知識(shí)

2.知識(shí)清單1.辦公設(shè)備

2.通訊設(shè)備

3.電子媒體（共享區(qū)域）風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)更新相關(guān)法律法規(guī)，重要知識(shí)不能有效整理收集共享，多走彎路

機(jī)遇：