ISO9001+ISO14001+ISO45001質量環境和職業健康安全三體系內部審核檢查記錄表_第1頁
ISO9001+ISO14001+ISO45001質量環境和職業健康安全三體系內部審核檢查記錄表_第2頁
ISO9001+ISO14001+ISO45001質量環境和職業健康安全三體系內部審核檢查記錄表_第3頁
ISO9001+ISO14001+ISO45001質量環境和職業健康安全三體系內部審核檢查記錄表_第4頁
ISO9001+ISO14001+ISO45001質量環境和職業健康安全三體系內部審核檢查記錄表_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

IS09001+IS014001+IS045001質量環境和職業健康安全三體系內部審核檢查記錄表審核日期：2020.12.10序號內容標準條款檢查內容審核證據和不符合事實的描述符合情況1理解組織及其環境詢問領導層，影響本公司的內、外部事項主要有哪些?如何對質量、環境和安全管理產生影響?對這些內、外部事項的相關信息進行監視和評審的情況如何?2理解員工及相關方需求和期望詢問領導層，與本公司管理體系有關的相關方有哪些?員工和相關方分別有哪些要求?對相關方及其要求的信息是如何監視和評審的?3確定管理體系的范圍查看管理體系文件，確認管理體系的邊界和范圍是否形成文件?是否考慮了各種內外部因素、相關方要求及其產品或服務、與所策劃或實施的工作相關的活動等?針對質量管理體系是否存在不適用的條款?若有是否說明理由?是否合理?4管理體系及其過程查看管理體系文件，確認是否按照標準的要求，建立、實施、保持和持續改進管理體系?管理體系所需的過程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運行?是否保留必要的形成文件的信息作為運行證據?5領導作用和承諾詢問領導層，確認其通過哪些活動證實其對管理體系的領導作用和承諾?6以顧客為關注焦點詢問領導層，確認其通過哪些活動證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾?7方針檢查質量/環境/職業健康安全方針，確認是否得到文件化。詢問領導層，管理方針的含義，方針如何在內部外部得到溝通?8組織的崗位、職責和權限查看公司組織架構圖，詢問管理層，了解公司的部門、崗位設置如何?職責和權限如何得到分派、溝通和理解?詢問管理者代表，確認其是否清楚自身的職責。9員工協商和參與詢問員工和員工代表如何協商和參與職業健康安全管理體系的建立、策劃、實施、績效評價和改進活動?詢問員工代表協商和參與的內容?應對風險和機遇的措施總則詢問管理層，確定的需要應對的風險和機遇有哪些?應對風險和機遇的措施包括哪些?如何整合并實施這些措施?如何評價這些措施的有效性?環境因素查看“環境因素清單”和“重要環境因素清單”,確認環境因素的識別是否完整?重要環境因素的評價準則是否有文件化?重要環境因素的評價是否合理?危險源辨識、風險評價查看“危險源清單”,確認危險源清單的識別是否完整

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論