國軍標GJB9001C:2017全套文件(手冊+程序文件共135頁)質量手冊+程序文件發放日期01質量手冊目錄 04公司概況 3質量管理體系活動職責分配 5.2以顧客為關注焦點 6資源管理 (40) (88) 8測量、分析和改進 8.1總則 8.5改進 圖2質量管理體系模式圖(5.4.1) 圖3產品實現過程圖(7.1) 圖4合同評審流程圖(7.2) 表4質量手冊更改記錄 本手冊自2018年4月1日起實施。2018年月25日1.1目的1.2范圍1.3適用范圍1.4使用指南1.5產品覆蓋范圍b)1.6質量手冊編制1.7手冊管理1.8手冊更新與評審2.組織機構(圖1)董事長董事長總經理供應營銷部供應營銷部設備安全部生產制造部技術部質檢部行政人事部企質辦財務部圖1組織機構圖副總經理行政人事部企質辦技術部生產制造部質檢部供應營銷部設備安全部財務部質量管理體系△△總則(文件要求)△△△△△△★△△△△△△△△△△△軍△△△△△△△★民△△△△△△△軍記錄的控制△△△△△△△★民△△△△△5★軍△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△★★★軍以原客為關注焦點△△△△△△△★★★民△△△△△△△★☆☆軍△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△☆☆★軍△△△△△△△☆☆★民△△△△△△△★☆☆軍△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△☆☆★軍劃△△△△△△△☆☆★民△△△△△△△★☆☆軍△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△★☆☆軍職責和權限△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△★☆★軍管理者代表△△△△△△△△★☆★民△△△△△△△△☆☆★軍△△△△△△△★民△△△△△△△表1(續)總經理剛總經理管理者代表質量管理體系行政人事部企質辦技術部生產制造部廣檢：部供應營銷部設備安全部財務部★軍△△△△△△△★☆民△△△△△△△★☆☆軍總則(管理評審)△△△△△△△★民△△△△△△△△△6資源管理資源的提供△△△A軍△△△民△△△★軍總則(人力資源)△△△★民△△★軍能力、意識和培訓△△☆★民△△★☆軍△△△△★☆民△△△★☆軍△△△△★☆民☆★軍△7★☆軍產品實現的策劃△△△△△★☆民△△△△△★☆軍△△△★☆民△★☆輩與產品有關要求確定△△△△△★☆民△△△△★☆軍與產品有關要求評審△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍△△△△△△★民△△表1(續)副總經理行政人事部技術部生產制造部質檢部供應營銷部設備安全部財務部軍設計和開發筑劃△△△△△△△★民△△△△△△★軍△△△△△△△民△△△△△△設計和開發輸出民△△軍設計和開發評審△△△民△△軍△△民△△軍設計和開發確認△△△民△△△軍設計和開發更改控制△△△△△★☆民△△△△△★☆軍新產品試制△△△△△△★☆軍△△△△△△★☆軍△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍采購信息△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍△△△△△△★☆民△△△△△★☆軍來購新設計開發產品△△△△△△★☆軍△△△△△△★☆民△△△△△★☆軍生產和服務提供控制△△△△△△★☆民△△△△△★☆軍△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆軍顧客財產△△△△△△★民△△△△表1(完)剛總經理質量管理體系行政人事部企質辦技術部生產制造部質檢部供應營銷部設備安全部財務部軍△△△△△△△★民△△△△△軍△△△△△△△軍△△△△△▲△△軍制△△△△▲△民△△△△▲△軍△△△8軍△▲△△具民△▲△△★★軍△▲△△△★★民△▲△△△△△△★☆△△△△▲△△★☆民△△△△△△☆★軍△▲△△△△△△☆★民△▲△△△△△△☆★軍△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆★☆軍△△△△▲△△△☆★☆民△△△△△△△☆★☆軍不合格品控制△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆☆★軍△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍△△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★軍△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆★軍糾正措施△△△△△△△★民△▲△△△△△△★軍△▲△△△△△△★民△△△△△△△注：★主要領導職能☆相關領導職能4質量管理體系4.0.2適宜范圍4.0.3職責5章、第6章、第7章、第8章。4.1.5軍品“外包過程”控制4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4工作程序4.1文件分類4.1.1質量管理文件公司名稱代號L文件類別號文件順序號公司名稱代號L文件類別號文件順序號4.1.2技術文件4.1.3外來文件4.1.4記錄4.2文件編號④批準年代號：公元年份號(2018…)。4.3文件狀態標識4.4文件的編寫4.4.2質量手冊又企質辦組織編寫。4.5文件的審批4.6文件的標識4.7文件的受控狀態4.10文件的更改4.11文件的保存4.13文件的作廢與銷毀4.14文件的借閱、復制415外來文件的控制發放4.16文件的評審與更新4.16.2經評審確認要時進行更新的質量管理體系文件，按本程序(4.4,4.5)規定再5支持性文件對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產品、過程3.1企質辦負責記錄的歸口管理，并對各部門的記錄進行監督檢查；3.2各職能部門負責本部門的記錄的控制和管理。4工作程序4.1公司需控制的記錄范圍4.1.1質量管理體系運行記錄：內部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓記錄、監督和測量設備管理記錄、設備管理記錄、過程監視和測量記錄、糾正/預防措4.1.2與質量有關的記錄：產品設計開發記錄、質量計劃相關的記錄、生產和服務提供過程的記錄、產品監視和測量記錄、不合格品審理處置記錄、產品標識及追溯性記錄、統計技術應用記錄等。4.1.3公司較重要產品的外包過程，供方在生產過程中供方產生和保持的記錄。4.2記錄的編制4.2.1記錄的標識a)記錄產生的日期；b)記錄填寫者簽名；c)記錄代號(公司名稱代號.部門代號/記錄類別號.記錄編號)4.2.2記錄的編制a)記錄由原始記錄、統計報表和分析報告等組成。4.2.3記錄填寫4.2記錄的管理4.2.1歸檔4.2.2借閱4.2.3保護4.25處置5支持性文件5管理職責5.0.1目的5.0.2范圍5.0.3職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.3.2公司質量方針5.4質量策劃5.4.1質量目標5.4.1.5公司2018年-2015年質量目標：b)顧客滿意度≥85%,每年遞增1%;5.4.2質量管理體系策劃公司質量目標、GB/T19001、GJB9001C標準中4.1條和本質量手冊4.1條對質量管理e)質量管理體系文件(包括記錄)的需求；5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.2副總經理5.5.1.3各部門負責人、主管5.5.1.4企質辦5.5.1.6技術部5.5.1.7生產制造部5.5.1.8供應營銷部a)采購b)銷售5.5.1.9質檢部5.5.1.10設備安全部5.5.1.11財務部5.5.1.12庫房a)負責采購物資、半成品和產品(商品)的接收、保管和防護，并d)負責物資、半成品和產品(商品)的出庫、交付及盤點，并做好記錄。5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通4管理評審計劃4.5評審輸入4.6管理評審準備4.7管理評審會議4.8評審輸出4.8.2管理評審報告5支持性文件6.1管理評審計劃；6.2管理評審通知；6資源管理6.0.1目的6.0.2范圍6.0.3職責6.1資源提供4工作程序4.1人員能力要求4.2培訓計劃4.3培訓方式4.4培訓實施4.4.1新員工培訓4.4.2在崗人員提高培訓4.4.3專業技術職務人員培訓4.4.4轉崗人員培訓4.5培訓考核與資格認可4.6培訓效果的評價5支持性文件5.1崗位能力準則5.2崗位職責6.1培訓記錄表6.2培訓申請表6.3年度培訓計劃6.4工作崗位員工實際操作(工作)技能考評記錄4工作程序a)建筑物、工作場所(車間、辦公室)和相關的設施(如水、電、氣)等；4.2設施的提供4.3設施的驗收4.4設備的使用4.5設備的保養4.5.2應對設備進行必要的保養和定期保養。使用者負責日常養表),設備動安全部負責定期保養(填寫設備定期保養表4.5.4設備安全部每年12月制訂下年度的《設備定期保養計劃4.6設備的維修4.6.1計劃維修4.6.2事后維修4.7設備的報廢4.8設備的清點4.9設備事故5支持性文件5.1CDM.QP.02記錄控制程序6.1設施日常保養項目表6.2設施檢修計劃6.3設施臺帳4工作程序4.2工作環境建設4.4工作環境的監督5支持性文件4工作程序4.1信息分類4.1.2外部信息4.2信息來源d)相關方(如顧客、供方)反饋及投訴。4.2.2內部信息來源4.2信息傳遞與處理4.2.2信息傳遞方法4.2.3外部信息的傳遞與處理4.2.4內部信息的傳遞與處理4.3信息的評價4.4信息的貯存、利用和處理5支持性文件6.2信息單7產品實現對產品實現全過程進行控制，確保提供給顧客的產品符合規定要求。7.0.2范圍適用于公司產品實現的策劃、顧客要求的識別、產品設計、采購、產品和服務提供、監視和測量設備管理、技術狀態管理的控制。7.0.3職責a)副總經理/管理者代表組織有關部門進行產品實現的策劃；b)技術部負責產品的設計和開發；c)供應營銷部負責對顧客要求的識別評審和勾通；負責采購工作；d)生產制造部負責產品的生產制造保證其符合標準和技術要求；e)質檢部負責對監視和測量設備的控制。7.0.4產品實現過程產品是通過過程來實現，產品的形成是一系列過程活動的集合，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。實現產品的一組有序的過程和子過程，它們使公司獲得產品，產生增值，公司對這些過程實施有效控制和管理。公司產品實現流程見圖1。裝配調試檢驗檢驗圖1產品實現流程圖4工作程序4.1策劃時機4.2策劃的內容4.3策劃內輸出a)質量計劃(質量保證大綱);4.4質量計劃4.4.1編制原則4.4.2質量計劃的內容4.4.3編制、審批、發放和管理a)質量計劃(質量大綱)由技術部組織編制；質檢部、生產制造部、供應營銷部b)質量計劃(質量大綱)由副總經理/管理者代表審核，總經理批準；并應征得顧客(軍方)同意顧客(軍方)有要求時，應發給顧客；的執行情況及時反饋質量計劃(質量大綱)編制(主管)部門；b)質量計劃(質量大綱)編制(主管)部門負責監督質量計劃(質量大綱)的實5支持性文件6.1質量計劃1目的2適用范圍4工作程序a)顧客明示的產品要求，包括產品質量(如使用性能、可靠性等)、交付(如交貨4.2對產品要求的評審4.2.2評審要求b)確保與以前表述不一致的合同或訂單的要求(如投標書或報價單)已解決，需4.2.3合同種類4.2.4評審方法b)對于公司常規合同和口頭訂單(協議),由供應營銷人員見產品名稱、型號規質量指標的要求。由供應營銷部(銷售)組織技術部、生意見，由供應營銷部(銷售)負責簽訂正式合同。——要確定新的質量要求，分析產品的結構性能。——對成本和利潤進行核算。d)評審流程圖：否是是否有有無無4.2.5特殊情況的處理a)如顧客提出的產品要求是口頭的、未形成文件時，在接受顧客口頭要求前，供應營銷部(銷售)負責對顧客要求進行式確認。b)在評審過程中，評審人員對合同中有關內容提出問題或修改建議時，供應營銷部(銷售)負責與顧客聯系，征求其意見。c)當公司實施網上銷售，無法對每一個訂單進行正式評審時，應對其發布的產品信息，如產品目錄、產品廣告內容等進行評審。4.2.6合同的簽定和實施a)對產品要求評審后，供應營銷部(銷售)代表企業與顧客簽定合同；老顧客的b)合同簽訂后，供應營銷部(銷售)負責將相關文件(銷售計劃)發到相關部門，4.2.7產品要求的變更部(銷售)書面通知顧客，征得顧客同意。4.2.8供應營銷部(銷售)保存所有評審合同及評審。4.3顧客溝通4.3.1與顧客溝通的內容a)產品信息c)顧客反饋信息的溝通4.3.2與顧客溝通的安排a)供應營銷部(銷售)負責與顧客溝通，在產品交付前及及產品交付后，供應5支持性文件6.1產品要求評審表6.2定單確認表6.3合同修改單6.4標書、合同4工作程序4.1設計開發的策劃i)對復雜產品進行特性分析，確定關鍵件(特性)、重要件(特性);4.2設計和開發輸入4.2.1設計和開發輸入內容4.3設計和開發輸出o)編制關鍵件(特性)、重要件(特性)項目明細表，并在產品設計文件和工藝全性和環境適應性等設計，給出可靠性分配、預計、故障模式、影響 b)采購信息(包括采購/外包過程/外協件清單);4.4設計和開發評審4.4.2評審內容4.4.5技術部負責保持評審結果及措施跟蹤驗證的記錄。4.5設計和開發驗證4.6設計和開發確認4.6.2設計和開發進行確認應在成功的設計驗證之后，產品交付(或正式投產)之前4.6.5對需要定性(鑒定)的軍品，技術部按軍品定型的有關規定完成定型(鑒定)4.7設計和開發更改的控制b)已定型(鑒定)產品的更改，按定型(鑒定)工作有關規定辦理更改手續。4.8.2需生產定型(鑒定)的產品，副總組織技術部按軍品定型的有關規定完成生產定型(鑒定)準備工作。4.9試驗控制4工作程序4.1設計開發的產品分類4.2設計和開發評審要求4.2.1評審原則4.2.2評審人員4.2.3評審點4.2.4評審內容4.3.1評審計劃4.3.2評審準備4.3.3實施評審4.3.4評審報告4.6改進或糾正措施5支持性文件6.1設計和開發評審計劃；6.2設計和開發評審表；6.3設計和開發評審提綱；3職貴f)檢測手段(包括設備、儀表)人員技術培訓的落實情況；4.3首件鑒定(檢驗)4.3.1首件鑒定(檢驗)的范圍4.3.2首件鑒定的要求4.4.4質檢部保證存新產品試制過程的質量記錄(含任何糾正和預防措施)。4.6試驗控制6記錄3.1供應營銷部(供應)負責采購和外包(外協加工)過程的歸口管理；負責外包過4工作程序4.1采購過程4.1.1采購產品的分類和控制4.1.3對供方的評價d)供應營銷部(供應)與合格“外包過程”供方建立產品質量信息渠道，并對g)供應營銷部(供應)每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評4.2采購信息b)對產品的質量要求(可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件),對d)軍品，供應營銷部(供應)與合格“外包過程”供方簽訂承包加工合同/技術4.2.2采購計劃b)采購計劃由供應營銷部(供應)負責人審核，總經理批準執行4.2.3采購合同的簽訂a)供應營銷部(供應)從合格供方名錄中選擇供方；4.2.3采購合同的內容4.3采購物資的驗證4.3.2采購產品到公司后，供應營銷部(供應)通知質檢部檢驗。質檢部應及時對采4.4采購新設計和開發的產品供應營銷部(供應)/技術部對采購新設計和開發的產品實施控制。經理批準，供應營銷部(供應)才能采購。4.4.3新設計和開發的產品按本手冊7.3.5,7.3.6的要求進行驗證和確認，經驗證，5支持性文件6.1供方評定記錄表6.2合格供方名錄6.3供方業績評定表6.4采購計劃6.5采購產品驗證記錄表過程的工藝策劃，確定關鍵(重要)特性及確定關鍵(重要)過程；3.6供應營銷部(銷售)負責顧客財產、產品防護、產品交付及交付后的活動；3.7生產制造部(車間)負責對生產現場的管理和4工作程序4.1生產和服務提供的控制b)編制對影響產品質量的關鍵過程和特殊過程的作業指導書(或工藝守則),其4.2.2特殊過程的控制內容4.2.3特殊過程的再確認4.3標識和可追溯性控制4.3.2產品標識a)采購產品標識b)過程產品標識c)成品標識質檢部用合格證對產品進行標識，供應營銷部(銷售4.3.4批次管理4.4顧客財產的控制4.5產品防護a)標識(包括運輸標識);c)包裝(包括裝箱);d)貯存和保護(包括隔離)。4.5.2標識4.5.3搬運4.5.4包裝4.5.5貯存和保護4.7.交付4.7.3交付的產品需顧客驗收合格解決。4.8交付后的活動5支持性文件6記錄6.1生產計劃6.2工序流程卡6.3過程能力確認表6.4顧客財產記錄表6.5產品交貨清單6.6服務記錄6.7產品銷售臺賬6.8產品服務臺賬6.6特殊/關鍵過程操作記錄6.7檢驗記錄識別關鍵/特殊過程，并對其實施有效的控制，確保其過程質量符合規定要求。2范圍本程序適用于本公司軍用產品關鍵/特殊過程的質量控制。3.2技術部負責確定關鍵/特殊過程，負責編制關鍵/特殊過程作業指導書；根據需要4工作程序4.1.關鍵過程與特殊過程的確定和標識4.1.1關鍵/特殊過程特性的工序、加工難度大、質量不穩定、易造成重大損失的工序。品僅在產品使用或服務交付之后，其不合格特性才能暴露出來。4.1.2技術部(設計人員)在對產品進行特性分析的基礎上，編制關鍵件、重要件清單，并在相應的設計文件上做出標識。4.1.3技術部(工藝人員)在上述關健件、重要件的工藝文件或操作規程的首頁和相4.1.4對特殊過程(或特種工藝)需采取特殊的控制措施，技術部(工藝人員)在其工4.2關鍵過程與特殊過程的評審或確認a)設計文件上確定“關健/重要”件(特性)的評審，可結合設計評審進行。b)工藝文件中對關鍵件/重要件的評審，可結合工藝評審進行。4.2.2特性分析報告和關鍵件、重要件清單經設計人員、技術部長會簽后生效。4.3關健過程/特殊過程的控制4.3.1對關健過程/特殊過程使用的圖樣、算機軟件等均按本程序4.1要求加蓋標識印章，并保持協調一致、現行有效。4.3.2行政人事部在安排人員培訓時，對關健或特殊過程操作、測量和試驗人員的業務培訓作為重點加以安排，確保這些人員的技術水平能滿足要求，并持有考核合格證方能上崗。4.3.3技術部(工藝人員)對直接影響質量的復雜裝配工序或關健加工過程進行現場技術指導和工藝監督；質檢部對關健/特殊過程配備相應素質的檢驗人員擔任質量拉制和檢驗工作。4.3.4設備安全部對關鍵/特殊過程所使用設備進行有效的維護和保養，編制設備維護保養作業指導書，保存維護保養記錄；設備操作者按設備維護保養作業指導書進行設備的日常保養，以保證質量。4.3.5檢驗人員對關鍵/特殊過程的加工生產條件和操作人員的工藝紀律執行情況、工件的管理等加強控制和監督。4.3.6關健/特殊過程加工后發現的不合格品，按CDM.QP.20《不合格品控制程序》的有關規定加嚴控制，由檢驗員提交不合格品審理組審理處置。4.3.7對關鍵/特殊過程所用的采購器材按CDM.QP.13《采購和外包過程控制程序》的有關規定加嚴控制，使用代用器材，必須經過充分試驗，并得到技術部批準。4.4關健過程和特殊過程的監視和測量4.4.1質檢部對關鍵過程的監視與測量應重點控制，進行如下監測活動：首件檢驗需保留完整的檢驗記錄。4.4.2上述監視與測量記錄由相關人員認真填寫，字跡要清楚，并按規定存檔，以保持可追溯性。4.5關健過程/特殊過程的監督管理4.5.1質檢部負責關鍵過程/特殊過程的監督管理.5相關文件6記錄4工作程序4.4監測裝置的周期校準4.4.2用于確定所生產的產品符合規定要求的監測裝置應按規定周期進行校準或檢4.5.1使用4.6監測設備偏離校準狀態的控制4.10計算機軟件控制5支持性文件4工作程序4.1技術狀態標識4.1.2分配技術狀態標識4.1.3產品技術狀態標識4.2技術狀態控制4.2.2更改控制4.2.3偏離和超差的控制4.3技術狀態審核4.4技術狀態紀實5支持性文件8測量分析和改進8.0.2范圍8.0.3職責8.1.總則4工作程序4.1顧客滿意及投訴信息收集4.2顧客滿意信息4.3顧客滿意度測量收率應不低于50%;4.3.3顧客滿意度計算公式a)產品質量滿意度=(調查的顧客回收數-對產品質量不滿意的顧客數)/調查的顧客=(調查的顧客回收數-對產品價格不滿意的顧客數)/調查的顧客=(調查的顧客回收數-對交貨期不滿意度的顧客數)/調查的顧客=(調查的顧客回收數-對咨詢及使用培訓不滿意的顧客)/調查的顧客回收數×5支持性文件6.1客滿意程度調查表6.2糾正/預防措施報告單6.3顧客投訴登記表4工作程序4.1審核策劃c)對所審核的產品、過程(活動)及相關標準和法規較熟悉。4.2審核準備4.2.3審核組長在審核前5天，向受審核部門發出審核通知，受4.3審核的實施4.3.1召開首次會議4.3.2現場審核d)現場發現問題時應當場讓該工作負責人(操作者)確認并記錄在《審核檢查表》4.3.3內部會議4.3.4召開末次會議4.4審核報告4.5落實糾正糾正措施4.6審核文件的存檔5支持性文件6.1內部審核計劃6.2內部審核通知6.3內部審核檢查表6.4不符合項報告6.5內部審核報告6.6會議簽到表4工作程序4.3主要過程的監視和測量4.3.1與顧客有關的過程4.3.2設計和開發過程4.3.3采購過程4.3.4生產過程c)生產制造部對過程能力(包括外包過程)的確認和評價；4.3.5管理過程5支持性文件6記錄3.3供應營銷部負責對采購產品(包括外包過程產品，以下相同)的品種、數量、包4工作程序4.1采購產品的檢驗和試驗4.1.3采購產品復驗的內容4.2過程產品的檢驗和試驗4.2.1首件檢驗4.2.2自檢4.2.3專檢4.2.4巡檢4.4緊急放行4.4.2當生產急需，外購產品(包括外部過程產品)、過程產品(半成品)來不及檢驗4.5檢驗記錄4.5.2所有記錄應清楚地表明外購產品(包括外部過程產品)、過程產品(半成品)和5支持性文件6記錄6.2首檢記錄6.5緊急(例外)放行申請單4工作程序c)廢品：產品不符合要求，不能經濟地進行返修，失去使用價值；4.2不合格品的識別4.3不合格品的審理e)涉及軍品的不合格采購產品(包