材料2、年度內(nèi)審計(jì)劃3、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃4、(內(nèi)審首次會(huì)議)會(huì)議記錄符合報(bào)告6、(內(nèi)審末次會(huì)議)會(huì)議記錄7、不合格項(xiàng)分布表8、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告9、內(nèi)審檢查表河北迪爾五金制品有限公司1公司年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案編號(hào):DR/JL-8。2.2—01三、審核準(zhǔn)則核計(jì)劃安排五、資源六、程序七對(duì)審核活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量審和改進(jìn)和發(fā)展排、是否符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求以及企業(yè)所確定的質(zhì)量管理體系要求，企業(yè)質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)。1、產(chǎn)品范圍:五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)3、各部門及工作場(chǎng)所3、質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)；4、技術(shù)和管理文件(作業(yè)指導(dǎo)文件)；6、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，本審核方案由管理者代表負(fù)責(zé)管理。各部門協(xié)助。由管理者代表負(fù)責(zé)成立內(nèi)審組，組長(zhǎng)：肖文浩內(nèi)審員：劉佳、張新內(nèi)部審核過程的實(shí)施,執(zhí)行手冊(cè)中的《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定。1、組長(zhǎng)編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施:2、審核過程中,管理者代表要了解審核情況，若發(fā)生受審部門與審核組意見不一3、末次會(huì)議,由審核組長(zhǎng)主持，形式可簡(jiǎn)化，重點(diǎn)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析,指出改進(jìn)方向，必要時(shí),由管理者代表參加作指示.1、內(nèi)審實(shí)施后，由綜合部組織內(nèi)審組進(jìn)行工作總結(jié)，并對(duì)內(nèi)審方案提出意見：2、管理者代表應(yīng)組織部門對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn).、企業(yè)一共有3名內(nèi)審員，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)考試合格獲得內(nèi)審資格證書。GBT高內(nèi)審員的審核能力.3、必要時(shí)，可適當(dāng)擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍.2公司年度內(nèi)審計(jì)劃合管理策劃的結(jié)果的情況，符合審核準(zhǔn)則的程度，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì),使質(zhì)量管理體系得到改進(jìn).2.公司質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)；產(chǎn)品范圍:五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:3公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃加下列活動(dòng):組長(zhǎng):肖文浩(質(zhì)檢部)組員：張新(生產(chǎn)經(jīng)營部)、張新(銷售部)日期時(shí)間生產(chǎn)經(jīng)營部(含車間)4限公司內(nèi)審首次會(huì)議(2012。12。1)簽到表姓姓名部門職務(wù)售部(內(nèi)審員)經(jīng)理5限公司不符合項(xiàng)報(bào)告受受審核部門綜合部部門負(fù)責(zé)人武志濤內(nèi)審員張新審核日期2012。12。1志濤日期:2012。12.36限公司對(duì)性的培訓(xùn)，并取得了效果,所采取的措施實(shí)施有效，予以書面關(guān)閉.內(nèi)審末次會(huì)議(2012.12.12)簽到表姓姓名部門職務(wù)經(jīng)理(內(nèi)審員)售部 (內(nèi)審員)經(jīng)理 (內(nèi)審組長(zhǎng))部長(zhǎng)7河北迪爾五金制品有限公司不合格項(xiàng)分布表№4。14。25。35。56。16。37。127。5。128。2。2部1部18限公司。48。38。5。28。5。3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告迎接第三方審核.2012年12月1—2日規(guī)的能力，以初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。在內(nèi)。求，具備實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效.9限公司、質(zhì)檢部、綜合部、設(shè)備技術(shù)內(nèi)部審核提出的不符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告析了不符合產(chǎn)生的原因,針對(duì)原因采取了糾正措施，由相應(yīng)的內(nèi)審員認(rèn)為,糾正措施已實(shí)施，并進(jìn)行相應(yīng)糾正，留有整改記錄，糾正措施 (1)公司志濤培訓(xùn)記錄表5施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件學(xué)習(xí)培訓(xùn).地點(diǎn)：會(huì)議室培訓(xùn)方式：面授限公司管理層負(fù)責(zé)人劉文俠張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩審核內(nèi)容及方法審核記錄理體系規(guī)定了總體要求?若規(guī)定了是否符合查找文件總要求中、規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的總體要求，其內(nèi)容符合a)~f)的要求對(duì)外包過程的控制是否做出了相應(yīng)的規(guī)定?查找文件GB/T19001~2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)中提出了要求，其內(nèi)容符合中4。2。1條款a)~e)標(biāo)準(zhǔn)a)~e)的要求，的要求查相關(guān)文件與手冊(cè)描述的相符.查相關(guān)文件和記錄2008)中出現(xiàn)的“形成文形成文件的程序，公司已編寫,負(fù)限公司制,內(nèi)審控制，不合格品控控制，六個(gè)程序，手冊(cè)中其他過程的控制也編制了程序.2條款中a)~c)的要求.2、質(zhì)量手冊(cè),在編制，審核,批準(zhǔn)，發(fā)應(yīng)的文件中是否按要求編制了六個(gè)文件化的程序查程序文件質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合查質(zhì)量手冊(cè)查相關(guān)受控條件是否已范圍符合GB/T19001~2008標(biāo)準(zhǔn)4.2。質(zhì)量手冊(cè)審核記錄評(píng)價(jià)理承諾”已實(shí)施了下述活動(dòng)，規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)人提供了領(lǐng)導(dǎo)班子以及公司員工會(huì)議記錄。成文件提供了傳達(dá)和發(fā)放記錄理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施了評(píng)審其適宜性批準(zhǔn)并提供了人力,物力,工作環(huán)境公司成立了一個(gè)部門和組織業(yè)務(wù)員，了解顧客需求和期望，通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝設(shè)計(jì)將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司要求，通過生產(chǎn)經(jīng)營部門滿足顧客要求，產(chǎn)品交付后對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，妥善處理顧客抱怨，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，使顧客滿意.質(zhì)量方針是方針的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求，抽查了兩1、總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)班子都實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性是承諾提供證據(jù)這些活動(dòng)是否符合a)~d)的要求？查相關(guān)證據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?聽取總經(jīng)理的口頭描述是否在適宜性方面得到評(píng)管理職責(zé)管理承諾為關(guān)注焦點(diǎn)針限公司方針已形成了文件，在手冊(cè)中予以批準(zhǔn)5.3章節(jié)<質(zhì)量方針〉質(zhì)量方針符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。建立了質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)包含了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，已100％的作到了量化，可測(cè)量,是在公司質(zhì)量方針的框架下建立的質(zhì)量目標(biāo)，查相關(guān)文件質(zhì)量目標(biāo)是否在相應(yīng)的職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)？是否包含了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是否做到了量化？是否是在質(zhì)量方針框架下建立查相關(guān)文件質(zhì)量目標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定劉文俠劉文俠陪同審核記錄評(píng)價(jià)師幫助，進(jìn)行培訓(xùn),編制體系文件,策劃的輸出-—公司質(zhì)量手冊(cè)含(程序文件)以的補(bǔ)充等應(yīng)變者代表，符合標(biāo)準(zhǔn)要求.人職責(zé)(4項(xiàng))符合標(biāo)準(zhǔn)要求,理體系策劃的?于變更而應(yīng)保持其完整限做出了規(guī)定?查相關(guān)證據(jù)是否得到了有效地履行?系策劃權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限者代表通限公司1.組織對(duì)管理評(píng)審是否作出2、已按規(guī)定實(shí)施5.6管理評(píng)審了規(guī)定？規(guī)定是否符合標(biāo)3、溝通結(jié)果使質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。該程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1)負(fù)責(zé)提供了《管理評(píng)審計(jì)劃》查策劃的輸出1)負(fù)責(zé)人提供了管理評(píng)審輸入資料,2)查管理評(píng)審輸入是否包按計(jì)劃安排輸入內(nèi)容，在《部門質(zhì)括了標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)內(nèi)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》中作出了說明查了輸入資料，輸入內(nèi)容符查相關(guān)記錄合標(biāo)準(zhǔn)和程序要求.管理層負(fù)責(zé)人劉文俠張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩審核內(nèi)容及方法審核記錄供2)負(fù)責(zé)人提供了管理評(píng)審會(huì)議2)負(fù)責(zé)人提供了管理評(píng)審會(huì)議及資源需求的要求.3)查管理評(píng)審輸出，在質(zhì)量管理體系,過程的有需求等方面都做出了哪些決定和措施.查相關(guān)記錄相關(guān)查相關(guān)證據(jù)量管理體系正常運(yùn)行，組織提供了哪些資源?2.資源的提供是否能滿足顧客需求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性需求?1、組織對(duì)證實(shí)產(chǎn)品，體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性做了哪些策劃并組織了有效地實(shí)施審管理評(píng)審報(bào)告已對(duì)體系適宜性,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性作3)管理報(bào)告中作出了項(xiàng)設(shè)備臺(tái)賬，辦公設(shè)施臺(tái)賬等。2.資源的提供能夠滿足顧客和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的需求。則合格的控制，數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措從內(nèi)審的結(jié)果看，相關(guān)部門對(duì)上述策則1.組織的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制是否1.組織的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制是否2。組織是否通過應(yīng)用質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)針、目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì).2。已進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)就以上方面提供了糾正和預(yù)防措施處理單.查閱、確認(rèn)限公司部門負(fù)責(zé)人談本部門職責(zé):部門負(fù)責(zé)人談本部門職責(zé):中的相關(guān)條款，已對(duì)部門負(fù)責(zé)人的職中關(guān)于本部門職責(zé)的規(guī)定.負(fù)責(zé)人講公司的總目標(biāo)有2項(xiàng)：審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)其職責(zé)是否清楚？對(duì)其主管過程是否清楚?是否符合相關(guān)的規(guī)定?權(quán)限與溝通本部門目標(biāo)有本部門目標(biāo)有3項(xiàng).負(fù)責(zé)人提出了《質(zhì)量目標(biāo)分解表》和《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》項(xiàng)目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn).章節(jié)《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》中對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法，作出了規(guī)定，方法基本符合標(biāo)準(zhǔn)要負(fù)責(zé)人提供了《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》各項(xiàng)目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。事項(xiàng)，進(jìn)行分析了，找出了影響過程實(shí)現(xiàn),過程策劃結(jié)果的過程能力因素，正措施。部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如量量方法是什么?查找文件過程的監(jiān)視測(cè)量？監(jiān)視查相關(guān)記錄3、是否存在過程的監(jiān)視和測(cè)存在,是否對(duì)其進(jìn)行了分析？是否找出了影響過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的過程能力因素，采取符合打不標(biāo)識(shí);不符合打“×”.綜合部負(fù)責(zé)人武志濤審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)限公司程序?要求查相關(guān)程序文件2。抽查質(zhì)量管理手冊(cè)及文件《崗位工3條款程序中a)~g)的要查程序文件內(nèi)容a)在發(fā)布前均得到批準(zhǔn)，查文分別核查文件控制是否按標(biāo)方式和公司的實(shí)際情況。準(zhǔn)中a)~g)的要求和文件控b)已對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審,并在審核建體系，文件的實(shí)施剛剛使用待運(yùn)行1年后再組織評(píng)b)必要時(shí)，如定期評(píng)審或已在程序中作了規(guī)定,并予程序修改文件時(shí)的評(píng)審與更實(shí)施.？d)查相應(yīng)部門使用的文件均為有效版本無效作廢文件已收回。c)如何進(jìn)行文件的更改和識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)?e)凡公司編制的文件,經(jīng)查均d)確保在使用處獲得有關(guān)為打字文件，保持了清晰,經(jīng)審查，f)外來文件是否得識(shí)別，識(shí)別外來文件中法律法規(guī)和相應(yīng)標(biāo)且是最新的版本，是否準(zhǔn)，是適用的，且為最新版本，并查控制了分發(fā)?了發(fā)放記錄，作到了控制分發(fā).g)作廢文件是否防止了非g)作廢文件有標(biāo)識(shí)，但到目前為止預(yù)期使用?是否作出了尚無作廢文件。適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)對(duì)作廢留有文件是否也作出了適當(dāng)綜審核內(nèi)容及方法審核記錄檢索。3)記錄貯存條件適宜，保護(hù)文具得到起到了保護(hù)和提供快捷之4)負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)的附錄《質(zhì)量記錄清單》中，對(duì)所有記錄都規(guī)定了保存期，即3年~長(zhǎng)5)已按程序?qū)τ涗涍M(jìn)行處置,如1.組織對(duì)質(zhì)量記錄的控制是否按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了文件1.負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)，已編制了《記1.組織對(duì)質(zhì)量記錄的控制是否按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了文件1.負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)，已編制了《記記錄控制查程序文件程序文件中是否包括了標(biāo)準(zhǔn)查程序文件內(nèi)容2.已對(duì)記錄進(jìn)行有效地控制.2.已對(duì)記錄進(jìn)行有效地控制.1)填寫清晰,正確，無涂改，記錄的內(nèi)容符合程序要求。制程序的規(guī)定對(duì)記錄實(shí)施了抽查質(zhì)量記錄看其是否:1)保持清晰、填寫清楚、無涂改、記錄的過程結(jié)果內(nèi)容符合記錄文件要求2)記錄的標(biāo)識(shí)方式如何?是否確保記錄易于識(shí)別和檢索3)記錄貯存和保護(hù)情況如何4)記錄是否按其不同期?5)是否按程序規(guī)定對(duì)綜審核內(nèi)容及方法審核記錄限公司力和培訓(xùn)1)組織是否對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員崗位任職2)若已做出了規(guī)定是否基于員工適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面作出了任職要求查相關(guān)文件1.是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，即按任職要求對(duì)員工能查相關(guān)記錄2.是否按能力需求采取了相應(yīng)措施來滿足需求？如何培查相關(guān)記錄3.員工的責(zé)任感和意識(shí)(質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)等)是否進(jìn)行查相關(guān)證據(jù)負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中的《人力資源控定,程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.負(fù)責(zé)提供了公司《崗位工作人員業(yè)務(wù)人員及操作人員的任職要求作出了規(guī)定.2.查任職要求的內(nèi)容包括：學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面作出了要求.量工作人員所必要的能力,負(fù)責(zé)提供了《員工能力評(píng)價(jià)表》,對(duì)現(xiàn)有員工按任職要求進(jìn)行能力評(píng)價(jià).2.已按能力的需求采取了相應(yīng)措施但負(fù)責(zé)人提供不出培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)任心，顧客滿意意識(shí)等教育的記錄。技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄.4.組織對(duì)員工是否建立了保持其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄?查相關(guān)記錄1.組織是否建立了內(nèi)部審核1.組織是否建立了內(nèi)部審核查相關(guān)程序2.組織是否編制了審核方案，審核計(jì)劃？審核計(jì)劃是否覆蓋了質(zhì)量管理體系查審核方案、審核計(jì)劃3.是否建立了審核組、指定審核員是否經(jīng)過了專門培訓(xùn)、核員審核自己的工作的現(xiàn)象抽查核實(shí)4.根據(jù)審核對(duì)象，是否編制了檢查表？檢查表是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求？是否有可操查檢查表5.現(xiàn)場(chǎng)審核記錄是否清楚?完整？有可重查性，可追6.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是否開具了不符合報(bào)告，并經(jīng)受審核部門確查不符合報(bào)告7.對(duì)不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施？有效性是否評(píng)價(jià)？驗(yàn)證結(jié)果是否有報(bào)8.對(duì)審核結(jié)果是否形成審核報(bào)告，對(duì)有效性符合性作1.負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中的《內(nèi)部計(jì)劃已覆蓋了所有部門，場(chǎng)所和過程.已建立了審核組,指定了審核組長(zhǎng)，且對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn),負(fù)責(zé)人提供了培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，及內(nèi)審員考試試卷，內(nèi)審員證書等，查審核實(shí)施計(jì)劃,沒有審核員審核自己工作的現(xiàn)4.查對(duì)審核對(duì)象,已編制了檢查可操作性。5.現(xiàn)場(chǎng)審核有記錄,記錄清楚有可6.對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格出具了不符合報(bào)告,并經(jīng)受審核部門確認(rèn)7.對(duì)不符合采取了糾正措施并經(jīng)果形成了審核報(bào)告,對(duì)體系的有效性符合性作了評(píng)價(jià)，基本有效的結(jié)論。綜合部負(fù)責(zé)人武志濤張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩審核內(nèi)容及方法審核記錄限公司1。是否制定了過程的監(jiān)視和查相關(guān)文件2。按測(cè)量方法實(shí)施了過程的監(jiān)視和測(cè)量查相關(guān)記錄1)是否對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量2)是否找出了影響未達(dá)標(biāo)事的過程能力因素1。是否制定了過程的監(jiān)視和查相關(guān)文件2。按測(cè)量方法實(shí)施了過程的監(jiān)視和測(cè)量查相關(guān)記錄1)是否對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量2)是否找出了影響未達(dá)標(biāo)事的過程能力因素?3)是否針對(duì)影響過程未達(dá)標(biāo)法、環(huán)、)采取糾正措施，對(duì)和測(cè)量作了分析和處理限公司1.1.組織確定、收集和分析這些數(shù)據(jù)是否包括自監(jiān)視和1)顧客滿意程度調(diào)查數(shù)據(jù)2)1)顧客滿意程度調(diào)查數(shù)據(jù)2)過程的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)3)內(nèi)審數(shù)據(jù)4)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)5)供方的有關(guān)數(shù)據(jù)析1)顧客滿意程度測(cè)量2)內(nèi)部審核3)過程的監(jiān)視和測(cè)量4)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量還包括生產(chǎn)服務(wù)提供控制過程的監(jiān)測(cè)結(jié)果，管理評(píng)審、采購過程、供方評(píng)價(jià)和采購產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客反饋、行業(yè)協(xié)會(huì)等的信息的數(shù)據(jù)?2.對(duì)上述來源的數(shù)據(jù)是否2.對(duì)上述來源的數(shù)據(jù)是否查相關(guān)記錄和圖表3.對(duì)上述數(shù)據(jù)分析后，是否提供以下方面的信息3.對(duì)上述數(shù)據(jù)分析后，是否提供以下方面的信息1)顧客滿意方面,不滿意的情況.2)與產(chǎn)品有關(guān)要求的符合情況3)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)4)供方提供產(chǎn)品和外包產(chǎn)品過程的有關(guān)信息提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面體系產(chǎn)品過程趨勢(shì)供方情況的信息負(fù)責(zé)人提供了《糾正和預(yù)防措施處理查相關(guān)記錄限公司針、目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)2。已進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)就以上方面提供了糾正和預(yù)防措1。組織的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制是否詢問、確認(rèn)持續(xù)改進(jìn)2.組織是否通過應(yīng)用質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系規(guī)定.糾正措施1.組織是否建立并保護(hù)了糾了糾正措施如內(nèi)審管理評(píng)審,過程的監(jiān)視和測(cè)量,數(shù)據(jù)分析,等提出的糾正措施,負(fù)責(zé)人提供了處理單.3.已對(duì)糾正措施實(shí)施了驗(yàn)證。2。組織對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了糾正措查相關(guān)記錄3。對(duì)糾正措施實(shí)施后的有效1.負(fù)責(zé)人提供了程序，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.負(fù)責(zé)人提供了程序，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求.預(yù)防措施控制程序》？程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?3.3.已對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.2。組織對(duì)應(yīng)采取預(yù)防措施的3。預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果是否得到驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)?被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人張新陪同被審核部門設(shè)備技術(shù)部審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)其職責(zé)審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)其職責(zé)是否清楚？對(duì)其主管過程是否清楚?責(zé)：關(guān)于本部門職責(zé)的規(guī)定。負(fù)責(zé)人講公司的總目標(biāo)有2項(xiàng):權(quán)限與溝通標(biāo)本部門目標(biāo)有3項(xiàng)。負(fù)責(zé)人提出了《質(zhì)量目標(biāo)分解表》和《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》本部門目標(biāo)有3項(xiàng)。負(fù)責(zé)人提出了《質(zhì)量目標(biāo)分解表》和《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》章節(jié)《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》中對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法，作出了規(guī)定，方法基本符合標(biāo)準(zhǔn)要負(fù)責(zé)人提供了《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》各項(xiàng)目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。事項(xiàng)，進(jìn)行分析了，找出了影響過程也采取了糾正措施.部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如量查找文件查相關(guān)記錄3、是否存在過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到問題？若存是否找出了影響過程實(shí)現(xiàn)所過程能力因素，采取了糾正措施?現(xiàn)的策劃1.組織是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃按標(biāo)準(zhǔn)要求作出了相應(yīng)規(guī)定，規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要2.組織是否按規(guī)定實(shí)施了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃?策劃是否按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃的內(nèi)容進(jìn)行查相關(guān)策劃的輸出間2012.12。1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)1.負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中<產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序>，程序?qū)井a(chǎn)品策劃的時(shí)機(jī)，內(nèi)容，實(shí)施及策劃的輸出作出了規(guī)定.程序中對(duì)策劃的內(nèi)容作出d)的內(nèi)容要求。2.程序中說明了按規(guī)定實(shí)施了產(chǎn)品部門形成了〈產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出一覽陪同陪同被審核部門質(zhì)檢部控制1.抽查所配置的監(jiān)視和測(cè)量裝置的能力是否滿足規(guī)定要2.組織是否建立了測(cè)量設(shè)備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際3.組織是否對(duì)所有測(cè)量設(shè)備規(guī)定了核準(zhǔn)或檢定周期,是否已按規(guī)定周期或在使用前得查相關(guān)記錄4.當(dāng)測(cè)量設(shè)備核準(zhǔn)和檢定沒有國際或國家承認(rèn)的測(cè)量基礎(chǔ)時(shí)組織是否制定了用于核準(zhǔn)和檢定的依據(jù)，如內(nèi)核規(guī)程查內(nèi)核規(guī)程5.測(cè)量設(shè)備核準(zhǔn)和檢定結(jié)果是用于確定其核準(zhǔn)狀態(tài)？在搬運(yùn)、貯存和維護(hù)期間是否有適宜的6.測(cè)量設(shè)備調(diào)整，再調(diào)整、方法及要求是否明確,調(diào)整過程是否受控，防止調(diào)整使測(cè)7.測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí),是否對(duì)其測(cè)量結(jié)果進(jìn)行了評(píng)價(jià)？對(duì)所測(cè)產(chǎn)品是否采取了內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間2012。12。1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)置滿足要求,能力滿足工藝及圖紙要求.2.已建立了量值傳遞系統(tǒng)，即將測(cè)量設(shè)備送到計(jì)量所檢定核準(zhǔn).查相關(guān)計(jì)量計(jì)劃3.已在臺(tái)賬上規(guī)定了核準(zhǔn)和檢定周期，已按周期實(shí)施了檢備，全部送到計(jì)量所檢定.5.負(fù)責(zé)提供《計(jì)量檢定計(jì)劃》和檢定合格證書，標(biāo)明了核準(zhǔn)狀態(tài).6.調(diào)整方法已確定，專人負(fù)責(zé)已作到了防止調(diào)整使測(cè)量結(jié)7.尚無確定要求的情況，但有程序規(guī)定了這種情況的處置查相關(guān)記錄8.無計(jì)算機(jī)軟件用于測(cè)量8.無計(jì)算機(jī)軟件用于測(cè)量.使用前是否對(duì)其預(yù)期用途能被審核部門質(zhì)檢部張新內(nèi)審組長(zhǎng)張新內(nèi)審組長(zhǎng)4)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/1。人提供了程序，程序中已確負(fù)責(zé)人提供產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)量2.標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量負(fù)責(zé)人提供了《進(jìn)貨量負(fù)責(zé)人提供了《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》《半成品檢驗(yàn)記錄》《成品檢驗(yàn)記錄》驗(yàn)記錄3.記錄上已指明有權(quán)放行的人員,負(fù)責(zé)人提供了公司授權(quán)的文件.2.按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了產(chǎn)品的監(jiān)視和查相應(yīng)檢驗(yàn)記錄3.記錄上是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員(如蓋章或簽字)查各種檢驗(yàn)記錄行產(chǎn)品和交付服務(wù)時(shí)，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)(必要時(shí))1.在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)沒有1.在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)沒有完前交付的情況。1.負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中的程施處置的職責(zé)和權(quán)限。修、退貨、換貨等途徑.理的證據(jù)。1.組織是否建立、保持了不符合品控制程序？程序中是否對(duì)不合格品的處置的職責(zé)和權(quán)限作2.對(duì)不合格、品的處置規(guī)定了幾3.是否按上述處置規(guī)定對(duì)不合格不合格品得到糾正后，如返工返修4.無讓步處理的情況。54.無讓步處理的情況。5.對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格已當(dāng)成嚴(yán)重不合格品對(duì)待已分析了原因采取了糾正措施負(fù)責(zé)人提供顧客反饋集中的質(zhì)量問題糾正措施處理清單。括讓步接收)是否保持了記錄查相關(guān)記錄4.讓步處理時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人員對(duì)交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，組織是否區(qū)分輕重，采取補(bǔ)被審核部門生產(chǎn)車間7產(chǎn)品。的放行已明確7產(chǎn)品。的放行已明確,負(fù)責(zé)人提供了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序，并提供了授權(quán)文件放行已按程序進(jìn)行的控制控制7。產(chǎn)品的放行是否明確1)放行條件并被遵守;2)放行過程的監(jiān)視和測(cè)量并被實(shí)施;3)放行手續(xù)并被執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)在程序中作出安排，并予以實(shí)施服務(wù)后,客戶表示滿規(guī)定并被實(shí)施？是否建立和查相關(guān)文件和記錄9。交付后活動(dòng)(售后服務(wù))顧客滿意后，服務(wù)質(zhì)量如查相關(guān)文件和記錄1.抽查半成品《生產(chǎn)工藝流程卡》產(chǎn)1.抽查半成品《生產(chǎn)工藝流程卡》產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)是圖紙及流程卡上批次號(hào)生產(chǎn)日期能滿足產(chǎn)品區(qū)分和追溯性3.在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)事故或顧客有嚴(yán)重檢驗(yàn)記錄.性是否滿足區(qū)分產(chǎn)品或追溯性2.產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否規(guī)定并予以實(shí)施?查相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)抽查確認(rèn)3。什么情況有可追溯性要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性如何？是否已受控并有記錄?被審核部門生產(chǎn)車間限公司標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)產(chǎn)品防護(hù)半成品人工搬運(yùn),小車搬運(yùn)方法得當(dāng).已對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，提高了搬運(yùn)人員的質(zhì)量意識(shí)。已確保了產(chǎn)品不受損和產(chǎn)品的符合4.產(chǎn)品保護(hù)已按規(guī)定實(shí)施,如：成品保護(hù)均能完好無損的到達(dá)目的地.輸中的標(biāo)識(shí)，如運(yùn)輸標(biāo)識(shí)包括：輕那輕放、小心倒置、防碰撞等。2.搬運(yùn)控制是否采取了適用的搬運(yùn)設(shè)備和何理的搬運(yùn)方掌握操作方法和要求，提高其責(zé)任感?3。產(chǎn)品包裝控制是否規(guī)定并施?包裝材料是否對(duì)產(chǎn)品有不良產(chǎn)品包裝是否確保產(chǎn)品不受購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、半成品、成品是否規(guī)定并實(shí)施了保護(hù)被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人張新陪同限公司標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)要求都確定和提供了哪些基查相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所是否足夠(如面積)、適宜(如位置)？查現(xiàn)場(chǎng)備是否進(jìn)行了維護(hù)(修理和保養(yǎng))使其處于完好狀態(tài)?查相關(guān)維護(hù)的證據(jù)置了計(jì)算機(jī)軟件?如何管理查相關(guān)控制證據(jù)5、組織對(duì)支持服務(wù)(如運(yùn)1.組織為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的環(huán)境要求(如照明光亮度、溫度、濕度、噪聲、粉塵等)是否得到控制?查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)2.工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿足員工工控制要求？是否有利于建立、保持安全、文明的工作查生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求.2.公司辦公樓面積和工作場(chǎng)所生產(chǎn)或施工場(chǎng)所面積基本滿足工藝要求，公司辦公地和生產(chǎn)場(chǎng)所的位置適宜。3.負(fù)責(zé)人提供了設(shè)備保養(yǎng)記錄〈維但提供不出維修計(jì)劃實(shí)施設(shè)備維修的4.無計(jì)算機(jī)軟件用于公司工作5.運(yùn)輸、通訊設(shè)備已確定和完善，發(fā)生設(shè)備故障請(qǐng)?jiān)O(shè)施銷售商售后服1.負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中〈工作環(huán)境控制程序>，對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的環(huán)境要求及其控制作出了規(guī)定,并提供和控制。2.工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與要求,現(xiàn)場(chǎng)作到了文明生產(chǎn)，查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，工作現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境符合要限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供提供的控制何進(jìn)行策劃(生產(chǎn)前準(zhǔn)備)策劃結(jié)果形成了哪些可操作的文查相關(guān)文件2.查生產(chǎn)主管部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得了相應(yīng)的產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖紙等。抽查、驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書就不能有效進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有關(guān)人員是否能夠獲得作業(yè)指導(dǎo)書?作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰、使用、正確、抽查操作人員對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的和使用情況?4。設(shè)備的技術(shù)性能和狀況能否行設(shè)備的適宜性審核.設(shè)備是否進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)確保設(shè)備處于完好的技術(shù)狀態(tài)查相關(guān)文件和記錄或者質(zhì)檢員)是否獲得并使用了滿足其抽查、驗(yàn)證有關(guān)人員是否實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？監(jiān)視和測(cè)量裝置、方法、人員等資源是否充分、抽查、驗(yàn)證和服務(wù)提供進(jìn)行策劃作出了規(guī)定，2.在生產(chǎn)經(jīng)營部門及車間均獲得產(chǎn)品特性的信息如：圖紙等,到車間現(xiàn)3。負(fù)責(zé)提供了產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程,到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得了作業(yè)指導(dǎo)書，如:工藝規(guī)程和操作規(guī)程,抽查操作人員并處于完好狀態(tài)，且操作人員按要求進(jìn)行了保養(yǎng),設(shè)備適宜。5。查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員和操作者已獲得監(jiān)視和測(cè)量裝置，經(jīng)查裝置能滿。限公司被審核部門銷售部負(fù)責(zé)人劉佳陪同評(píng)價(jià)有關(guān)的過程要求的確定客產(chǎn)品的明示要求，隱含要供了與顧客簽訂的合同確定.求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、組織的附加要求如何確要求的評(píng)審查相關(guān)確定證據(jù)1、組織是否在與顧客正式簽訂合同或協(xié)議前對(duì)顧客的產(chǎn)查相關(guān)評(píng)審記錄中的評(píng)審門在產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范或工藝文件中予以確定,在合同簽訂前就顧客要求的保證能力和尚未2、評(píng)審內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)和品合同有關(guān)部門的代表參加。程序中的規(guī)定？評(píng)審結(jié)果及2、評(píng)審內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和程序要求，評(píng)審結(jié)果后措施已經(jīng)驗(yàn)證并已記錄在《產(chǎn)品要求評(píng)查相關(guān)評(píng)審記錄審表》中的相關(guān)欄目中。3、是否為形成文件的產(chǎn)品要3.已對(duì)未形成文件的產(chǎn)品要求在接受前予以求在接受前進(jìn)行了確認(rèn)?了確認(rèn),負(fù)責(zé)人提供了確認(rèn)記錄.4、對(duì)產(chǎn)品要求的變更組織如新簽訂合同方式予以修訂,但企業(yè)未能提供修是否讓相關(guān)部門、人員及時(shí)關(guān)部門和個(gè)人。成立溝通1、組織對(duì)與顧客溝通是否作顧客洽談，接聽顧客電話咨詢，了解其要求,查相關(guān)文件2.在成交過程及成交后，由主管部門業(yè)務(wù)員向及合同修改事宜，與顧客達(dá)成共面是否建立了溝通方式?并能識(shí).3。產(chǎn)品交付后,測(cè)量顧