方案說明聲明：本文內容信息來源于公開渠道，對文中內容的準確性、完整性、及時性或可靠性不作任何保證。本文內容僅供參考與學習交流使用，不構成相關領域的建議和依據。2 51.1編制目的 51.2編制依據 5 5 61.2.3地方法規及文件 81.2.4標準和規范 91.3基本要求 1.3.1健全機構 1.3.2完善制度 1.3.3組織培訓 1.3.4落實責任 1.4術語及定義 1.4.2危險源 1.4.3危害 1.4.4危險有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.5危害因素辨識 1.5.1辨識范圍 1.5.3危害因素造成的事故類別及后果 1.6風險識別、評價及控制流程 1.6.1安全生產風險分級管控流程 1.6.2安全生產風險分級管控體系的建立 202.1制藥企業危險源(風險點)及辨識標準清單 20 36 3.2企業風險評價辦法 3.3制藥提取車間風險評估分析表 383.4工作危害分析法(JHA) 3.4.2作業危害分析步驟 3.4.3危險作業風險分析及安全措施 3.5安全檢查表分析法(SCL) 33.5.1安全檢查表編制的依據 3.5.2安全檢查表編制分析要求 3.5.4測算危害發生可能性L判斷標準 3.5.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 3.6作業風險分析法 3.6.1作業條件風險程度評價(LEC) 3.6.2作業風險分析法(風險矩陣) 3.7制藥廠安全生產條件現場檢查表 3.8制藥企業風險分級管控清單 3.9制藥生產企業安全生產標準化評定標準自評表 4.1風險責任人劃分 4.2風險控制措施 4.2.2制藥企業危險源防范及應急救援措施 4.3編制風險控制措施計劃 2014.4選擇風險控制時考慮因素 2024.5強化安全風險管理制度 202 4.5.3安全生產管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 2114.6控制措施優先選擇原則 4.7風險控制效果評審 2145.2風險評估表 2195.3風險控制措施及實施期限 205.4制藥企業工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 215.5制藥企業安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 2265.6作業活動清單 2305.7安全檢查對照樣表 2315.8設備設施清單 2395.9制藥企業風險分級管控信息表 2405.10制藥企業風險分級管控信息表 5.15制藥企業風險分級管控信息表 51.1編制目的1.2編制依據序號文件名文件號、頒布實施日期1中華人民共和國主席令13號(2014年),20142中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實施3中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施6序號文件名文件號、頒布實施日期5中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施7中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8中華人民共和國國務院令第352號，2002年5月12日實施9中華人民共和國國務院令第549號，2009年5月1日施行中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日施行(2010年修訂)中華人民共和國國務院令第586號，2011年1月1日施行序號文件名文件號、頒布實施日期1國家安全監管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施22012年9月1日起施行34理條例>罰款處罰暫行規定等2015年5月1日起實施57序號文件名文件號、頒布實施日期2015年7月1日起實施62015年7月1日起實施78勞部發[1995]56號，1995年1月22日實施9公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監督檢查規定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月1日施行安監管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施(2011年版)公安部，2011年11月25日實施國家安全生產監督管理總局3號令，國家安全生產監管總局令第80號修正2016年7月1日安監總管三(2011)95號，2011年6月21日實施安監總管三(2013)12號，2013年2月5日實施失效一批安全生產文件的通安監總辦(2016)13號，2016年2月4日實施8序號文件名文件號、頒布實施日期序號文件名文件號、頒布實施日期12007年11月29日經XX省十屆人民過，2008年1月1日施行2《XX省安全生產事故調查暫行規定》XX省政府令第155號32010年9月30日XX省第十一屆人民代表大會常務委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4XX省安全生產監督管理局公告第8號5《關于在全省高危行業推行人身云安監管〔2008〕102號6關于進一步加強企業安全生產工云政發〔2010〕157號7危險化學品經營行政許可有關事項的通知》云安監管(2013)13號8做好危險化學品目錄調整后安全生產許可有關工作的通知》云安監管〔2015〕58號9序號文件名標準號、實施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危險貨物運輸包裝通用技術條件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危險環境電力裝置設計規范》GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產品靜電安全規程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序號文件名標準號、實施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序號文件名標準號、實施日期污水綜合排放標準》為了確保每個作業人員生命安全和公司財產安全，需要全體干企業在隱患排查體系、安全生產標準化等安全管理體系的基礎1.4術語及定義1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全檢查表分析法(SCL)1.5危害因素辨識1.5.3危害因素造成的事故類別及后果1.6風險識別、評價及控制流程風險因素的識別風險因素的識別風險評價編制風險控制計劃(如有必要)1.6.1安全生產風險分級管控流程公司按照以下工作程序開展安全生產風險管控工作：錄單錄填寫相關記錄實施培訓確定危險源(風險點)強化過程定期更新5級風險：稍有危險，需要注意(或可忽略的),員工應引起注4級風險：輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的),應引3級風險：中度(顯著)危險，需要控制整改，公司、部室(車間上級單位)應引起關注。2級風險：高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理，公1級風險：不可容許的(巨大風險),極其危險，必須立即整改，不1.6.2安全生產風險分級管控體系的建立織分管范圍內的安全風險評估工作3.5.3.安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會主任直接風險及控制措施、主要(重大)危險源清單、以及重大風險及重大危3.5.4.安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險評3.5.6.生產車間是分管區域內安全風險評估工作實施的責任主3.5.6.3.車間對評估出的較高(巨大、重大、中等)風險，及時上報安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室及相關責風險(R)=可控制實施狀態(M)×暴露的頻繁程度(E)×事故E1(人身傷害和職業相關病癥):人體暴露于危險狀態的頻繁程度E2(財產損失和環境污染):危險狀態出現的頻次連續暴露6321更少的暴露更少的出現注1:8小時不離工作崗位，算“連續暴露”;危險狀態常存，算“每天工作時間出現”。分數值傷害財產損失(元)環境影響8有一人死亡或多職業病(多人)100萬—1000萬4永久失能(一人)職業病(一人)10萬—100萬2需醫院治療缺工1無環境影響風險程度(等級)四級第2章風險識別措施公司風險點(危險源)辨識標準(一)制冷制冷機房罐、壓縮機、閥體、調節站炸中毒和窒息源紅色1、必須根據制冷壓力管道設計圖紙中的制冷工藝3、貯氨器、低壓循環桶、氣液分離器和中間冷卻 (中國氣象局令第24號)規程》(GB28009)規范》(GB50072)式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、液氨管線線超壓破裂造成液氨泄中毒和窒息企業液氨使用專項治理作業指導包裝間、分割間、產品統采用氨直中毒和窒息30人以上為A級蒸發制冷，應用其他介質進行二次換熱或采用單獨的規范》(GB50072)整理間30人以下為B級/橙色快速凍結結裝置液氨中毒和室息1、快速凍結裝置應設置在單獨的作業間內，且作業間內作業人員數量不得超過9人。度傳感器，在加工間內應布置氨氣濃度報警裝置。當并應自動開啟事故排風機，自動停止成套凍結裝置的除油裝置以后引出，并應在其起端裝設截止閥和壓力表，熱氣融霜壓力不得超過0.8MPa(表壓)。如果需規范》(GB50072)冷庫氨管線超壓破裂造成液中毒和室息1、制冷劑泵設置液泵斷液自動停泵裝置。泵的排液管上裝設壓力表、止逆閥。泵的排液總管上加設旁3、穿過冷間保溫層的電氣線路應相對集中敷設，間溫度要求，選用適用的耐低溫的銅芯電力線纜，并規范》(GB50072)融霜作業作規程，融霜作業間隔時間短，液氨回中毒和窒息1、熱氨融霜時應嚴格遵守操作規程，嚴禁超壓，待系統內液氨回抽完全(壓力降至零)后，方可向蒸3、不得將熱氣直接注入低溫液體中。范》(AQ7004)《制冷和供熱用機械制冷系統安全要求》(GB9237)5、避免多個大型蒸發器共用一套除霜方案。(二)污水處理硫化氫、甲烷(沼氣)等有毒有害成爆炸、中中毒和窒息1、建立有限空間作業責任制、審批制度、管理制6、作業時間超過30min時，必須重新進行池內氣有限空間作業安全管理與監督暫行規定》(國家安監總局2013年59號令)7、作業人員與外部有可靠的通訊聯絡。(三)實驗室毒)化學品管理作引發的中時驗收、入庫、登記，填寫《危險(劇毒)品保存登記表》,做到一物一賬，雙人雙鎖管理，保證門鎖牢固有效，鑰匙要妥善保管，不得委托他人代管，要定期3、危險(劇毒)品的領用應本著“用多少領多少” 品安全管理條例》(國務院令第591(劇毒)品配制使用記錄》,雙人同時在場并作好記(四)鍋爐附件及保護裝置件及保護裝鍋爐內超壓或缺水而引炸他類型的鍋爐應按照TSGG0001-201技術監察規程》(TSGG0001)第氣、煤粉鍋爐的特殊安全設防爆門或放散管，可燃氣體積聚而產炸窒息2、燃氣管道上應裝設放散管、取樣口和吹掃化碳聚集引發中毒、窒3、燃燒器周邊應設置可燃氣體檢測、報警裝置。爐點火未按進行二次點火作業，燃氣與空氣在爐膛內形成爆炸性混合物二次點火時引起火災爆炸2、單位時間通風量一般應當保持額定負荷下的總供給，對A級鍋爐還應當對爐膛和煙道進行充分吹掃。燃氣鍋爐，其燃燒器必須保證點火安全時間≤5s,注：燃燒器啟動時，從燃料進入爐膛點火失敗到燃料快速切斷裝置開始動作的時間稱為點火安全時間，燃燒器運行時，從火焰熄滅到快速切斷裝置開始(五)空壓機空壓機及管道置、安全閥、壓力表失靈而導致壓力劇增引起爆炸，或管道內積碳在高溫高壓條件下炸1、安全閥、壓力表定期校驗，空壓機壓力聯鎖裝2、活塞式空壓機與儲罐間的止回閥、冷卻器、油(六)建筑及消防建筑物防緊急情況時，紅色1、廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等防火間距不應小于GB50016-2014表3.4.1的規定。防火間距不災的危害性。筑的防火間距不應小于GB50016-2區緊急情況時，建筑物和構建耐火等級不合格，擴大了火災的危紅色1、各類建筑物的耐火等級、層數和單個防火分區的最大允許面積應與其使用特點和火災危險性相適性廠房的泄壓紅色1、有爆炸危險的廠房或廠房內有爆炸危險的部位應設置泄壓設施，泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質物筑物遇風雨害1、應對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結論或報消防設備自動火災報警裝置，未設消防水系統主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質的液壓站控樓(室)等要害部位未按要求設置2害車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下積小于60m2時；建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓站、地下潤(七)電氣設備電器防爆或等級不夠。炸1、防爆場所應配用防爆電器。應根據爆炸性危險區域的等級及爆炸性氣體混合物的級別、組別，正確選擇相應類型的級別和組別的電氣設備，并應安裝漏2、每層廠房應設獨立電源箱，使用斷路保護器。電氣線路關控制和漏電保護裝置。1、臨時線路敷設符合安全要求，應安裝總開關控2、臨時用電設備PE(保護接地線)連接可靠。主電室、電氣室、配電室通風或空調系統，電氣盤、箱、柜安高、低壓電氣柜前未鋪設絕緣膠格安全用具。電工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張工作規程(發電廠和變電所電氣部分)》(DL408)(八)檢維修和清理作業檢維修和無安全施工執行操作牌、高處墜落車輛傷害1、設備檢維修和清理工作應制定安全施工方案，進行安全交底，嚴格執行工作票制、安全確認制度、等要害部位及安全設施進行確認，并辦理有關檢修、高處墜落害1、進入設備內清理檢修，應采取充分的通風換氣作業安全規程》束未按程序全裝置未及害炸第3章風險評估體系我公司結合所設企業的實際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進行工藝危害風險分析。(魯政辦字【2016】36號)(2016)10號)辦發〔2016〕11號)知》(魯安發(2016)16號)管危化[2016]71號)3.3制藥提取車間風險評估分析表風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率檢測性DP料物料(原輔間產品)污染進入物料不合格，物料在廠區存儲條件不符合規定廠物料及時退回供應商，境內，避免造成污染；進入潔凈區域的物料應進行消毒，除去外包，由緩沖間進入潔凈區風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口傷亡人員疲勞，設備安裝不風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP定，材質不符合要求人員絞傷，漏電等。篩網金屬屑進入物料，建議用風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性D任人標完成日期S重性S率0檢測性DP取罐導爆炸壓力表顯示壓力與罐內使表上壓力顯示與罐內壓力一致(將1.6MPa的壓力風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D壓力不符一致)污提取風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口染物料罐存在盲管使用前清理盲管，至符合規定要求為止安全隱患提取過程中壓建議增加壓空緩沖罐風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口P空突然中斷風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP安全隱患投料口和出料口蒸汽過大引起燙在高速運轉部位加防護風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP傷全；增加安全閥，正確使用安全防護工具。禁止不帶防護工具觸摸設備管道。設備帶壓，建議增加風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D罐內安全閥及壓力表安醇提避免攜帶易燃易爆風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口全隱患含有酒精有帶靜電的物品液罐污染物料清洗情況對下保證儲液罐使用前已清潔、無殘留物，儲液罐風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D批次物料的污染使用前按相關規程認真清潔設備，保證設備清潔效導管道保證儲液罐使用前各風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP流失卡箍松動或脫落，導致物料流失管道接頭無跑冒滴漏現風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口機機足式離心污染物料清潔不符合要求設備使用前后認真清潔設備，保證清潔效果符合要求風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口影舒適度設備運行噪音過大加強隔音保護，帶隔音耳套導管道保證離心機使用前各風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP流失連接軟管卡箍松動或脫落，導致物料管道接頭無跑冒滴漏現風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性DP任人標完成日期S重性S率0檢測性口P流失濾袋堵塞濾渣過多，堵塞濾網風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性D風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性口效濃縮器跑料真空異常，真空度變大調節雙效濃縮器的)真空，使其保持在正常范圍內；進料高度保持在中風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口罐內藥液溫度過高調節蒸汽閥門的大小(溫度過高應立即減小蒸汽，調節蒸汽閥門)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP失加蒸汽調節蒸汽閥門，使其風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP炸過大保持在正常范圍(建議增加蒸汽安全閥)濃每次均在潔凈采樣車中收膏，采樣車需達到D風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D要求級要求(塵埃粒子數及沉降菌均應符合要求，紫外燈照度符合要求，并在規定時間內對其進行監測)風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D騰制粒機跑料調節排風量，使排風量與進風量保持平衡塌將塌鍋后的物料重新風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP鍋進行干燥粉碎融化，再將其噴霧干燥料檢查料倉網是否完好，將其及時更換，安裝風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性。裂篩網破裂導致物料中有異物，不將其及時更換，安裝風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP合格顆粒過篩后未揀出溫造成使噴干塔溫度一直保風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性DP干塔度異常物料損失持在規定條件內，操作人員應設置溫度警戒線，啟用警戒線報警設置粘造成操作人員應通過觀察風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口任人標完成日期S重性S率0檢測性D塔物料損失窗隨時觀察物料沸騰狀絮狀應停機檢查污使用之前檢查空調系風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性口調系統壓差、溫濕度異常統是否完好；空調系統異常應及時將物料存儲在符合規定的環境，操作人員風險識別風險控制風險評估)號目功能潛果潛在機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性DP任人標完成日期S重性S率0檢測性DP外操作人員進入潔凈區風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率0檢測性口P任人標完成日期S重性S率0檢測性DP源物料進入潔凈區域應消毒，除去外包后進入，設備設施也應消毒處理后由風險識別風險控制風險評估)號目功能潛在失敗/果潛在失敗/故機理現行設計控制預防措施S重性S率檢測性)P任人標完成日期S重性S率0檢測性D緩沖間進入0藝工藝缺陷驗證過程中按實際參數進行記錄，填寫參數應準確及時，不寫回憶錄物料(原輔包及中間人員十立?木b來提取線生提取線生立件由的護但關乃3.4工作危害分析法(JHA)1.方法概述2.方法應用3.4.1作業活動的劃分3.4.2作業危害分析步驟表1作業活動清單格式(記錄受控號)單位：風險點(單元/裝置):序號崗位/地點作業活動活動頻率備注12日(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)(2)將作業活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應按實際作業劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業環境、管理)主要后果LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規定的對應原則，劃表2-2工作危害分析(JHA+LS)評價記錄序號作業步驟危險源或潛在事件(人、物、作業環境、管主要后果LSR評價級別管控級別工程控制管理措施防護應急處置5)噪聲或震動是否過度?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?(5)對危害因素產生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產生的主3.4.3危險作業風險分析及安全措施序號風險分析安全措施1易燃易爆有害物質①將動火設備、管道內的物料清洗、置換，經分析合格。②儲罐動火，清除易燃物，罐內盛滿清水或惰性氣體保護。④塔內動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進行隔離。⑤進入受限空間動火，必須辦理《受限空間作2火星竄入其它設備或易燃物侵入動火設備切斷與動火設備相連通的設備管道并加盲板 塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業證》。3動火點周圍有易燃物①清除動火點周圍易燃物，動火附近的下水井、②電纜溝動火，清除溝內易燃氣體、液體，必4泄漏電流(感應電)危害電焊回路線應搭接在焊件上，不得與其它設備5火星飛濺①高處動火辦理《高處作業證》,并采取措施，防止火花飛濺。②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者②氣瓶不準在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止7工具有缺陷動火作業前，應檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準帶病使用。8作業過動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應立即停止動火。外泄9通風不良②采用局部強制通風；未定時監測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30min,必須重新取樣分②做采樣點應有代表性，特殊動火的分析樣品③動火過程中，中斷動火時，現場不得留有余火，重新動火前應認真檢查現場條件是否有變如有變化，不得動火。監護不當①監火人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，隨時掌握工況變化，并堅守現場。②監火人隨時撲滅飛濺的火花，發現異常立即通知動火人停止作業，聯系有關人員采取措施。應急設施不足或措施不當①動火現場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等)。②固定泡沫滅火系統進行預啟動狀態。涉及危若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設備檢修未落實相應安全措施施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《*級動序號風險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業證》。②拆除相關管線2機械傷害3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足5通風不良②采用強制通風。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風，通風前必須對管道內介質和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設備內溫度需適宜人員作業。6未定時監測①作業前30min內，必須對設備內氣體采樣分②采樣點應有代表性。③作業中應加強定時監測，情況異常立即停止7觸電危害①設備內照明電壓應小于等于36V,在潮濕容②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須按8防護措施不當①在有缺氧、有毒環境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環境中，使用防爆型低壓燈具及不發生火花的工具，不準穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環境中，穿戴好防腐蝕護具扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢設備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙監護不當①進入設備前，監護人應會同作業人員檢查安全措施，統一聯系信號；②監護人隨時與設備內取得聯系，不得脫離崗③監護人用安全繩拴住作業人員進行作業。應急設施不足或措施不當①設備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應的急救用品；②設備內事故搶救時，救護人員必須做好自身防護方能進入設備內實施搶救。涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《受限設備內遺留異物設備內作業結束后，認真檢查設備內外，不得遺留工具及其它物品。序號風險分析安全措施1違章作業證。②臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2.5米，道路不低于5米。或腳手架上架設。2電纜損壞暗管埋設及地下電纜線路應設有“走向”標志和安全標志，電纜埋設深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施。4防止設施損壞5防止火災爆炸所使用的臨時電氣設備和線路須達到6作業條件發生重大變化若作業條件發生重大變化，應重新辦序號風險分析安全措施1作業人員不熟悉作業環境或不具備相關安全技能作業人員必須經安全教育，熟悉現場環境和施工安全要求，按《高處作業證》內容檢查確認安全2作業人員未佩戴防墜落防滑作業前要檢查其符合相關安全標準，作業中應正確用品或使用方法不當或用品不符合相應安全標準3未派監護人或未能履行監護職責作業監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗4不符合相關安全要求5登石棉瓦、瓦作業在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業，應搭設6登高過程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人高處作業使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆7高處作業下方站位不當或未采取可靠的隔離措施8與電氣設備(線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施在電氣設備(線路)旁高處作業應符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業方式進行帶電高處作業時，必須使用絕緣工具。9作業現場照無通訊、聯絡工具或聯絡不暢30米以上高處作業應配備通訊、聯絡工具，指定專人負責聯系，并將聯絡相關事宜填入《高處作業證》安全防范措施補充欄內。作業人員患有高血壓、心臟禁忌癥或健康狀況不良患有職業禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準高處大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業如遇暴雨、大霧、六級以上大風等惡劣氣象條件應停止高處作業。涉及動火、抽堵盲板等危險作業，未落實相應安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業時，應同時作業條件發生重大變化若作業條件發生重大變化，應重新辦理《高處序號風險分析安全措施1溝通不暢，影響交通，引發事故②交管部門審批《斷路作業證》后，立即通知調度等有關部門。2當安全措施或不到①斷路作業過程中，施工單位應負責在施工現場設置圍欄、交通警告牌，夜間應懸掛警示紅燈②在斷路施工作業時，施工單位應設置安全巡③在斷路施工作業期間，施工單位不得隨意亂3故②交管部門到現場檢查核實后，通知各有關單位斷路工作結束，恢復交通4引發事故嚴禁涂改、轉借《斷路作業證》,嚴禁擅自變更作5涉及危險作業全措施若涉及高處、動土等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。6施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《斷路序號風險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。已落實。④動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止⑤已按施工方案圖劃線施工⑥道路施工作業已報；交通、消防、調度、安全監督管理部門2發生坍塌①多人同時挖土應保持一定的安全距離。②挖掘土方應自上而下進行，不準采用挖地腳的④已進行放坡處理和固壁支撐。⑤作業人員必須戴安全帽。坑、槽、井、溝上端3出現中毒①備有可燃氣體檢測儀、有毒介質檢測儀。②作業人員必須佩戴防護器具。③人員進出口和撤離保護措施已落實：A梯子B、4造成墜落①作業現場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈③作業人員上下時要鋪設跳板。5涉及危險作業組合，未落實相應安全措施6施工條件發生重大變化序號風險安全措施分析1無證操作吊裝和指揮人員必須經過專業培訓，持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現場專人統一指揮，信號明確。3無警戒線或警示標志4作業條件不良5未嚴格執行吊裝作業“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業組合，未落實相應安全措施②吊裝現場，作業人員登2米以上高處作業月號風險分析安全措施1盲板有缺陷探傷合格，盲板應有一個2危險有害物質(能量)突出①在拆裝盲板前，應將管道壓力泄至常壓或盲目板作業；③氣體溫度應小于60℃;④作業人員嚴禁正對危險有害物質(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆場所作業時，作業地點30m內不得有動火操作失誤作業負責人統一指揮；②每個抽堵盲板處應設標牌表明盲板位置。通風不良①將門窗打開，加強自然通風；②采用局部強制通風。監護不當作業現場；②監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實應急不足部門人員應到現場，作好應急準備。涉及危險作業組合，未落實相應安全措施作業條件發生重大變化業證》。2.安全檢查表的編制3.5.1安全檢查表編制的依據3.5.2安全檢查表編制分析要求3.5.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設備設施清單》(參照表3)。表3設備設施清單風險點(單元/裝置):12檢查分析(SCL)評價表》(LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。(記錄受控號)單位：風險點(區域/裝置/設備/設施):No:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LECD別管控Z別建議改進措備注控制管理防護應急處置12填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間(記錄受控號)單位：風險點(區域/裝置/設備/設施):No:序檢查項標準不符合標現有安全控制措施LSR評管建議改進措備注控制管理防護應急處置13.5.4測算危害發生可能性L判斷標準分值偏差發生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經驗)監測、控制、報警、5常發生、幾乎每次作業發生從不按標準檢查沒有不勝任(無任何培訓、資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發生很少按標準偶爾執行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓)有措施，但只是一部分，尚不完善3生經常不按標準檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執行多次出差錯)2曾經發生準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有，詳實、完善，但偶爾不執行防范控制措施有偶爾失去作用或出差錯1從未發生嚴格按檢查查手段先進、充分、全面有詳實、完善，而且嚴格執行高度勝任(培訓充分，經驗豐富，安全意識防范控制措施有3.5.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準法律、法規及其他要求人財產(萬元)停工環境污染、資源消耗分公司形象違反國家法律、發生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業病大于等于6萬元主要裝置停工大規模、公司外國內影響不符合地方、行>30個工傷大于等元主要裝置或設備部分停工企業內嚴重污染行業內、省內不符合企業的安全生產方針、1-30個工大于等于0.5一般裝置或設備停工企業內范圍內中等污染市內影響制度、規定傷小于2萬元不符合企業的操作程序、規定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍企業及周響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損3.6作業風險分析法表B1.1事故發生的可能性(L)分數值分數值631相當可能可能，但不經常很不可能，可能設想極不可能實際不可能分數值頻繁程度分數值頻繁程度63連續暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數規定為100,其他情況的數值均為1與100分數值后果分數值后果大災難，許多人死亡災難，數人死亡731重傷輕傷引人關注，不利于基本的安全衛生要求危險程度風險等級極度危險1高度危險2顯著危險3一般危險4稍有危險5序號源風險等級責任部門危險源類別風險評價備注Q(1)表B2.1危害事件發生的可能性(L)賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識、技能、經驗)控制措施(監控、聯鎖、報警、應急措施)5月發生無檢查(作按標準檢查(作業)無操作規程或從不執行不勝任(無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能)無任何監控措施或有措施從未投用；無4生檢查(作業)標準不全或很少按標準檢查(作業)操作規程不全或很少執行操作規程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差)有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不3有發生發生變更后檢查(作業)標準未及時修訂或多數發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不一般勝任(有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復；有應急時候不按標準檢查(作執行操作規程措施但未根據變更2發生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業全但偶爾不執行證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯)監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。1生過標準完善、按標準進行檢查、作業全，嚴格執行并有記錄培訓、經驗豐富，技能、安全意識從未失電或誤動作；有應急措施每年至(1)表B2.2危害事件發生的嚴重程度(S)等級人員傷害情況財產損失、設備設施損壞法律法規符合性環境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業點21至2人輕傷一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3重傷3至6人一次事故直接經濟損失在1萬元及以不符合事業部程序要求作業點范圍內受影響引起省級媒輕傷上，10萬元以下范圍內造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業病一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規要求造成作業區域內環境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經濟損失在100萬元及以上造成周邊環境破壞引起國際主流媒體報道確定了S和L值后，根據R=L×S計算出風險度R的值，依據表B2.3的風險矩陣進R=L×S=17～25:關鍵風險(I級),需要立即停止作業；R=L×S=13～16:重要風險(Ⅱ級),需要消減的風險；R=L×S=8～12:中度風險(Ⅲ級),需要特別控制的風險；R=L×S=1～3:輕微風險(V級),可接受或可容許風險。表B2.3風險矩陣(R)嚴重性S可能性L1234511234522468336944855風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限忍風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，且應對改進措立即險期整改中等建立目標、指標，建立操作規程，加強培訓及溝通1年內治理可容忍建立操作規程、作業指導書，并定期檢查條件具備時整改的風險無需采用控制措施，但需保存記錄樣表1:作業崗位清單 序號區域/工段崗位名稱主要任務備注樣表2:崗位作業內容清單 序號作業內容作業步驟作業目的備注樣表3:風險點(危險源)普查表序號(作業活動)(危險源)可能導致的事故類型管理狀況危險等級LECD樣表4:風險點(危險源)辨識結果信息統計表序號風險點名稱風險點傷害類別誘發事故類型風險等級DLEC工程措施管理措施個體防護應急措施樣表5:風險等級分布信息表單位風險級別總計數量比例數量比例數量比例數量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風險信息統計表(一級風險)序號重大風險補償措施工程措施管理措施個體防護應急措施序號重大風險備注工程措施管理措施個體防護應急措施強化過程定期更新強化過程定期更新確定危險源(風險點)(區域、場所等)風險分級管控程序框圖項目檢查內容產設備設施建設安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價各車間及設施的位置應符合防火、防爆、防平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證按順行煉鋼主廠房的地坪，應設置寬度不小于1.5m廠房、煙囪、高低壓配電室等高大建筑物及煉鋼主廠房應按規定定期進行結構可靠性鑒項目檢查內容告知牌。主控室、電氣間、可燃介質的液壓站等易發轉爐、電爐等主控室的布置，應確保在出現入爐物料應保持干燥。具有爆炸和自燃危險的物料，如CaC?粉劑、鎂粉、煤粉、直接還原鐵(DRI)等應貯存項目檢查內容鐵水罐、鋼水罐、中間罐烘烤器應裝備完善的介質參數檢測儀表與熄火檢測儀。與煤氣低壓訊號聯鎖的快速切斷閥等防回火設吊運鐵水、鋼水或液渣等高溫液態金屬，應使用帶有固定龍外部運輸使用鐵路線運輸的，盡頭鐵路線末端，應設車擋與建筑物與設備。外部運輸使用柴油車運輸的，爐外精煉裝置中的粉料發送罐、貯氣罐、蒸汽分配器、汽水項目檢查內容分離器、蓄勢器、爐前噴粉設施與電爐熱噴補機的發送罐等與煉模鑄工藝中鑄錠平臺的長度，除滿足工藝要求外，還應留有一定的余量；其高度應低于有帽鋼錠模的帽口和無帽鋼錠模的模連鑄大包回轉臺應配置安全制動與停電事故驅動裝置。連鑄澆注區，應設事故鋼水包、溢流槽、中間溢流煉鋼廠供電應有兩路獨立的高壓電源，當一路電源發生故障或檢修時，另一路電源應能保證車間正常生產用電負荷。供電與電氣設備使用的計算機應設置不間斷電供電與電氣設備使用的電纜不應架設在熱力與燃氣管道上，應遠離高溫、火源與液渣噴濺區；必須通過或鄰近這些區域應采取可靠的防護措施；電纜不得與其他管線共溝敷管理建立設備設施的檢修、維護、保養管理制度。建立設備設施運行臺賬，制定檢(維)修計劃。按檢(維)修計劃定期對設備設施進行檢(維)修。的安全措施方案，規范專用運輸車輛、駕駛(押運)人員資格、指定運輸線路、限速、限載等，平交道口應有安全警示標志牌和煉鋼用所有車輛，均應以設計載荷通過重車運行試驗合格，項目檢查內容符合要求的聲光信號報警裝置；地爬車運行時內部的動作程序，應設置程序聯鎖，前一程序150t以下的轉爐，最大出鋼量應不超過公稱容量的120%;電爐、中頻爐的最大出鋼量，應不超過平均出鋼量的120%。氣開閉、冷卻水流量和溫度等聯鎖；轉爐氧槍上部應設自動點火裝置。轉爐煤氣回收系統，固定式煤氣檢測裝置，配備消防設備、空氣呼口應高出煤氣管道、設備和走臺及人員巡檢點4項目檢查內容空精煉裝置，其蒸汽噴射真空泵系統應有抑制鋼液溢出鋼包的真空度調節措施，并應設彩色工業電視，監視真空罐內鋼液面的升產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等場所，應采用密閉電氣設備；有爆炸危險氣體或粉塵的場所，應采用防爆型電氣設備。車間內各類燃氣管線，應架空敷設，并應在車間入口設在煤氣管道的同一側；氧氣與燃油管道不應共溝敷設。氧氣、乙供水系統應設兩路獨立電源供電，供水泵應設置備用水車間內乙炔、丙烷等管道進口，應設中央回火防止器；每個采用抱罐汽車運輸液體渣罐時，罐內不應裝滿液渣，抱罐汽車司機室的頂部與背面應加設防護裝置。電爐、中頻爐修爐時，傾動機械應鎖定。電爐爐蓋旋開并鎖定，液壓站關閉。爐前碳氧噴槍應轉至停放位并切斷氣源，爐底攪拌氣源應切斷，并采取隔離措施；氧燃燒嘴或爐壁氧槍的氧氣檢查內容廢按規定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。二、作控制對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、罐、鋼水罐壓凝蓋，也不應人工使用管狀物撞擊凝運渣車、廢鋼料籃車及其他料車；運輸熾熱物水冷元件供排水無異常現象，供電系統與電控電爐通電冶煉或出鋼期間，人員應處于安全項目檢查內容爐外精煉爐工作之前，應認真檢查，確保設備處于良好待機狀態、各介質參數符合要求。不應在有紅錠的鋼錠模沿上站立、行走和進行其他操作。連鑄澆注之前，應檢查確認設備處于良好待機狀態，各介質參數符合要求。連鑄鋼包或中間罐滑動水口開連鑄澆注時應遵守：二次冷卻區不應有人；出現結晶器冷卻水減少報警時，應立即停止澆注；大包回轉臺放置平穩，確認退火窯內無人方可推車。鋼錠(坯)庫內人行道寬度應不小于1m;錠(坯)垛間距應不小于0.6m。新敷設的氧氣管道應脫脂、除銹和鈍化；氧氣管道在檢修和長期停用后再次使用，應預先用無油壓縮空氣燃油管道和煤氣管道施工完畢，應進行強度試項目檢查內容采用鋼渣水淬工藝，發現沖渣水量小于規定值時，應停止水淬，修爐作業的危險區域內不應有人員通行或停留。修爐用轉爐修爐在爐體內外作業，除執行停電掛牌制度外，還應將設備檢修應按設備維護規程的規定，按時檢修設備，不應拖延。設備檢修完畢，應先做單項試車，然后聯動試車。試車應嚴格按照設備操作程序進行。對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。主要包括：(1)在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護或提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用不安全的設備或不安全地使用設備；(4)處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；(5)工作在運行中或有危在職業危害環境和場所中，未使用或正確佩戴勞動防護及對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的項目檢查內容檢修中拆除的安全裝置，檢修完畢應及時恢復。安全防護裝置的變更，應經安全部門同意，并應作好記錄歸術操作規程。檢修前，應對檢修人員進行安全險作業能源介質作業；(5)高處作業；(6)大型吊裝作業；(7)交叉作業；(8)其他危險作業。帶煤氣作業如帶煤氣抽堵盲板、帶煤氣接管、操作險工作，不應在雷雨天進行，不宜在夜間進行理。進入閥門站應預先打開門窗與排氣扇，檢連鑄采用煤氣、天然氣、乙炔、丙烷和氧氣切割鑄坯時，應項目檢查內容安裝煤氣、天然氣、乙炔、丙烷和氧氣的快速修爐作業施工區有可能泄漏煤氣、氧氣、高壓蒸汽、其他有起重機應由經專門培訓、考核合格的專職人員指揮，同刻只應一人指揮，指揮信號應符合要求。吊運爐外精煉吊運滿包鋼水或紅熱電極，應有專人指揮；吊運鋼包應檢查確認掛鉤、脫鉤可靠，方可通知司機起人員和重要設備上方越過；吊物上不應有人，廢鋼裝卸作業時，電磁盤或液壓抓斗附近不應有吊運裝有鐵水、鋼水、液渣的罐，應與鄰近設備或建、構筑物保持大于1.5m的凈空距離。起重機的龍門鉤掛重鐵水罐時，應有專人檢查是核實后發出指令，吊車才能起吊；吊起的鐵水全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。在有較大危險因素的作業場所或有關設備上，設置風險告知在檢(維)修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域，以及廠區內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄類目項目(一)原料儲存(冷藏)1制冷機房罐、壓縮機閥體、調節站等炸中毒和窒息構成重大色1、必須根據制冷壓力管道設計圖紙中的制冷工藝設計2、構成重大危險源的冷庫，應登記建檔、定期檢測、3、貯氨器、低壓循環桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置。并應設有維持其正常液位的供液裝《防雷減災管理辦法》(修訂)(中國氣象局令第24號)《冷庫安全規程》(GB38009)《冷庫設計規范》(GB50072)未構成重報警裝置，當空氣中氨氣濃度達到100ppm或155、制冷機房內事故風機及應急照明均應采用防爆7、氨制冷機房和設備間(靠近貯氨器處),門外應按的單位應至少配備正壓式空氣呼吸器2套，其他防護器具需要至少配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一9、每半年對避雷設施進行一次檢測。2液氨管線液氨管線中毒和窒息色3產品整理間空調系統中毒和室息色《冷庫設計規范》(GB50072)(二)染色、涂飾有機溶劑炸色1、涂飾車間或場所應設全面通風系統。2、涂飾車間嚴禁明火，動火作業應執行審批程序。《制藥職業安全衛生規程》(AQ4215)(三)拉伸磨革1等因素，容易炸色(1)爆炸性粉塵環境的電氣裝置符合防爆等級的要(2)應定期潤滑，防止機械轉動部位摩擦與碰撞，并(3)在產生靜電危險的設備和管道，應有防靜電接地(4)設備在打開或清理時應確保內部粉塵清除徹底，(5)磨革設備應鏈接除塵裝置，減少粉塵擴《粉塵防爆安全規程》(GB15577)《低壓配電設計規范》(GB50054)2磨革車間色1、爆炸性粉塵環境的電氣裝置符合防爆等級的要求。《粉塵防爆安全等因素，容易炸5、磨革設備應鏈接除塵裝置，減少粉塵擴規程》(GB15577)3除塵系統炸色1、除塵系統應按照粉塵爆炸特性采取預防和控制粉塵2、除塵器應在負壓狀態下工作。4、除塵系統的風管及除塵器不得有火花進入，風管內不出現厚度大于1mm積塵，風管的設計風速按照風管內的規程》(GB15577)(四)污水處理硫化氫、等有毒有害氣空間作業，造中毒和室息色1、在作業點應設置醒目的警示標識和作業流程。具、安全帶等防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業；池口稀釋有毒有害物質的需要。作業時，操作人員所需的適宜新風量應為30～50m3/h。(五)建筑及消防間距急情況時防火間距不足，擴大了火災的危火災色1、廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等防火間距不應小于GB50016-2014表3.4.1的規定。路、道路等等的防火間距不應小于GB50016-2014表3.5.1的規定，乙、丙、丁、戊類倉庫之間及與其他建筑的防火間距不應小于GB50016-2014表3.5.2的規定。《建筑設計防火規范》(GB50016)2和防火分區急情況時，建筑物和構建耐格，擴大了火火災色1、各類建筑物的耐火等級、層數和單個防火分區的最大允許面積應與其使用特點和火災危險性相適宜，并有明《建筑設計防火規范》(GB50016)3廠房的泄壓時，泄壓面積不符合要求，擴大了爆炸的炸色1、有爆炸危險的廠房或廠房內有爆炸危險的部位應設置泄壓設施，泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻體和門3.6.4條的要求。《建筑設計防火規范》(GB50016)4危險建筑物他異常情況導坍塌害色1、應對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結論或報5消防設備及未設置自置，未設消防水系統與消防火災色主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質的液壓站等易發生火災的建構筑物，應設自動火災報警裝置，應設置消《建筑設計防火規范》(GB50016)害部位的疏散出口未按要求火災害色車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部位的疏散出口必須按規定設置2個安全出口；主控樓(室)、主電室、配電室等，電氣室面積小于50m2時，建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓站、地下潤滑站(庫)、地下加壓站且《建筑設計防火規范》(GB50016)(六)特種設備功能缺失或失害色1、嚴格執行起重機械、吊具檢修、維護、專檢、點《起重機械安全規程》(GB6067)高空墜落標識帶電的措施。滑線必須布置在吊車司機室的另一側；裝置；②大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；③過載保護2壓力容器、管道火災擊炸色1、容器、管道的設計壓力應當不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應管道》(TSGD0001)3鍋爐安全附件效，導致鍋爐內超壓或缺水炸1、安全閥、壓力測量裝置、水位測量與示控裝置、溫設點火程序控制裝置和熄火保護裝置；其他類型的鍋爐應按照TSGG0001-2012第6.6條的規定裝設安全(TSGG0001)第6.6條氣、煤粉鍋爐的特殊安全設施，未配置防管，可燃氣體積聚而產生爆炸中毒窒息1、燃油、燃氣、煤粉鍋爐的煙道上應裝設防爆門，防3、燃燒器周邊應設置可燃氣體檢測、報警裝置。《鍋爐房設計規范》(GB50041)碳聚集引發中燃氣鍋爐點火未按規范操作，熄火后未吹掃進行二次點火作業，燃氣與空氣在炸性混合物，二次點火時引炸1、在點火程序控制中，點火前的總通風量應當不小于三倍的從爐膛到煙囪入口煙道總容積；鍋殼鍋爐、貫流鍋爐和非發電用直流鍋爐的通風時間至少持續20秒鐘，水管(七)電氣設備電器防爆易燃易爆觸電火災炸色2、每層廠房應設獨立電源箱，使用斷路保護器。2電氣線路臨時線路未裝總開關控制和漏電保護觸電色1、臨時線路敷設符合安全要求，應安裝總開關控制和2、臨時用電設備PE(保護接地線)連接可靠.《低壓配電設計規范》(GB50054)3主電室、電統，電氣盤、箱、柜安全防火災觸電色1、設置通風系統或空調系統，確保電氣設施完線位和母牌等裸露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應封堵、《低壓配電設計規范》(GB50054)高、低壓觸電《電業安全工作電氣柜前未鋪使用不合格安色所電氣部分)(DL(八)檢維修和清理作業檢維修和案，停機未執行操作牌、停觸電高處墜落車輛傷害色安全交底，嚴格執行工作票制、安全確認制度、掛牌制、及安全設施進行確認，并辦理有關檢修、動3、使用行燈電壓不應大于36V,進入潮濕密閉容器內相關標準、規范等火災高處墜落害色1、進入設備內清理檢修，應采取充分的通風換氣措施，測定槽罐內氧含量高于19.5%,在人孔處有安全規程》(GB8958)未按程序進行試車，安全裝火災害炸1、設備檢修完畢，應先做單項試車，然后聯動試車。3、檢修完畢，安全裝置應及時恢復。相關標準、規范等填表人：填表時間：2019年1月3日B級\4級：藍色風險\輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室C級\3級：黃色風險\中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、部室(車間上考評類目考評項目自評/評審空項1.安全生1.1目標建立安全生產目標的管理制2分；未以文件形式發布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環節內容的，扣1分；未能明確相應環節的責任的，扣1分。按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生2與指標的，不得分；安全生產目標與指標未以企業1.2監測與考核安全生產中的職能，分解年度安全生產目標與指標，并制定實施計劃2與指標分解的，不得分；的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；每缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦按照制度規定，對安全生產目行監測，并保存有關監測記錄資2無安全目標與指標實的，不得分；檢查和監測不符合制度規定的，扣1全的，扣1分。效果進行評估和考核，根據考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估結果、實施并加以保存。2未定期進行效果評估和考核的，不得分；未及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1構和職責2.1組織機構和人員配備安全管理人員。設置或者指定專職或者兼職的職業衛生管理人員。4未設置或配備及指定的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不規定的，每處扣1分；扣滿4分的，追加扣除10分。3未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。安全生產領導機構每季度應決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3未定期召開安全專題要的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制定新的工作要項且無整改措施的，每一項扣1分。建立、健全安全生產責任制和4未建立安全生產責任制和職業病防治責任制的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責任制，扣1分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；沒有對責任制落實情況進行考核企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負3產職責不明確的，不得分；未按規定履行職責的，不得分，并追加扣除10分。各級人員應掌握本崗位的安3未掌握崗位安全生產3.安全投入3.1安全生產費用建立安全生產費用提取和使3分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺專用，并建立安全生產費用使用臺3未保證安全生產費用投入的，不得分；無安全的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。安全生產費用的使用計劃：1.完配備個體防護裝備。3.安全評價、職業病危害評價、重大危險源監全性能檢測檢驗。6.應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練。7.安全標志和職業病危害警示標物品或者活動。8無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣 1分；有超范圍使用的，險、安全生產責任險)。3未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得3管理制度規范安全生產法律法規、標準規范與其他要求的管理制度。5分；缺少識別、獲取、評審、更新等環節要求以及每缺少一項扣1分；未以文件形式發布生效的，扣2分。各職能部門和基層單位應定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范與其清單。5未定期識別和獲取每次扣1分；每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；無清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規、標準規范與其他要求文本或電子融入到企業安全生產管理制度中。5未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規與其他要求不符的，每項扣2分。從業人員，并進行相關培訓和考核。5未傳達的，不得分；未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；缺少培訓和考核的，每人次扣1分。下列內容：安全生產目標管理、安全生產責任制和職業病防治責任訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施未以文件形式發布的，不得分；每缺一項內內容中已有的不重復扣定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執行記錄的，每項制度扣1分。生產設備設施驗收和報廢拆除管管理、安全標志和職業病危害警示相關工作崗位，員工應掌握相關內內容的，每人次扣1分。二的，不得分;崗位操作規 風險分析、評估和控制的,向員工下發崗位安全操作規i操作規程未發放至崗員工操作要嚴格按照操作規L程的，每人次扣1分。二未進行檢查、評估的,不得分;無評估報告的,章制度、操作規程的執行情況和適不得分；評估報告每缺少一個方面內容，扣1分；評估結果與實際不符的，扣2分。的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章有效和適用。進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；無記錄資料的，扣5分。明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項。5不得分；未明確安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂等責任部門或人員、流程、形式、權限等的，每處扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每處扣1分。5未按文件管理制度執行的，不得分；缺少環節記錄資料的，每處扣1分。對下列主要安全生產管理相關資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、職業健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測不得分；檔案管理不規范的，扣2分；每缺少一類5.教育培訓建立安全教育培訓的管理制5分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中每缺少一類培訓規定的，扣1分；培訓要求不符合《生產經營單位安全培訓規管理總局令第3號)和《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》(國家安全生產監督管理總局令第30號)等有關規定的，每定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。5不得分；無培訓計劃的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。安全教育培訓效果進行評估和改進。做好教育培訓記錄，并建立檔未按計劃進行培訓完整的，每缺一項扣1分；扣1分；未根據評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每個扣1分。員教育培訓人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知訓。考核合格上崗的，不得分；主要負責人未按有關規定進行再培訓的，扣2分；安全管理人員未經培訓考核合格或未按有關規定進行再培訓的，每人次扣2分。育培訓安全教育培訓，經培訓考核合格未經培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣2分；未按規定對轉崗、離崗者進行