-12-2023年度區級部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機構組成。攀枝花市東區人民代表大會常務委員會現有專門委員會1個（財政經濟委員會）、常委會工作機構6個（辦公室、人事代表工作委員會、財經社會工作委員會、法制工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會。（二）機構職能。1.負責區人代會會議、常委會會議、以常委會名義召開的其他會議的籌備和會務工作；2.負責區人大選舉和區人大常委會任免的具體工作；3.負責人大代表提出的議案、建議、批評和意見交辦、督辦工作；4.做好代表視察等活動的安排，受理人大代表的來信來訪和申述，維護代表的權利；5.組織對司法、經濟、城建環保和教科文衛部門進行執法檢查、視察、調查和工作評議，開展法律監督和工作監督；6.負責了解國民經濟和社會發展計劃、財政預算的編制和執行情況及重要的經濟動態，對國民經濟重大問題進行調查研究。（三）人員概況。攀枝花市東區人民代表大會常務委員會現有人員20名，其中：區人大常委會現配備主任1名，副主任4名；區人大財政經濟委員會主任委員1名；區人大常委會辦公室、人事代表工作委員會、財經社會工作委員會、法制工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會配備主任各1名、共6名；配備辦公室副主任2名；一般工作人員（事業編）1名；工勤人員1名；退出領導崗位人員4名。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2023年東區人大收入為813.33萬元，其中：本年財政撥款預算收入813.33萬元，上年結轉和結余5.78萬元，其他收入0萬元（利息收入）。（二）部門財政資金支出情況。2023年東區人大預算支出為813.33萬元，其中：基本支出653.49萬元（工資福利支出496.77萬元，日常公用支出71.67萬元，對個人和家庭的補助支出85.05萬元），項目支出159.84萬元，年末結轉結余5.78萬元。三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）（一）部門預算項目績效管理。一是嚴格制定部門績效目標。2023年東區人大辦嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案進行審核，批復2023年部門預算收入929.71萬元，預算支出總計929.71萬元，其中：工資福利支出571.10萬元、日常公用支出87萬元、對個人和家庭的補助支出92.30萬元、項目支出179.31萬元。及時按規定上繳結余資金。二是較圓滿完成目標。建立健全規章制度，制度執行嚴格合規，會計核算符合相關規定。嚴格按照有關規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止2023年12月31日，當年預算數為813.33萬元，當年財政撥款數為813.33萬元，當年決算支出數為813.33萬元，預算執行率為100%，人員類預算數為581.82萬元，當年決算支出數為581.82萬元，預算執行率為100%，運轉類預算數為71.67萬元，當年決算支出數為71.67萬元，預算執行率為100%，特定目標類預算數為159.84萬元，當年決算支出數為159.84萬元，預算執行率為100%，財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。東區人大辦2023年加強法律監督，法治建設加快推進，強化經濟發展監督，助推經濟穩中快進，強化社會熱點監督，促進社會民生持續改善，依法履職行權，全力服務保障，充分發揮代表作用。全年共召開常委會會議8次、主任會議18次、聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告21項、發出審議意見書10件，開展執法檢查、視察、調研7次、形成調研報告4個，工作任務全面完成。認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，厲行節約，嚴格控制經費支出。2023年收入為813.33萬元，支出為：813.33萬元，年終結轉0萬元，資金結余率為0。2023年“三公”經費財政撥款預算數7.2萬元，其中：公務接待費預算1.06萬元。實際公務接待費1.06萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費和公務用車費用等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。（二）結果應用情況。一是構建“全過程、全方位、全覆蓋”的績效預算體系，在項目支出績效評價中，對項目準備、決策、實施、和完結過程中某一階段或全過程進行了評價。二是強化績效評價結果反饋整改機制，每季度召開區人大機關黨組會，會中及時匯報預算執行進度，將評價結果與預算安排相結合，提高財政資金使用效率。三是做實評價階段結果應用。強化績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，同時，對實效評價中發現的問題，及時整改，起到了“以評促管”的作用，促進了項目管理水平和資金使用效益的提升。四是通過對預算資金費用的合理控制，降低了成本，并提高了工作質效。完善了辦公流程和管理制度，強化資金的合理分配和利用，整體提高了工作質效。自評質量。2023年東區人大辦部門整體預算（人員類、運轉類和特定目標類）資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少，公務卡使用率比較高。特別是，2023年預算安排區人大辦項目資金共133.34萬元，主要包括：1、預算聯網監督經費0.86萬元；2、十二屆人大三次會會議費26.50萬元；3、人大代表活動費23.64萬元；4、專項工作經費4.57萬元；5、常委會組成人員培訓學習費用16.39萬元；6、區十二屆人大代表培訓費10萬元；7、代表“家、站”建設及運行費14.49萬元；8、東區人大會議電子表決系統采購項目36.89萬元。年度項目資金支出133.34萬元，以上項目基本完成年初目標任務，資金執行情況按計劃推進，達到年初預期效果，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。四、評價結論及建議（一）評價結論。1.2023年區人大辦的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。2.2023年區人大辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。3.自我評價得分：部門預算項目績效管理40分，專項預算項目績效管理40分，績效結果應用10分，自評質量10分，合計100分。（二）存在問題。1.部門項目資金支付進度滯后。2.管理措施不夠到位。預算編制和執行進度存在差異，由于嚴格執行“三公”經費管理制度，導致部分項目預算沒有執行完，部分項目預算調整幅度較大。3.內控制度不夠優化。隨著資金管理改革的進一步推進，我機關內部機構進行了相應的優化，健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。（三）改進建議。一是提高對預算績效管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關聯性，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。二是強化全過程預算績效管理理念，突出績效指標的重要性和綜合性。對于整體工作的反映，盡量采用綜合性指標；對于具體項目的反映，則盡量采用有代表性的重要指標。三是強化部門預算約束細化預算編制，嚴格預算執行，合理制定項目方案和計劃，減少預算執行中的項目預算調整和結余。四是加強預算項目事前、事中、事后管控，做到事前有評估、事中有監控、事后有評價