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文檔簡介

試制工作問題反饋與處理流程,,,,,,

提出人,研發工程師,DQA,責任人,項目經理,上級主管,要求

,,,,,,1.問題發生時，提出人應盡可能保持現場或在文件上進行標注。

,,,,,,2.提出人應及時反饋給項目經理或研發工程師，進行溝通。

,,,,,,"3.1記錄問題時提出人需記錄可追溯的信息（圖紙編號）及問題簡要描述，內容過多時，可附帶附件進行說明。

3.2每天下班前提出人以郵件形式向DQA遞交當日電子問題清單。"

,,,,,,4.DQA完成前一個工作日各提出人的問題的收集及整理。

,,,,,,"6.1DQA初步判定問題責任人員。

6.2問題責任人員有且只有一個，當問題涉及協同工作時，將會將問題占比較大的人員進行統籌。

6.3DQA向項目經理遞交問題處理結論。"

,,,,,,7.DQA與項目經理根據問題清單所涉及的問題處理人員信息，以郵件或會議形式進行溝通。溝通結束后若確認變更，責任人則需提供長久對策及完成時間。

,,,,,,8.記錄問題臺帳，下發給提出人及提出人的上級主管，責任人及責任人的上級主管，項目經理。

,,,,,,"9.DQA與項目經理監督和跟蹤責任人處理情況。上級主管對責任人進行績效考核。

10.責任人接收信息，開始處理問題，并定期上報處理進度給DQA和項目經理。"

,,,,,,11.責任人應在規定時間內完成問題的處理，及時反饋給提出人。

,,,,,,"12.提出人接收到反饋后，認同處理措施，并反饋效果評價給DQA。

13.提出人或DQA不認同責任人處理措施，則上報項目經理進行爭議解決。"

,,,,,,"14.DQA接到信息后，對關閉狀態進行判斷，并記錄判定結果。如未關閉，需告知提出人原因。

15.若DQA判定結果與項目經理不一致時，可上報更高管理者處。"

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