...安全風險分級管控及隱患排查體系實施方案為了加快推進安全生產“風險分級管控與隱患排查治理”兩個體系建設，完善公司安全生產“雙重預防”機制，實現公司全面本質安全生產，由公司領導研究決定，從即日起公司推進“兩個體系”建設，特制訂本方案。

一、任務目標

2018年12月31日前，完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司半成品生產、散成品配制、原料粉碎、包裝生產等生產過程中存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少企業生產安全事故的發生。年底開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、提高，達到安全生產持續發展的良好運行。

二、成立組織機構為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設領導小組。組長：副組長：成員：領導小組下設辦公室：辦公室主任：副主任：成員：具體分工（職責）公司總經理：全面負責“兩個體系”建設；保證人力、物力、財力的到位分管負責人：具體負責協調“兩個體系”建設的各項工作。安全負責人：具體負責公司危險源辨識、風險點評價匯總的組織工作，負責各部門雙重預防體系的具體運行組織和協調實施工作。人事處負責人具體負責雙重預防體系的培訓組織工作。企管處負責人負責雙重預防體系運行的責任制考核工作。6、各單位負責人：具體負責本單位“兩個體系”建設的各項工作，負責組織本部門范圍內風險識別，風險評價和培訓、檢查運行等工作。三、實施步驟和工作任務

（一）動員部署與培訓學習階段

1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使公司人人知道“兩個體系”建設的有關內容。2、教育培訓。第一階段：公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業體系建設的成果。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設的重要性，系統學習兩個體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件及表格。（二）風險分級管控實施階段1、編制雙重預防體系管理制度或作業指導書。編制符合公司自身特點的風險分級管控與隱患排查治理制度（或指導書），依據通則和細則要求，解決開展雙體系工作的“技術標準”2、完成作業活動及設施、設備設施的統計辨識統計。由各單位對所轄區的設備設施和主要作業場所進行統計，由安全處進行匯總，以便依據兩個表格確定風險點。3、確定風險點、辨別危險源根據統計和識別的作業活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位逐級識別確定本崗位的風險點。4、形成風險點、危險源清單形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司體系辦公室組織人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。公司成立評價小組，公司對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價匯總表表。按照風險評價法：LEC=D確定風險等級，風險等級分為一級、二級、三級、四級，分別用紅、橙、黃、藍色表示。作業條件危險評價法（LEC）：L——事件發生的可能性E——人體在危險環境中暴露的頻繁度C——發生事件的后果D——風險程度及等級表1：L——事件發生的可能性分數值事件發生的可能性描述10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2：E——人體在危險環境中暴露的頻繁度分數值人體在危險環境中暴露的頻繁度描述10連續暴露6每日工作時暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3：C——發生事件的后果分數值發生事件的后果描述100大災難，許多人死亡，重大健康損害40災難多，多人死亡，很大健康損害15非常嚴重，一人死亡，較大健康損害7嚴重，一人重傷，較小健康損害3重大，一人致殘，很小健康損害1引人注目，不利于OHS基本要求表4：D——風險程度及等級D值風險程度風險等級320以上重大風險，極其危險，造成人員傷亡和巨大損失，不能繼續作業必須采取措施進行消除危險。1160——320較大風險，危險的，可能發生事故，需采取控制措施，立即整改。290——160一般危險，臨界的，有發生事故的可能，應采取必要的安全措施予以控制。390以下低風險，相對安全的，一般不會發生事故，但需要注意。4風險等級的確定公式：D＝L×E×C7、制定管控措施。從管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段1、確定風險分級控制層級，針對風險評價結果，公司自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。2、編制隱患排查標準，根據風險控制措施，制定企業的隱患排查標準，編制公司層面、單位層面、工段科室層面和班組層面隱患排查表，各層面按照標準和排查表實施隱患排查工作。3、實施隱患排查。公司安全處組織相關職能部門代表公司進行公司層面和相關專項及專業性檢查；各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展單位和崗位層面的隱患排查。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，建立隱患登記臺賬并定期公布。（四）整理鞏固體系成果完善建設方案、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控措施和各項運行記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報，并形成“雙重預防”體系手冊，建立“雙重預防”一企一冊。四、保障措施和相關要求

（一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全公司的高度上來，各部門務必高度重視，以堅定的決心和力度抓好各項工作落實。（二）配合聯動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。（三）細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全處要建立責任考核機制，發現在兩個體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究，并列入公司績效和第二節“飛躍杯”勞動競賽考核。附：風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度單位二O一八年三月二十日

風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度表序號步驟工作內容實施方式工作要求完成時間責任單位雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。公司全部人員學習雙體系。培訓、考試等。知道什么是雙體系，怎樣分析風險點和進行危險源辨識及隱患排查，具體怎么做。4月-8月安全處編制雙體系實施方案編制雙體系創建實施方案。編制實施方案。明確建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。3月安全處編制指南編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據通則和細則要求，構建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術標準”4月安全處排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業風險點排查檔案。4月安全處各單位辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。建立企業危險源辨識清單4月安全處及各單位開展風險評價對辨識出的危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價信息表。5月安全處及各單位制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按要求實施。按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。5月安全處及各單位確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息5月安全處及各單位編制隱患排查標準根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準根據通則和試行指南編制隱患排查標準。實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。5月安全處及各單位實施隱患排