可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告1 1 1第二節可行性研究編制單位 2第三節可行性研究的依據和范圍 3第四節簡要的研究結論 4第二章項目背景和建設必要性 7第一節項目提出的背景 7第二節項目建設的必要性 錯誤!未定義書簽。8第三章市場分析 錯誤!未定義書簽。10第四章項目選址及建設條件 第二節建設條件 第五章項目建設內容及規模 第六章項目建設方案 第一節總體規劃方案 第二節總圖運輸 錯誤!未定義書簽。21第三節土建工程 錯誤!未定義書簽。23第四節設備選型 錯誤!未定義書簽。26第五節公用工程 錯誤!未定義書簽。27第六節通訊信息系統 錯誤!未定義書簽。30第七章環境保護評價與安全衛生 第八章勞動安全衛生與消防 第一節勞動安全衛生 第九章節能、節水措施 可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告2第十章項目組織及運營 第十一章項目實施進度 第十二章項目招標方案 第十三章投資估算與資金籌措 第十五章社會效益分析 可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告1一、項目名稱XX建材裝飾城建設項目二、項目承辦單位山東XX有限公司法人代表：XX縣東外環以東五、項目承辦單位簡介山東XX有限公司前身為XX縣信和鋁材有限公司(96年建成),企業前身主要從事鋁型材及鋁鎂合金壓鑄件的生產及銷售，有著豐富的經營銷售經驗。公司于2003更名為現在的山東XX有限公司，山東XX有限公司是以生產鋁合金工業及建筑型材、鋁棒、合金壓鑄件為主的民營企業，現有員工460余人，其中工程技術人員190人。本科學歷及大專學歷的45人，占總人數的10%,中專學歷的256人，占總人數的56%,高中學歷人數130人，占總人數的28%。公司占地11萬平方米，資產總值1.2億元，年產量達到2.8萬噸，產值5億元，利稅1500多萬元。本公司的鋁壓鑄年生產能力現為2000T,通過近幾年公司的跨越式發展，現已成為山東省同行業前5名的優勢企業。2006年12月“新大地牌”鋁合金建筑型可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告2材被國家質量技術監督總局和山東名推委授予“國家免檢”和“山東名牌”。2009年2月份“新大地牌”建筑型材再次通過國家質量技術監督總局復審，被山東省技術質量監督局和山東名推委員授予企業把樹品牌、拓市場、擴規模、增效大中城市為中心，遍布全國30多個省、市、自治區的穩定營銷網絡。新產品的開發促進了新產品的銷售，公司新產品營銷網絡已逐步建立，現與北京、上海、大連、煙臺、威海、鄭州、廣東等地簽訂了代理合作協議，新產品市場需求量大，有廣闊的市場前景。公司十分強調新技術乃至核心技術的擁有，每年投入大量資金用于技術研發和技改項目，并與專業科研機構橫向合作與攻關。2008年12月壓鑄廠被聊城市科學技術局評為“高新技術創新型企公司致力于更好的為客戶服務，秉承傳統，力求創新，憑借全國最大的電解鋁生產基地的優勢和先進的設備，、優秀的技術開發能力，保障客戶的訂單得以及時、保質、足額的供配。新大地人以“用戶在我心中，質量在我手中”為宗旨，期望與各界同仁協手合作，共同發展!六、法定代表人簡介宋曉雷，漢族，出生于1965年4月，現任山東XX有限公司董優秀青年企業家稱號，被評為2009年度山東優秀經營管理者。第二節可行性研究編制單位可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告3山東緯劍工程設計有限公司二、工程咨詢資質證書編號工咨甲11820060018國家發展和改革委員會蔡劍第三節可行性研究的依據和范圍一、可行性研究的依據1、原國家計委《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》2、國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)3、國家計委《關于農產品批發市場專項工程的實施意見》;4、《XX縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃》;5、《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》;6、投資項目可行性研究指南；7、項目承辦單位提供的有關數據、資料；8、莘縣廣通物流有限公司委托北京世紀大華咨詢有限公司編制可行性研究報告的委托合同。二、可行性研究的范圍可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告41、項目的背景和建設必要性2、項目選址及建設條件3、項目建設規模及建設方案4、環境保護與安全衛生5、項目組織及運營6、項目進度計劃7、項目招標方案8、節水節能措施9、投資估算及資金籌措11、社會效益分析第四節簡要的研究結論一、項目概況2、建設性質：新建二、項目主要建設內容項目占地417畝，總建設面積206800平方米。本項目建材裝飾城分商貿經營區和配套服務區，其中商貿經營區建筑面積180000平方米，主要以鋁型材、木地板、汽車配件及毛巾織品等產品經營為主；配套服務區建筑面積26800平方米，包括汽車修理廠、加油站、酒店及物流配貨區等。三、項目實施進度可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告5計劃于2010年7月份著手項目前期手續的辦理，至2012年7月項目完成，實現商戶入駐。四、投資估算與籌措項目總投資36000萬元，其中土地費用4170萬元，工程費26250.8萬元，前期費用1176.2萬元，建設單位管理費474萬元，預備費1395萬元，銷售策劃費用1374萬元，鋪底流動資金1500本項目所需的所有資金全部由承辦單位自籌解決。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告6第五節主要技術經濟指標主要技術經濟指標見下表序號單位指標備注一建筑指標1項目占地面積畝2總建筑面積平方米商貿經營區平方米配套服務區平方米3容積率4綠化率%二投資及財務指標1項目總投資萬元建設投資萬元鋪底流動資金萬元2資金籌措其中：企業自籌萬元全部自籌3投資利潤率%年均4投資回收期年稅后三其他指標1建設期年2可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告7第二章項目背景和建設必要性第一節項目提出的背景一、我國建材業及建材裝飾專業市場發展背景1、建材裝飾市場現狀據國家統計局和國家經貿委有關調查報告：建筑材料產業近幾年已發展成為我國市場經濟中的新興產業，對拉動國內市場消費作用十分顯著。截止2007年，全國有以經營建筑材料及裝飾材料為主的交易市場1084個，其中批發經營為主和以零售經營為主的各有542家。近年我國建材市場的成交額已超過800億元人民幣/年，平均年市場管理費總額4.5億元；稅金總額9.6億元；攤位租金總額9.8億元；浙江南當建材市場是全國最大的建筑裝飾材料市場，成交額達63.6億元；第二山東淄川區建材城，成交額達41億元；第三是南通市永興商城，成交額為25億元。其他成交額在10億元以上的市場還有：常州新區長江貿易中心、南京裝飾成、西南建材中心批發市場、寧波現代建筑裝潢市場、佛山市石灣陶瓷建材批發市場和河北正定縣恒山板材市場等。建材產品的熱銷，使建材銷售市場蓬勃發展。全國建材裝飾材料攤位數量為15萬個，已出租攤位11萬個，其中，建筑及裝潢材料類攤位占81.2%;木材及制品類、金屬材料及制品類、家具類和化工材料類及制品類也分別占有一定的比重。與此同時，室內裝飾已成為新的消費熱點和新的經濟增長點。目前國內裝飾企業已超過4萬家，裝飾業所創造的價值已躍居輕工40多個行業前列，成輕工業的重要支柱產業。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告82、建材市場形成的特點和問題(1)建材企業后向一體化發展趨勢近年來，原材料漲價已經成為建材家具廠商特別頭痛的問題之一。隨著世界性的資源短缺，原材料將維持高價位趨勢。木材、鋼材、五金等原材料的價格上漲，一部分企業甚至出現過材料斷炊的尷尬。資源的緊缺讓中小企業的競爭更加激烈，大型品牌企業與材料供應商合作緊密，擁有一定的議價能力，中小企業只能夾縫求生，日子益發難過。部分建材企業已經開始從源頭著手，通過并購或是購買股權等方式與原料廠家合作，以求降低成本。(2)渠道商介入生產領域雖然多年以來，建材賣場一直是代理商的天下，但隨著建材生產商品牌意識的增強以及消費者觀念的轉變，給多個品牌做代理的渠道商，日子越發不好過了。所以，部分渠道商離開建材行業，另一部分人涉足生產領域，開始打造獨立品牌。(3)資源向優勢企業集中在家居行業市場火暴的時候，建材裝飾城星羅棋布；經過近年市場化競爭，已經形成品牌化趨勢。(4)資本給予更多關注風險投資是2007年建材行業最熱門的話題，因為早年的框架協議，在2008年變成了巨額資金到位。由于盤量巨大，國內外的私募資本以及風險投資業都表現出對中國建材家居產業的濃厚興趣。全球最大建材超市家得寶出資近1億美元借家世界之殼進入中國市場。美國凱雷投資集團以2750萬美元投資了上海安信地板。此后，安信偉光(上海)木材有限公司兼并收購寶鋼旗下的寶優特地板。中國聯想弘毅以6000萬人民幣投資科寶博洛尼，這家從事高可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告9檔家居產品生產的企業同時還獲得高盛、淡馬錫和新鴻基等基金的(5)出口保護越來越少涉及地板、鋼材類產品的出口退稅新政策2007年連續頒布了幾項。日前，商務部和海關總署又公布了新一批加工貿易限制類商品目錄。新調整的加工貿易政策將于8月23日起執行，從事家具加工貿易的企業也面臨繳納保證金的新壓力。因退稅率的下調及繳納保證金而大幅增加的成本，使一些小企業面臨著將倒閉或轉型的(6)跨界招募專業人才建材業是競爭仍不太充分的行業。雖然，業內領軍企業的規模、設備、人員素質等都已經上了幾個臺階，但是其手工企業、家族企業的影子還沒有完全退卻。(7)專利意識有所升級隨著中國經濟的全球化趨勢，如何尊重和保護知識產權將成為建材企業的研究課題。在關稅壁壘逐漸被破除后，越來越多的技術壁壘和非關稅壁壘將中國的建材企業擋在國門之內。知識產權保護一直是中國建材企業的軟肋，“COPY”曾一度是部分企業的生存法寶。如今，隨著行業的進步，越來越多的企業開始重視知識產權，相關專利的申請數量驟增。除了投巨資資助研發外，有的企業為了保護自己的原創設計，在國內也開始打起了知識產權的官司。雖然追求的未必是勝訴結果，保護產權意識得到彰顯!(8)品牌建設備受重視5年以前，建材廣告還是鳳毛麟角。如今，建材廣告卻是鋪天蓋地--電視、路牌、公交車、報紙、網絡上，都能看到建材企業的可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告1U如今，競爭使他們認識到，企業需要品牌，品牌需要塑造。今后建材企業除為了銷售而打廣告外，還會越來越重視品牌的傳播以及品牌公眾形象的塑造。3、中國建材連鎖市場前景可觀，外資掌控明顯中國建材銷售渠道目前來看仍然以傳統的建材批發零售市場以及建材城為主，建材連鎖這一新業態的前景十分可觀，無論在建材供應商中的影響力、建材消費者的影響力都顯著提高，這種業態發展順應了中國人民生活水平的提高，對家庭裝修材料的需求也從以價格為主，轉向質量、健康、服務、價格等因素并舉的發展趨勢，尤其是在上海、北京等發達大城市。家居建材超市恰好能夠同時滿足消費者在上述諸多方面的需求。中國建材市場的現狀及美好前景已經吸引了全球范圍內資本及建材連鎖巨頭，在中國第一家建材連鎖集團家世界成立后的兩年，全球建材連鎖巨頭如美國家得寶、美國勞氏、英國百安居、法國樂華梅蘭、德國歐倍德等都相繼進入中國市場。同時中國國內也涌現了一批建材連鎖企業，然而在同外資的競爭過程中，并沒有很好地利用熟悉當地市場的優勢，做出有中國特色的建材連鎖模式，優秀的比如天津家世界、東方集團下屬的東方家園相繼被外資收購。資金實力成為制約本土建材連鎖的重要原因，資金的缺乏迫使中資企業在培養人才，挖人，開店，開配送中心、店面裝修、運營模式重塑、擴張速度上都難以同建材連鎖外資企業相抗衡。4、建材裝飾業消費創新呈現新趨勢宏觀經濟緊縮、房貸政策收緊的2008年，建材巨頭百安居日前宣布了新的家裝策略——2008年將在全國60家店面中，全面推廣家裝按揭業務，在無擔保前提下可以提供分期貸款的家裝服務，與百安居的合作方銀行目前為招商銀行與交通銀行，雙方分別推出的項可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告目是“家裝易”、“分期寶”。普通消費者買房需要支付更多的首期付款。所以，一般消費者購買新房后，都面臨著資金緊張、難以馬上裝修、新房閑置等尷尬局面。”家裝按揭創新金融消費新模式，將媲美汽車金融按揭服務，成為促進建材消費促進的新動力。5、商業模式下，建材市場投資的困境動輒幾萬、幾十萬平方米的五金建材裝飾市場，提升改造遭遇土地瓶頸；如果將五金建材市場用地按照商業地產用地對待，那么市場運營存在極大的壓力。土地資源越來越稀缺要素，市場建筑房子又不能造太高，而五金建材裝飾類市場又需要占用較大土地的面積，對于投資建材市場的來說，存在一定困境。而市場建設對于當地制造業發展具有促進作用，在房地產業告別高速發展的通路后，促進工業經濟和市場建設的發展對于城市經濟循環和帶動輻射作用具有重要意義。6、XX縣及周邊建材裝飾專業市場現狀XX縣作為魯西工業強縣，大力發展鋁電、制藥、紡織、味精、板材等優勢產業，促進了當地經濟的發展。鋁制品深加工的產品各種鋁型材、鋁塑板已成為建材市場舉足輕重的產品，作為“鋁城”的XX縣涌現出大批鋁型材等建筑材料生產廠家；木地板行業也是XX縣工業中的重要支柱之一，當地各種生產廠家幾十家，年產木地板2000萬平方米，已成為山東省重要的木地板生產基地。雖然XX縣在鋁型材、木地板等建筑裝飾方面的生產優勢，但當地目前不存在大型的建材裝飾市場，主要是一些分散的建筑門市，不利于當地鋁型材、木地板的對外輸出；由于沒有一個集中有序的建材市場，不僅影響市貌，而且給買賣交易帶來很多不便，也不利于市場管理。周邊的具有規模化建材裝飾市場只有聊城香江光彩大市場，由于香江市場是綜合性的商貿市場，建筑裝飾材料只作可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告為其中的一部分，也無法形成集聚效應，對于XX縣的鋁型材、木地板的工業帶動不大。鑒于當地的實際情況，XX縣亟待專業化的建材裝飾市場的出7、XX縣運輸支撐條件XX縣毗鄰京九、京滬、濟館高速路等交通動脈，105國道和804省道在此交匯，縣鄉公路四通八達；距濟南國際機場100公里，濟聊館高速公路與之相連(約40分鐘車程);距青島300公里(約4個小時車程);至首都北京420公里(約6個小時車程);聊城火車站是京九線上十二大站之一，鐵路編組站為京九沿線四大編組站之一，青島海關在聊城設有辦事處，荏平距聊城僅有20分鐘的車程，交通便利，地理位置優越。良好的交通運輸條件，有利于以本項目建材裝飾城為物流據點開展低成本、高效率地開展服務，從而保證建材裝飾城的物流運輸的通暢。二、項目建設的意義1、推進當地建材專業市場的健康發展項目的建設和運營是茌平現代建材裝飾專業市場建設的積極前導和有益嘗試，將充分發揮該地域的綜合交通樞紐功能和大市場優勢，為XX縣建設以綜合運輸、倉儲、配送和電子商務為支撐的現代建材裝飾專業市場提供積極的發展契機和實踐空間；有利于大力推進工業、商業流通、信息服務等對現代技術的改造重組和社會化協作；有利于促進當地品牌建材裝飾產品市場的發展；降低商家運營成本，提升集約化專業市場能力，促進市場更大范圍的輻射。2、培養和造就XX縣以信息化，大宗建材物流為支撐的專業倉儲交易集散中心可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告XX建材裝飾城的建設將大大促進XX縣引進和利用省際商貿和物流企業的步伐。項目建成后通過引入國內先進專業市場信息管理與運作技術在建材專業市場上提升建設理念與建設方法以及建設資金管理渠道與使用方式，讓先進的建材大宗運營企業以其成熟而規范的服務運作為XX縣建材專業服務發展提供良好的范例與榜樣。本項目的建設將以如下方式進行提升和改善策略：扶梯等一應俱全等現代設施，讓消費者感受到前所未有的尊重。賣、專營為主體，讓枯燥乏味、灰色消費模式，向更加感性化、時尚化、透明化方向轉變。托物流優勢條件，實施最優先物流配送體系；統一廣告、統一促銷；統一市場拓展和團購，深度服務市場；統一售后服務，提升市場品化管理模式。E.超大經營規模倉儲管理，包容建材專賣店、品牌展示、建材超市等多形態的配送。F.跨行業整合資源，結盟優勢合作伙伴。為品牌建材商和運營商搭建信息化、成本集約化、物流配送先進化的建材交易和集散中心。三、項目建設的必要性1、引導和轉化XX縣及帶動周邊潛在建材市場需求商貿活動作為一種經濟活動，需要在供、需兩個方面不斷地相互適應、相互滿足。本項目的投資將集中當地建材專業的優勢要素，可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告力爭成為品牌建材市場的交易和倉儲的集散中心、信息服務中心。其核心的便捷的交通條件，使得項目在承接省會經濟圈的經濟發展機遇，對聊城、濟南、德州等周邊城市的建材市場有獨特的輻射優隨著聊城市整體經濟的發展和城市首位度的提升，必將促進物流需求，提升該地域第三方物流大型產業化發展，有力地支持了現有陸、水、鐵的設施銜接以及交通運輸設施與庫、場設施的銜接，使現有物流資源得以合理整合，基礎設施及其技術裝備的運作水平得以提高。2、有效推動建材行業經濟，服務XX縣工業立市目標對于XX縣這樣一個工業強縣，建設商貿物流業對當地經濟社會發展的促進作用主要體現在以下方面：(1)培育新的經濟增長點工業經濟的發展，離不開構成工業經濟條件改善因素；規模的商貿專業市場，是促進工業企業對外生產銷售的重要渠道，也是企業產業外銷的有效通路條件。市場的建立不但其自身形成服務經濟的增長點，還通過對外的物流促進XX縣自身建材行業的經濟發展，促進XX縣現代服務業的進程，是XX縣工業經濟發展的重要支撐條(2)創造經濟發展的環境XX建材裝飾城項目的建設，將創造以建材裝飾城為中心的良好的區域內產業布局與發展環境；為區域招商引資，提高經濟發展水平創造了條件。現代商貿服務經濟的發展是與社會發展階段水平相適應的。從XX縣當前的經濟發展總量和城市化水平來看，其發展雖然領先于周邊內的其他縣市，但領先程度并不十分突出。同時，與周邊省份的中心城市相比較，其經濟實力尚待加強。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告在市場經濟條件下，市場競爭也體現在城市間的競爭方面，這將使XX縣在經濟積聚和擴散的范圍受到制約。加快發展以商貿服務流為平臺的經濟體，將更好的服務“工業立市”發展目標，增強城市經濟輻射能力。從以上分析可以看出，山東XX有限公司審時度勢地提出本項目XX建材裝飾城的建設是必要的，對于當地經濟的發展也是有重要意可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第四章項目選址及建設條件茌平，位于山東省西部，為聊城市所轄。地處北緯36°22′~36°45′和東經115°54′～116°24′之間。東鄰齊河縣(屬德州市),西靠東昌府區、臨清市，南接東阿縣、東昌府區，北連高唐縣。東西46.30公里，南北43.50公里，總面積1119.68平方公里。2005年底，縣轄6鎮、8鄉、兩個街道辦事處，總人口576499人。居民以漢族為主，占99.64%。拉動消費內需是國家的宏觀經濟政策，居室靜亮永運是每個居民的追求目標，綠色環保是建材工業的基點。目前，貴陽市正在創建“文明衛生城市”,但是市場的不規范在很大程度上影響了貴陽的市容市貌，特別是建材業。因為貴陽城市建設正處于高峰期，對建筑材料的需求越來越大。貴陽體育路建材市場，是貴陽最早的建材市場，最初是以自發的形式逐步形成的傳統建材市場。現從事建材經營的就達上千家，但都各自為政。由于沒有一個集中有序的建材市場，不僅影響市貌，而且給買賣交易帶來很多不便，也不利于市場管理。雖然近幾年來在該片區新建了雙龍潔具和貴久建材城等專業建材市場，但都由于其經營產品單一，多以陶瓷潔具為主，而阻礙了其自身的發展。一方面，以街代市的方式給城市帶來頭嚴重的交通阻塞或中斷，人使得環境質量日益惡化，市場也失去了它應有吸引力。另一方面，由于自身歷史淵源、民俗習慣、地理優勢等原因，使得市場交易逐年增加，并成為當地國民經濟的支柱產業。某某建材城本著可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告XX縣地處山東西部，山東、河南、河北三省交界處，。北與冠縣、東昌府區相連，東和陽谷縣以金線河為界，南與河南省濮陽市接壤，西與河北省邯鄲市毗鄰，是中國優秀旅游城市—“江北水城”聊城市內面積最大、人口最多的縣份。并且莘縣農業基礎雄厚，自然資源豐富，工業發展較快，急需把工業制成品和農產品的優勢轉化為商品優勢，而且莘縣東依京九鐵路，北靠濟邯鐵路、濟聊館高速公路，臨商、蒙館、臨觀、齊南省道穿越縣境，擬建的德商高速公路從莘縣境內穿過，交通便利。本項目地址位于莘縣東環南段路東，周圍條件較好，場地能滿足設計要求。第二節建設條件1、地形XX縣位于黃河下游魯西平原，西南距聊城35公里.因黃河多次在境內的改道中沖積，形成微度起伏的崗、坡、洼相間地貌，屬黃河沖積平原，茌平地勢以黃河流向，自西向東北傾斜，最高點海拔可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告35米，最低處海拔26.5米，平均坡聊1/15000,土壤深厚，沙黏相間，地質較均勻。1984年，土地普查，總面積167.5萬畝，其中耕地121.6萬畝，占總面積的72.6%,人均2.26畝，高于全省人平均土地水平。地貌特征分為九種類型，即：河灘高地，新決口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，淺平坡地，沙崗地，河質河槽地和碟形洼地。茌平境內有徒駭河，馬頰河，趙牛河，管氏河，馮氏河，四新河，茌新河，茌中河，西新河，老徒駭河，七里河，德王河，小運河及普濟溝。位地形均為西南東北流向。據《中國江河水系圖》標準，徒駭河，馬頰河為海河水系。其余屬支流。西新河，老徒駭河，茌新河，茌中河在境內直入徒駭河；七里河在高唐入徒駭河；管氏河，四新河在禹城縣境內入擔救河，德王河在境內西北隅出境入馬頰河。境內河流主要承擔上游和境內徑流排水，流量達4億立方米。徒駭河，趙牛河，管氏河，七里河，馮氏河建有攔河閘。可攔蓄雨水和黃水，用于灌溉，其他河流汛過干涸。茌平自古至今，生物資源豐富，境內有經濟價值的生物資源有700余種，現存有價值較高的動，植物資源主要有：動物資源(不含禽類有：喜鵲，灰喜鵲，鵪鶉，麻雀，烏鴉，貓頭鷹，布谷鳥，燕子，食蟻鳥，山雀，白眼等；魚類有：鯉魚，鯽魚，白鰱魚，草魚，蜜蜂，蟈蟈，蟬等。杜郎口一帶有黑蛇可入藥。植物資源(不含農作物)喬木類有：毛白楊，雜交楊，刺槐，國槐，臭椿，香椿，柏，可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告桑，棘等；灌木類有：紫穩槐，怪槐，杞柳，紅荊條，白柳等；果樹類有蘋果梨，杏，桃，椹子，山楂等。XX縣經濟發展速度快，效益高，城鄉面貌發生了很大的變化，人民生活大大提高。經濟繁榮，社會進步，政通人和，百業俱興。以20家龍頭企業，帶動了實施"億元企業"提升工程，由20家億元企業已擴大到30家，形成了"億元企業"族群。其中，國家名牌企業4個，省級名牌企業8個。2005年來，全縣總產值達到77億元，總收入達到6.45億元，財政收入2.4億元，在全市名列前茅。"十一五"期間，XX縣委，縣政府以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導，以科學發展觀統帥全局，實施工業強縣，加速城鎮化進程，服務業崛起和新農村建設四大戰略，實現進入全省30強縣，全國百強縣，撤縣設市三大目標，努力建成全國衛生城，全國園林城，環境模范縣。一是突出發展主題，增強縣域綜合實力。二是轉變經濟增長方式，推動經濟社會步入科學發展的新軌道。三是推動城鄉區域協調發展，實現共同進步。四是推進改革開放，增強經濟發展活動。五是高度重視社會事業發展，構建和諧社會。三、歷史人文悠久的歷史，燦爛的文化，給茌平大地留下了眾多的文化遺址，使茌平的歷史文化和地理文化，彪炳于世。茌平大地處在黃河中下游沖積平原，四五千年的歷史。茌平人民勤勞智慧，從原始的捕魚，打獵到文明時代的釀酒，農牧，飽嘗了大自然的風雪雨露，熟知茌平地理寶藏，便知在平酒泉。《XX縣制》記載，在山有三中，取之釀酒，甘美異常。歷代所引四方游客，官吏，文人，詩家，墨客，償酒賦詩，大作成章。清朝翰林王曰高有詩曰：“甘泉自昔慕如澠，今得茌巔勝事增，饒有中山千日醉，詎疑北壑萬層冰。”大詩人張可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告曲生風味在茌巔。”莘縣地下水資源豐富，城區供水已基本實現自來水化。農村居民用水和農灌用水多采自地下水。本項目擬選建址距離縣城較近，經與當地有關部門協商，由縣自來水公司負責從城區供水主管網接管至場區界外，建址內供水管網建設由建設單位根據需要建設。2、供電莘縣電力供應充足，供電網絡建設較完善，已達到戶戶通電。本項目擬選建址距離縣城較近，需電量較小，供電電源可從城區變電站架設專線引入。建址內按照需要建設變電站，區內供電電纜采用埋地方式，供電有保證。莘縣電信局現有14萬門程控電話容量，與國內國際聯網，實現了電話縣的目標，并且實現了村村通廣播和有線電視。本項目建址距城區較近，通信和互聯網線路可由縣電信局負責提供接口，并將線路引入擬建設地址。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第五章項目建設內容及規模項目規劃用地100畝，擬建成集農產品批發、加工、倉儲、配送為一體的專業農產品物流中心。項目主要建設內容及規模：1、土建部分：項目占地100畝，建筑總面積27210平方米。其中：建設辦公樓1000平方米，客服中心2000平方米，加油站1000平方米，2000噸的氣調式保鮮庫3000平方米，封閉式流轉庫10000平方米，半封閉式流轉庫10000平方米，配電室120平方米，傳達室及警衛室90平方米，貨物堆場10000平方米，硬化道路15000平方米，綠化面積8500平方米；2、設備部分：購置冷藏保鮮車8輛，運輸車30輛及裝卸機械設備，電子地衡25臺，構建物流信息平臺及配套設備。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第六章項目建設方案第一節總體規劃方案以滿足現代商貿經營為原則，合理布局，疏密有致，為良好的內部交通組織打下堅實基礎。1、總體布局規劃符合國家、省及當地政府的有關規定指標、規范、標準，符合城市規劃要求。充分考慮物流基地整體的動態規劃和長遠發展，實行一次規劃，分步實施。2、統一規劃、合理布局，做到功能分區明確、交通順暢、配套設施齊全、環境質量完善，體現高標準、高質量、高水平、高效3、各建筑之間留有合理的間距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和內部道路符合人流與車流的集散要求，各條通道應保持順暢、便捷。4、空間布局合理，充分利用建設場地地形，解決建筑功能與節約用地之間的矛盾，同時考慮日照、通風、防火、道路、停車場、綠化、環境等方面的技術要求，有效地組織建筑空間，豐富建筑造型，建成功能齊全的現代商貿基地。二、功能結構及布局根據項目功能要求和場地地形，設置兩大功能區：商貿經營區、配套服務區，兩個功能區因服務對象、建筑形式以及結構形式、荷載的不同，相對獨立設置，交通流線設計易于功能組織，使各功能區既相對獨立又方便聯系，成為有機整體。本項目建材裝飾城主要以經營鋁型材、木地板、汽車配件以及可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告毛巾織品等當地工業產品為主。本功能區按照經營產品的類型分四大部分，鋁型材經營區、木地板經營區、汽車配件經營區、毛巾織品經營區，通過招商的方式吸引當地及周邊地市的相關產品生產商或經營者前來投資發展，形成商貿聚集效應，打造魯西規模化的專業商貿基地。本功能區以服務建材裝飾城的商貿業為主，包括汽車修理廠、加油站、酒店以及物流配貨中心等服務設施，完善商貿經營區的功能，更好地服務于建材城廣大商戶。項目總圖技術經濟指標表序號單位數量 總用地面積畝1其中：商貿經營區畝2配套服務區畝二總建筑面積平方米1其中：商貿經營區平方米2配套服務區平方米三道路及硬化面積平方米四綠化率%五容積率三、項目總平面布置根據項目功能，對項目用地繼續擰合理化平面布置。由于項目片區地塊西北為在平東外環路彎道，項目片區西北邊緣為弧形；項目區北部和西部為主要的商貿經營區，東部和南部為配套服務區。項目總平面圖詳見附圖(XX建材裝飾城效果圖)。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第二節建筑設計與結構方案一、設計規范(1)《民用建筑設計通則》(JGJ37-87);(6)《砌體結構設計規范》(GB50003-2001);(7)《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001);(8)《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)。二、設計原則(1)各建筑充分滿足功能要求，使建筑與工藝有效結合，努力創造出功能合理、利用率高、節能、環保的效果。(2)著重解決好交通組織、消防設計、制冷設計及大屋面可能帶來的技術難題。(3)建筑造型設計力求創造出具有文化內涵，同時又體現現代建筑特點，并與周圍建筑物及道路相吻合的建筑風格。同時，通過合理有效的設計，合理降低造價、節省工程投資。三、建筑設計1、建筑風格設計商貿經營區商鋪建筑遵循現代建筑風格，在空間立面之間形成連續的造型元素，突出表現商業建筑的個性化特征；重視建筑的外立面設計，依靠建筑形體變化和色彩配置，創造出獨特的視覺效果；同時注重建筑細部對于建筑整體構成的影響，對于項目細部的控制可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告和把握，成為強化建筑效果的重要環節，建筑的主色調為淺暖灰色。酒店建筑設計在強調文化韻味的同時，表達了強烈的現代主義傾向，建筑采用簡潔的造型，強調精美的比例，使得建筑在街區中形成統率作用，整合整個城市街區形象，使城市空間富有識別性和秩序感。其他商業設施建筑風格采用現代與傳統相結合的風格，不張揚不古板，突出商業設施的特點。2、垂直交通三層一般為儲藏使用，主要依靠建筑內部樓梯進行豎向交通組織設計，實現各種人、物合理流動。本項目酒店層數設計為十二層，豎向交通主要采用兩部普通電梯與兩部觀光電梯，另設計普通樓梯。本項目酒店設計主樓十二層，裙樓三層，地下一層，設計高度其他建筑多為二層商業建筑，檐口高度不超過8米；其他少量三層建筑檐口高度不超過12米，作為普通商業建筑滿足功能需求。1、地形地貌項目區地形平坦，地貌單元單一，地基土層較為穩定，屬可進行建設的一般地段，場區地基土的液化等級為輕微-中等。本項目酒店建筑結構形式為框架結構，其他商業設施結構形式為磚混結構，設計使用年限為50年，建筑結構的安全等級為二級，地基基礎設計等級為丙級；建筑抗震設防類別為丙級，場地地震基可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告本烈度為7度，抗震設防烈度為7度，設計地震分組為第一組，設計基本地震加速度值為0.15g。3、荷載取值4、地基基礎本項目工程采用條形基礎和獨立基礎，設計等級為丙級。基礎結構采用鋼筋混凝土條形基礎。地上部分采用框架結構。樓板采用鋼承板現澆筋砼，墻體采用混凝土砌塊。第三節道路交通組織與綠化方案一、道路交通組織1、對外交通組織本項目為商貿項目，交通尤為重要。場址主要對外運輸方式是場區內交通道路分為主要道路和次要道路，主道路設計寬度12m,次要道路為8m寬，采用混凝土路面，其結構自上而下為：底層素土夯實后C15砼墊層200厚，面層為C25砼地面200厚。主要道路與出入口相連接，各建筑物通過主要道路相連接；各建筑物周圍建設環形次要道路，以滿足局部交通和消防的需要。為滿足貨物運輸與停車的需要，結合建筑設置停車場和露天貨可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告的現澆混凝土面板200厚，基礎為200厚1、場區內綠化主題區內綠化體系按照集中與分散相結合，點、線、面相結合布置，形成疏密有致、層次分明、動靜結合、布局合理的綠色空間體系。突出綠化設施，強調建筑與綠化互相滲透，營造綠色生態的空間環2、綠化植物的說明注重植物的生態美，以達到春花爛漫，夏季濃蔭，秋葉如火，冬季常青的效果。婀娜多姿的花草樹木，豐富多彩的植物配置，充分利用植物種類分隔空間。3、本項目綠化可選擇的苗木喬木：五角楓、檜柏、龍柏、白皮松、白蠟等；小喬木：櫻花、紫葉李等；灌木：丁香、百日紅、貼梗海棠、金銀木、月季等；綠籬：小龍柏、金葉女貞籬、紫葉小檗、小葉女貞籬等；草坪：早熟禾、白三葉等。第四節公用工程方案1、給水水源物流基地內生產、生活用水及消防用水來自自來水系統，自來水公司輸水管網已鋪項目區邊，只需接管引入即可。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告排水采用雨、污分流制系統。(1)污水：污水主要來自辦公樓、加工區，污水通過污水收集管網進入污水處理中心處理達標后排入場區邊污水收集管道。(2)雨水：雨水出雨水口，帶算檢查并收集后，排入雨水管網；場地、露天貨場采用帶算明溝排水。二、供電與照明項目區供電和照明的設計范圍包括庫場區的高桿照明燈、加工區、庫房、辦公樓、附屬設施用電設備的供電及建筑物的照明等。在項目區內建設10kV變電室，建筑面積140m2,采用磚混結構。主要滿足項目區內用電需要，電源高壓進線為三相交流10kV,中心點不接地系統，低壓配電電壓為380V/220V,中心點直接接地2、裝機容量與計算負荷本工程主要用電設施包括室外高桿照明、商業建筑日常照明、搬運設備、計算機系統、通信系統、消防、空調等設備用電。經計算總裝機容量1740kVA,考慮在變電室內設10/0.4kV,400kVA、500kVA變壓器各一臺，并配備相應高、低壓開關柜、計量盤等。3、線路與設備本工程擬采用節能型變壓器，在變電室內高壓開關采用真空開關，低壓開關采用空氣斷路器，室外采用高桿照明，照明燈具選用節能高效型燈具，道路照明采用光電自動控制裝置。倉庫、加工中心附近電纜集中的地方均設電纜溝，電纜數量少時采用直埋，有硬質面層的地方采用電纜穿管、電纜井等方式敷設，以便維修。三、采暖、通風、空調根據《采暖通熾內空氣調節設計規范》(GBJ19-87),設計采暖、通風與空調系統。商業服務區，采暖制冷采用電空調。其他建筑通風，除自然通風外采用風機換氣系統。酒店采用中央空調對露天貨場、停車場消防管道采用環狀管網。室外消火栓間距不超過120米，消火半徑不超過150米。每個消火拴水量為20L/s。并設消防水池一座。根據《建筑設計防火規范》(GBJI6—87),在本工程車間、綜合服務樓等設施內擬設置室內消防系統。綜合服務樓內設置消防及報警系統。同時還設置一定數量的手提滅火器。室內相鄰兩個消防栓間距小于25米，每個著火點均有兩股水柱同時到達，消防用水量為20L/s。物流基地內的生產輔助設施均按防火規范要求配備防火設備，設防火器材庫，并設消防水池一座。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第七章環境保護評價與安全衛生一、執行環境質量標準及排放標準建設地環境狀況：本項目位于莘縣縣城城區東環路南首路東，南鄰新蒙館路，周圍生態環境較好，不存在明顯的污染。1、執行的環境質量標準《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準；《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)Ⅱ類標準；《工業企業設計衛生標準》(GBZI-2002)。2、執行的污染物排放標準《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);《山東省海河流域水污染物綜合排放標準》(DB37/675-2007)二級標準；《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)Ⅱ類。二、環境污染治理本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。確保本項目建成后對環境不造成污染，實現衛生達標，使項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。三、施工期環境影響擬建項目施工期間主要環境影響是廠房建設，建筑材料運輸等可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告產生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、運營期環境影響因本項目是成件商品的儲存配送，主要是對商品進行包裝、分包裝，產生的包裝材料棄物可回收利用，不會造成像污水、廢氣、煙塵和噪音等污染，符合清潔衛生的要求。五、環境影響分析1、廢水：擬建項目廢水來源主要是生活污水。項目建成后，工作人員及其他流動人員按每天3000人估算，由于行業的淡旺季，年計算天數按300天，人均用水量按0.1t/d,則全年生活污水產生量約為9萬噸。生活污水納入污水管網，由莘縣污水處理廠集中處3、廢氣：擬建項目沒有廢氣產生，但由于物流中心的建設，將有大量汽車進出物流中心，不可避免產生汽車尾氣。但多數汽車在場區內處于熄火狀態，對周圍環境影響較小。4、固廢：擬建項目的固體廢棄物主要是生活垃圾。生活垃圾發生量可按規劃人口估算，按1.0kg/人·日計算，項目估算人員為3000人，則生活垃圾發生量為1080t/a。本項目固體廢棄物不外排，由環衛部門統一處理。5、噪聲：擬建項目的噪聲源來自物流中心的運輸車輛，這些噪聲是非連續性的，項目運營后不影響周圍環境。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第八章勞動安全衛生與消防第一節勞動安全衛生根據勞動部《關于生產性建設工程項目職業安全監察的暫行規定》,確保本項目投入運營后員工在工作崗位上安全和健康不受傷一、設計依據與要求為確保項目投產后具有安全衛生的作業環境和良好的勞動條規范和標準，考慮職工勞動與安全衛生等方面的有效措施。本項目的建設應遵循以下有關管規范要求：二、勞動安全衛生措施項目區內勞動安全防護重點是防火、防盜、防物品從高架上脫落砸傷等；項目區外勞動安全防護以商品運輸中的交通安全為重1、物流服務區庫房內安裝通風設施，把溫度、濕度控制在合理的范圍內。倉儲庫房、辦公區域等需特種消防的部位均按《建筑防火設計規范》等進行設防，配備火災報警和滅火器材，在有火災爆炸危險的場所的電氣設施均為防爆型。2、對各運轉設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告機械設備間設安全聯鎖裝置。3、場區道路嚴格按各有關規范的要求設計。裝卸機械設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，運行設音響訊號。4、各建筑內設有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網設有流量、壓力、溫度檢測報警。5、場區設有良好的雨排水管網，防止大雨時影響生產；庫房內地面采用無積水設計，防止地滑。6、建立和完善交通安全、電腦網絡安全等措施，落實警衛、值班制度。三、組織機構設置和人員配備為統一管理勞動安全衛生工作，本項目設專職安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養，安全檢查、安全監督、勞動保護和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質，經過專門培訓，熟知各項安全操作規程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設施的操作使用。四、預期效果評價由于本項目設計嚴格遵循國家的有關勞動安全衛生政策和法規，并根據實際情況采取了相應的合理措施，再加上具有一定文化素質、經過專門培訓與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規程，因此可預計本項目設計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關部門的規定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發生或蔓延擴大，保證生產的正常運行，確保職工的人身安全和健康。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第二節消防一、設計依據及采用標準1、山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關于印發《建筑防火設計專篇要點》的通知；按照“預防為主、防消結合”的消防工程指導方針，本項目設計依據有關消防法規與規定，應采取如下必要的消防安全措施：總圖設計中，按照有關技術規范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產建筑物周圍均設置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。本項目儲存物品的火災危險性為丙類，庫房為一、二級耐火等級的單層建筑物，根據要求設室內外消防給水系統，并配有急救消防設施。設計中考慮了合理的防火、防爆區，疏散通道、安全門的設置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設計根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)進行新建建筑物內的消防設計。本項目新建建筑物為生產車間，建筑物內疏散可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告通道間距小于25m,并在醒目位置設有安全標志。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。根據《建筑設計防火規范》的有關規定，在辦公區域規劃布置了2套消火栓，并配備相應滅火器若干。3、消防給水在庫區內設消防儲水池及泵房一座，可利用消防儲水池及泵房，設置智能型變頻穩壓消防給水機組。在庫房外設室外消防給水管線，埋地設，呈環狀布置，管線上設置室外地上式消防栓。在庫房內各防火單元均設置室內消火栓，每個消火栓處設有火災報警按鈕，信號送至庫區消防控制中心。高架庫房內易燃區根據情況設置自動噴水滅火給水系統。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據建筑設計防火規范(GB50016-2006)規定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s,室內所需水量為15L/s,火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為本著以“預防為主、防消結合”的方針，針對物流中心的特殊性，貨物相對集中，應當十分注重消防安全；對物流中心倉儲區的加強管理，由專人負責對貨場定時進行安全檢查，防止火災的發生，保證貨場、倉庫貨物的安全。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第九章節能、節水措施一、節能原則節約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設時要考慮能源的合理利用和科學管理，采用多種措施節約能源，減少原材料消耗，降低生產成本，提高能源利用率和產品市場競爭力，本項目遵循的主要節能原則有：1、在保證產品質量前提下，生產工藝和設備選型要選擇節能新工藝和節能型設備。2、建立嚴格的質量管理制度、提高產品合格率。3、供配電系統實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數由補償前的0.8調整為補償后的0.9以上，減少電能損失。4、電器照明設備選用節能新產品。5、做好生產設備的綜合保養，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。6、企業將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監測和記錄，建立有效的節能制度和能耗考核制度。二、主要節能措施本項目能源和含能工質主要有電能、水等。預計全年耗電量約360萬度，耗水量約10萬噸。針對本項目產品特點，將采取下列措1、倉庫內無采暖情況下采取節能設計，增加采光面積或采用屋面采光板可節約照明能源。2、合理布置工藝路線，做到物流通暢，運輸便捷，降低能源可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告3、照明用燈全部選用節能型燈具。值班室內集中控制全廠區的照明燈具，以達節電目的。4、加強能源管理工作，對使用能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監督作用，做到獎節罰費，努力降低能源消耗。5、通過項目建設促進技術進步，采取科學管理，提高生產效率等綜合措施，取得更好的經濟效益和社會效益。一、耗水指標本項目用水主要是生活用水及少量綠化用水。項目主要耗水指序號用途用水量備注1生活用水37.5t/h2綠化用水3其他用水1、積極采用先進可行的節水技術，提高水的循環使用率，降低水消耗。2、優先選用節水型設備和器具。3、加強計量在自來水總管入口處設置總表，車間和建筑物的可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告引水管設置二級水表，在車間內各主要用水點設置三級水表。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學合理的用水。4、對職工加強節水意識教育。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第十章項目組織及運營山東XX有限公司就本項目XX建材裝飾城開發建設與經營管理的總體目標是積極采用先進的管理技術，加快建立多層次、多元化、符合市場經濟規律，物暢其流、快捷準時、經濟合理、用戶滿意的社會化、綜合化、現代化的商貿服務中心。根據這一目標，本項目經營管理體制應該既具有地區特色，又充分體現現代企業管理制度模式，同時還能有效地指導具體操作。一、項目運營模式本項目建成后，擬由山東XX有限公司針對本項目的管理運營成立XX建材裝飾城有限公司，項目的運營直接由XX建材裝飾城有限公司負責。公司將依托地方的優惠政策，創建局部優化環境，通過提供各種高效優質的服務，嚴格按照現代企業制度和法人治理結構的要求來設置公司的管理模式和組織架構。本項目運營后的管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設行政部、辦公室、財務部、人力資源部、企業發展部、工程項目部、經營管理部等，詳見下圖：市市場營銷部財務管理部行政管理部董事會總經理可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告二、勞動定員本項目工作制度按國家有關規定原則上實現每周五天工作制，部分崗位輪班執行。根據相關行業的規模特點，確定管理、技術和營業人員，項目暫確定定員40人。序號定員(人)1人力資源部3負責員工招解聘、績效考核等2行政管理部3負責行政管理等3財務管理部4全面負責財務工作4經營管理部負責對項目的經營管理5物資采購部3負責所需物資的采購6項目開發部4負責項目的開發、工程管理等7公共事業部3負責物業管理、環境保護8市場營銷部負責對外宣傳、市場開發項目實施單位將加強自身人力資源建設，加強人才、管理隊伍的建設，主要做好以下幾個方面的工作：1、引進和培育專業的管理人員；加強人才結構建設；提高管理人員素質；2、培訓對象及內容包括：對建材裝飾城管理人員進行管理教育培訓；對酒店經營中各賓館、餐廳主管成員進行服務技能培訓；3、建立一套系統的對管理人員監督、管理、評價、懲罰獎勵等制約規則，會同有關部門對公司高層管理人才的經濟行為、競爭行為、經營行為進行聯合監督，形成一套有效的管理規則；可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第十一章項目實施進度本項目包括商貿經營商鋪、酒店、物流服務區等內容的建設，并且規模較大，在項目開發過程中，根據資金狀況分階段進行。在可行性研究報告正式批復后，應及時進行工程設計的招標，保證項目早投入使用，早見效益。在整個項目的實施過程中要抓住工程設計、工程施工、設備材料購置安裝等重要環節，并統籌科學安排各項工作，力求快速、優質地搞好項目建設。本項目計劃建設期為2年。計劃于2010年7月前開始項目的立項及前期審批工作，在9月份前完成工程前期設計和招標，2010年10月份正式破土動工建設，爭取在2012年3月完成項目主要建筑的土建安裝施工，2012年4月份完成綠化以及道路鋪裝工程，2012年6月份工程竣工驗收，7月份投入試運營。鑒于本項目建設內容多，部分工作可以交叉進行，以縮短工程建設期。三、項目實施進度計劃表項目實施進度計劃表如下：可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告項目實施進度計劃表時間內容2010年2012年78912345678912345678項目前期審批工程設計工程招標土建安裝施工其他配套設施工程竣工驗收投入運營采用工程項目現代化管理模式，即業主負責制、招投標制、工程監理制。作為項目承辦單位的山東XX有限公司按照業主負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質的監理公司承擔工程監理。確保本項目在費用、進度、質量等各方面達到預期目標。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第十二章項目招標方案根據《中華人民共和國招標投標法》、山東省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法和原國家發展計劃委員會第9號令(2001年6月18日)等有關文件的要求，確保本項目建設質量，縮短工期，節省投資，提高效益，防范和化解工程建設中的違規違法行為，保護國家利益，本項目的各主要實施環節應通過招標方式進行，提出招標方案如下：一、項目招標內容根據項目的建設內容，招標范圍主要包括：項目的勘察、設計、土建安裝工程、園林綠化景觀工程、監理以及主要設備采購等。二、招標組織形式因項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織開、評標的相應資質，因此本項目的土建安裝工程施工、設計、監理以及主要配套設備的采購均采用委托招標形式，即委托具有相應資質的招標代理機構進行中招標的形式。鑒于項目投資較大，按各分項工程、設備采購金額估算均應超過了《招標投標法》公開招標金額的標準，且本項目不滿足其它采購方式的適用條件，所以本項目招標采購工作必須采用公開招標方1、招標次序本項目招標至少需要劃分以下招標批次：(1)工程勘察招標；(2)工程設計招標；可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告(3)建筑工程施工招標；(4)工程施工監理招標；(5)特殊設備采購及安裝(國際、國內);(6)場區景觀綠化招標；(7)地上照明設施施工招標；(1)工程勘察招標：1個標段。(2)工程設計招標：包括園林綠化景觀設計與房屋建筑工程設計各1個標段。(3)建筑工程施工招標：根據每期招標規模合理劃分標段。(4)工程施工監理招標：依施工招標規模、工程實際情況，(5)場區景觀綠化招標：合理劃分3-4個標段。(6)地上照明設施施工招標：1個標段。3、確定投標企業資質工程勘察綜合類乙級資質或巖土工程乙級資質的企業；市政工程設計乙級資質與建筑工程設計乙級資質企業；(3)房屋建筑施工園林古建筑專業承包貳級或房屋建筑工程貳級及其以上資質(4)園林景觀綠化園林綠化工程貳級及其以上資質企業；(5)工程監理房屋建筑工程監理及市政公用工程監理資質，根據標段規模的可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告大小確定資質等級；(6)特殊設備及其它材料具備相關產品的生產許可、類似業績和履約能力。4、招標基本情況表擬定招標方案如下表：基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√主要設備√√√重要材料√√√其他可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第十三章投資估算與資金籌措本項目的投資估算范圍包括：年交易量200萬噸的物流中心所需要的土建、設備、安裝等其他費用。包括流轉庫、貨物堆場，倉儲配送中心，信息中心，檢測中心，客服中心，辦公樓，加油站，安裝工程費、工程建設其他費用、預備費及建設期利息等。1、國家發展改革委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);1、土建工程費：依據山東省建筑工程消耗量定額，并參照聊城市莘縣建筑材料價格調整及相關數據資料進行調整。2、設備購置費：主要依據設備生產廠商及承辦單位提供的設備報價，參照國內近期市場詢價。3、安裝工程費：根據企業實際情況進行測算。4、建設單位管理費：取工程費用的1.5%計。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告5、工程監理費：根據當地的實際情況，暫按工程費用的1%計6、建設用地費：本項目土地采用土地出讓的方式，根據項目單位提供的資料，出讓金為20萬元/畝。7、工程地質勘察費、可行性研究費、工程設計費、環境影響評價費、安全評價費根據當地市場情況，按市場價計取。8、工程保險費：按規定取建安費用的0.3%。9、培訓費：按職工總人數100人，1000元/人計取。10、辦公及生活家具購置費：按職工總人數100人，300元/11、預備費：基本預備費取工程費用和工程建設其他費用之和的8%,本項目不考慮漲價預備費。12、建設期利息：根據項目單位的融資方案，建設期貸款3000萬元，利息7%。三、總投資估算項目總投資7671.05萬元，其中建設投資7435.29萬元，建設期利息105萬元，鋪地流動資金130.76萬元。1、建設投資估算項目建設投資估算7435.29萬元，其中工程費用4697.01萬元，工程建設其他費用2187.52萬元，預備費用550.76萬元。2、建設期利息建設期貸款3000萬元，利息7%,建設期利息為105萬元。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告3、流動資金投資估算流動資金估算是根據其他物流中心前期的運作經驗，按照分項指標詳細估算法估算。經測算，本項目達產年所需流動資金為435.88萬元，其中流動資金的30%作為鋪地流動資金計入項目總投資。項目總投資7671.05萬元，其中企業自籌資金4671.05萬元，銀行貸款3000萬元。2、項目資本金企業自籌資金4671.05萬元作為本項目資本金投入，占總投資的60.89%,由企業自有資金解決，所占比例符合國發[1996]35號文《國務院關于固定資產投資項目實行制度的通知》要求。可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告第十四章財務分析一、評價依據、范圍及指標1、評價依據及方法本項目經濟評價依據國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)進行評價。2、評價指標本項目經濟評價擬采用財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目4、基礎數據(1)項目計算期本項目評價計算期為12年，2009年5月至2010年5月，為工程建設期，經營期11年。(2)貨運量根據調查及預測分析，項目建成后正常年貨物吞吐量200萬噸(3)行業基準收益率本次評價暫定基準收益率為12%。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算1、銷售收入估算(1)經營規模可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告本項目經營規模確定，按經營期第1年為80%,第2年開始達到設計經營規模。(2)經營收費價格本項目經營收入來自交易收入、運輸收入、租賃收入和農產品的反季節銷售收入。交易收費根據莘縣目前各批發市場的實際情況，本項目確定市場內交易品種按交易量收費，標準按20元/噸計取；運輸收費根據當地行情，0.4元/噸.公里，每輛車每年行程按30萬公里，每輛車載重30噸；租賃收費按190元/m2.年計取；農產品銷售收入按1000萬元考慮。經測算，本項目建成后，正常經營年份年銷售收入為6650萬元。詳見下表：經營項目數量單價年收入交易收入200萬噸20元/噸運輸收入27000000噸公里0.4元/噸公里倉儲收入5000噸3元/斤銷售收入4000噸2500元/噸合計2、銷售稅金及附加估算按照國家有關規定，本項目應繳納營業稅、城市建設維護稅和教育稅附加。營業稅率按5%計取，城市建設維護稅按營業稅的7%,教按營業稅的7%育稅附加按營業稅的3%計取。詳見附表《銷售收入、銷售稅金及附加估算表》可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告3、所得稅：按25%計算。本項目計算期內正常年總成本費用為3650萬元，其中固定成本2409.2萬元，可變成本1241萬元。經營成本為3097萬元。成本估算構成如下：1、原輔材料及動力消耗定額及價格按生產技術方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電、汽價格按企業提供的價格計取。詳見附表9《外購原輔材料及燃料動力費用估算表》2、工資及福利費根據設計方案確定的新增職工人數100人。職工平均工資按2000元/人.月計算(貨車司機工資較高),福利費為工資總額的14%,各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為337.2萬元。3、折舊費及攤銷費折舊按平均年限折舊法計算，應計提的固定資產原值為8922萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提349.8萬元。攤銷費項目無形資產為2000萬元，按11年攤銷，年計提攤銷費為181.82萬元；遞延資產為13萬元，按5年攤銷，年計提攤銷費為2.6萬元。無形及遞延資產攤銷費詳見附表7可行性研究報告XX建材裝飾城建設項目可行性研究報告固定資產折舊費詳見附表8。4、修理費修理費按折舊費的50%計取，每年174.89萬元。5、財務費用長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務費用。6、其它費用通過分析同行業各項費用數