采購部工作崗位職責內容1、制定原材料的采購計劃（1）每種原材料選擇2－3家供應商。（2）與供應商簽訂長年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。（3）與供應商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。（4）在與供應商定價前，充分了解市場，能爭則爭，但不能太過苛刻，為以后的合作鋪路。（5）在與各供應商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財。2、建立供應商管理機制（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案。（2）通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。（3）多與供應商聯系或定期與供應商會面，一來多了解信息，二來增加雙方友誼。（4）建立供應商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。3、供應商選擇及評估（1）新供應商的選擇客戶指定之供應商由客戶依據其本身規定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應商（2）供應商的評估和考核根據采購部的預選供應商名單及供應商評估調查表，采購部負責組織采購人員組成評估小組到預選供應商處進行供應商的評估和考核，并將評估和考核的結果記錄與供應商評估調查中，評估小組根據質量體系和特定的質量保證要求和供應商調查表中的項目及內容對供應商提供的相關資料和樣品以及供應商的生產現場和生產能力等進行評估和考核（3）合格供應商核準采購部將供應商評估和考核的結果及資料進行整理后呈報采購經理核準，經采購經理批準后的供應商被列為合格供應商，由采購部助理將其登記合格供應商手冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應商名單報財務部。（4）采購過程中產品質量監控依公司對采購產品之質量要求，質管部應對供應商所提供的采購產品之質量進行統計，并將統計的結果和狀況記錄于供應商績效監控統計表中，對連續3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由采購部通知供應商整改，并在供應商限期改善的時間內對其執行糾正和預防措施做效果確認。（5）供應商定期評估、考核供應商定期評分為月評估和年度考核，供應商月評估：采購部每月應對供應商的質量、交期、配合度或服務進行評估（統計時段為上月結日—本月月結日）于次月10日前實施供應商月評估經采購經理核準后提交財務部，對于月交貨少的供應商可以按季度進行評估。4、實施采購計劃（1）加快采購資金周轉率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時性（4）減小原料供應警戒線與差額比率（5）降低運輸成本5、制定帳物管理辦法（1）依據公司現狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產需求6、部門業務合作方法（1）與倉庫的合作方法①貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應及時向倉庫人員尋要入庫單。②備品、備件、輔料現金購買后，先到倉庫辦理入庫手續，再到財務核對報帳（2）與財務室的合作辦法：①給原材料供應商的付款、購貨用現金采購依采購申請單，由總經理簽字，再到財務室辦理請款。②緊急物資采購由供應商開具的票據核查無誤后，由部門經理→總經理簽字→財務經理簽字付款。（3）與生產合作方法：各車間所需材料及物資，需填寫物資采購申請單，由車間經理簽字并確認倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產部，在填寫申請單時，要把名稱、規格、參數、型號、數量，哪里用，急不急，車間那個部門都要寫清楚。（4）與營運合作方法：營運開業店鋪通知后提前準備開業物資準確發放開業店鋪。7、統計、分析（1）隨時對庫存進行核查、盤存。（2）定期對市場進行調查、分析。采購部崗位部署及職責采購部經理：1人1、執行采購戰略，制定并完善采購部門的規章制度，經總經理審批后執行2、根據企業經營計劃，制訂物資采購計劃與采購預算，以滿足經營活動的需要，降低庫存成本3、監督并參與大批量訂貨業務的洽談工作，監督采購合同的執行和落實情況4、參與開發、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理5、負責采購進度控制，指導監督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時6、審核年度、季度、月度需求計劃，統一采購，減少開支，提高資金運營效率7、組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢8、主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監督執行情況，建立合同臺賬9、負責采購物資的廢料、質量事故的預防與處理工作，定期編制采購報告并呈總經理審閱10、負責進行緊急采購，參與采購物資的驗收，出現問題及時與供應商聯系，協商處理辦法11、負責采購人員的績效、培訓等管理工作12、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協調工作13、大型事故索賠案件處理采購部主管：1人1、分派采購人員及助理的日常工作。2、負責次要原料或物料的采購。3、協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。4、采購進度追蹤。5、審核一般物料采購案。6、市場調查。7、定期開展供應商考核8、較大索賠案件處理采購助理：1人1、請購單、驗收單登記。2、訂購單與合約的繕記。3、交貨記錄及稽催。4、訪客的安排與接待。5、采購費用的申請與報支。6、進出口文件及手續的申請。7、電腦作業與檔案管理。8、行政對接工作。采購員：3人（負責公司所有原輔材料、雜物、設備、配件等采購工作）采購員：A（原材料）采購員：B