化工管理流程2024/3/30化工管理流程目錄設(shè)備部招標采購管理流程設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程技術(shù)部技術(shù)問題處理流程技術(shù)文件編制審核批準流程生產(chǎn)準備管理流程生產(chǎn)管理流程工程部施工項目計劃編制和實施管理流程財務(wù)部會計記錄與核算管理流程營銷部銷售價格管理流程渠道規(guī)劃管理流程年度營銷計劃制定流程辦公室發(fā)文流程人力資源部人員招募總體流程績效考核總體流程化工管理流程設(shè)備部——招標采購管理流程主要步驟責任者具體操作說明1技術(shù)部根據(jù)經(jīng)驗或公司供應(yīng)商管理資料/數(shù)據(jù)庫，選擇潛在投標方，并與潛在投標方進行初步技術(shù)交流。同時確定設(shè)計單位的技術(shù)文件，并編制招標技術(shù)文件。2設(shè)備部匯總技術(shù)文件，編制招標文件，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。3設(shè)備部組織本部門和技術(shù)部有關(guān)人員進行供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查工作，并對供應(yīng)商的資格進行預(yù)審。4設(shè)備部根據(jù)供應(yīng)商資格預(yù)審的結(jié)果，確定發(fā)標對象，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5設(shè)備部發(fā)標，并評標。6設(shè)備部確定預(yù)中標單位，并將結(jié)果報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。7設(shè)備部組織本部門和技術(shù)部有關(guān)人員與中標方進行合同談判，并確定合同條款草案（包括合同技術(shù)條款），報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。8技術(shù)部與中標方簽定合同技術(shù)附件。9設(shè)備部與中標方簽定合同。化工管理流程招標采購管理流程技術(shù)部設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始確認設(shè)計單位的技術(shù)文件1.編制招標技術(shù)文件審批2.編制招標文件與潛在的投標方進行技術(shù)交流3.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查資格預(yù)審資格預(yù)審4.確定發(fā)標對象是否審批是否5.發(fā)標，并評標技術(shù)評標6.確定預(yù)中標單位7.合同談判確定合同條款草案審批是否審批是否9.簽定合同合同技術(shù)談判確定合同技術(shù)條款8.簽定合同技術(shù)附件結(jié)束化工管理流程設(shè)備部——設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程主要步驟責任者具體操作說明1設(shè)備部技術(shù)部設(shè)備部：根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定，提出預(yù)付款申請，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。技術(shù)部：負責與設(shè)計院的聯(lián)系工作，包括催交技術(shù)文件和圖紙、設(shè)計聯(lián)絡(luò)、組織評審工作，以及與供應(yīng)商技術(shù)人員的技術(shù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作。2財務(wù)部辦理付款手續(xù)。3設(shè)備部監(jiān)督制造方（中標方）的工作，并催交設(shè)備。4設(shè)備部對設(shè)備進行初步驗收，并根據(jù)驗收結(jié)果提出付款申請，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5財務(wù)部辦理付款手續(xù)。6設(shè)備部負責交付設(shè)備在安裝現(xiàn)場的入庫驗收和出庫工作。7工程部監(jiān)督管理施工單位的安裝工作。8技術(shù)部組織交付設(shè)備性能考核和最終驗收工作，并將驗收結(jié)果報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。9設(shè)備部根據(jù)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果，提出付款申請（驗收符合合同規(guī)定標準），報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；或按照合同有關(guān)條款處理（驗收不符合合同規(guī)定標準）。10財務(wù)部辦理付款手續(xù)。11技術(shù)部負責交付設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)的運行檢驗工作。12設(shè)備部提出支付質(zhì)保金申請，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。13財務(wù)部辦理付款手續(xù)。化工管理流程設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始財務(wù)部工程部技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)1.提出預(yù)付款申請2.辦理付款手續(xù)審批是否3.監(jiān)督制造催交設(shè)備4.初步驗收提出付款申請6.安裝現(xiàn)場入庫驗收安裝現(xiàn)場出庫5.辦理付款手續(xù)審批是否7.監(jiān)督管理施工單位的安裝工作8.組織性能考核，最終驗收，報領(lǐng)導(dǎo)審核9.提出付款申請10.辦理付款手續(xù)審批是11.質(zhì)保期運行檢驗12.提出支付質(zhì)保金申請13.辦理付款手續(xù)審批是1.催交技術(shù)文件，負責設(shè)計聯(lián)絡(luò)催交圖紙，組織評審供應(yīng)商技術(shù)人員技術(shù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)是9.按照合同有關(guān)條款處理否結(jié)束審批化工管理流程技術(shù)部——技術(shù)問題處理流程主要步驟責任者具體操作說明1工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)運行狀況，提出需要解決的具體技術(shù)問題。2技術(shù)部根據(jù)各部門提出的技術(shù)問題，組織進行技術(shù)文件評審，并判斷該技術(shù)問題是否為重大問題。如為重大問題，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與并組織解決。3技術(shù)部邀請行業(yè)專家，組織會議研究技術(shù)問題。如為重大問題，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織解決，并主持會議。4技術(shù)部根據(jù)會議研究結(jié)果，提出解決方案，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5技術(shù)部工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間執(zhí)行技術(shù)問題解決方案，并將執(zhí)行情況和結(jié)果進行分析和總結(jié)。6技術(shù)部對各部門的執(zhí)行情況和結(jié)果進行匯總，組織評審工作，并將評審結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。7技術(shù)部工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間將有關(guān)文件歸檔保存。化工管理流程技術(shù)問題處理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)工程部/設(shè)備部/各生產(chǎn)車間開始2.組織技術(shù)文件評審是否為重大問題邀請行業(yè)專家否組織解決是1.提出具體問題邀請行業(yè)知名專家3.組織會議研究4.提出解決方案審批是否5.執(zhí)行解決方案5.執(zhí)行解決方案執(zhí)行結(jié)果反饋執(zhí)行結(jié)果反饋6.組織評審評審結(jié)果審閱7.存檔7.存檔化工管理流程技術(shù)部——技術(shù)文件編制審核批準流程主要步驟責任者具體操作說明1各生產(chǎn)車間工程部根據(jù)經(jīng)驗和工作需要，提出技術(shù)文件編制格式的建議。2技術(shù)部根據(jù)各部門的建議，確定技術(shù)文件的編制格式。3各生產(chǎn)車間工程部根據(jù)技術(shù)部確定的技術(shù)文件格式編制部門技術(shù)文件，各部門領(lǐng)導(dǎo)校核。4技術(shù)部審核修改技術(shù)文件，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5技術(shù)部組織各部門技術(shù)文件的下發(fā)工作，各部門領(lǐng)導(dǎo)需校核。6技術(shù)部各生產(chǎn)車間工程部公司分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行技術(shù)文件，并根據(jù)執(zhí)行情況提出修改意見，報技術(shù)部匯總。化工管理流程技術(shù)文件編制審核批準流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/工程部2.確定技術(shù)文件編制格式1.提出技術(shù)文件編制格式開始3.編制技術(shù)文件部門領(lǐng)導(dǎo)校核4.審核（修改）技術(shù)文件是否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是否是否5.組織文件的下發(fā)工作校稿6.執(zhí)行6.執(zhí)行6.執(zhí)行提出修改意見提出修改意見提出修改意見化工管理流程技術(shù)部——生產(chǎn)準備管理流程主要步驟責任者具體操作說明1技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部提出生產(chǎn)準備方案，報技術(shù)部匯總。2技術(shù)部組織各部門確定生產(chǎn)準備方案，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。3技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部、人力資源部、財務(wù)部執(zhí)行生產(chǎn)準備方案，并提出方案調(diào)整意見，報技術(shù)部匯總。4技術(shù)部匯總各部門提出的方案調(diào)整意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部、人力資源部、財務(wù)部執(zhí)行調(diào)整方案，并總結(jié)執(zhí)行情況，報技術(shù)部匯總。6技術(shù)部匯總各部門方案執(zhí)行情況總結(jié)。化工管理流程生產(chǎn)準備管理流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/設(shè)備部人力資源部財務(wù)部開始1.提出生產(chǎn)準備方案分管領(lǐng)導(dǎo)1.提出生產(chǎn)準備方案匯總生產(chǎn)準備方案審批是否2.確定生產(chǎn)準備方案2.參與生產(chǎn)準備方案2.參與生產(chǎn)準備方案2.參與生產(chǎn)準備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準備方案提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見4.匯總調(diào)整方案意見審批是5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案否總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況6.匯總結(jié)束化工管理流程技術(shù)部——生產(chǎn)管理流程主要步驟責任者具體操作說明1技術(shù)部編制生產(chǎn)/檢修計劃，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，再報總經(jīng)理批準。2技術(shù)部組織實施生產(chǎn)/檢修計劃。3公司各部門執(zhí)行生產(chǎn)/檢修計劃，并就執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，進行匯報。4技術(shù)部根據(jù)各部門的計劃執(zhí)行情況匯報，對計劃進行調(diào)整，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，再報總經(jīng)理批準。5技術(shù)部公司各部門定期對生產(chǎn)/檢修計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)。化工管理流程生產(chǎn)管理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開始總經(jīng)理1.編制生產(chǎn)/檢修計劃審核是否審批是否3.執(zhí)行2.組織實施計劃4.計劃調(diào)整方案執(zhí)行情況匯報審核是否審批是否5.定期總結(jié)執(zhí)行情況5.定期總結(jié)執(zhí)行情況結(jié)束結(jié)束化工管理流程工程部——施工項目計劃編制和實施管理流程主要步驟責任者具體操作說明1技術(shù)部設(shè)備部技術(shù)部提供工程圖紙，設(shè)備部提供到貨設(shè)備資料。2工程部根據(jù)技術(shù)部和設(shè)備部提供的圖紙、資料，編制土建及設(shè)備安裝計劃，報財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，報公司總經(jīng)理批準。3工程部根據(jù)批準的計劃，組織計劃的實施，并總結(jié)計劃完成情況。4工程部根據(jù)計劃完成情況，編制計劃改進建議書，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5工程部根據(jù)批準的計劃改進建議書，組織改進計劃的實施。化工管理流程施工項目計劃編制和實施管理流程技術(shù)部設(shè)備部開始工程部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1.提供工程圖紙1.提供到貨設(shè)備資料2.編制土建及設(shè)備安裝計劃審核是否審批是否審批是否3.組織計劃實施總結(jié)計劃完成情況4.編制計劃改進建議書審批是否5.組織計劃實施化工管理流程財務(wù)部——會計記錄與核算管理流程主要步驟責任者具體操作說明1單據(jù)審核人/批準人審核原始單據(jù)，包括自制原始單據(jù)和外來原始單據(jù)。2會計根據(jù)審核簽字后的原始單據(jù)編制會計憑證。3會計登記明細帳總帳，并報財務(wù)部部長進行復(fù)核。如有差錯，需要進行調(diào)整。4會計編制財務(wù)報表，并報財務(wù)部部長進行復(fù)核后，報公司財務(wù)總監(jiān)進行審批。5財務(wù)部部長編制財務(wù)分析報表，報公司財務(wù)總監(jiān)進行審批。6公司各部門根據(jù)財務(wù)分析結(jié)果，制定改進意見和實施步驟，提高管理水平?；す芾砹鞒虝嬘涗浥c核算管理流程開始1.審核原始單據(jù)2.編制會計憑證3.登記明細帳總帳復(fù)核，需調(diào)整？否是4.編制財務(wù)報表審核人會計財務(wù)部部長財務(wù)總監(jiān)復(fù)核，需調(diào)整？否是審批是否5.編制財務(wù)分析報表公司相關(guān)部門6.根據(jù)財務(wù)分析結(jié)果，制定改進意見和具體實施步驟，提高管理水平結(jié)束審批是否化工管理流程營銷部——銷售價格管理流程主要步驟責任者具體操作說明1銷售代表市場調(diào)查員搜集市場信息，提出價格調(diào)整建議。2銷售主管市場主管根據(jù)實際情況，提出價格調(diào)整建議。3營銷部部長召集營銷部會議，根據(jù)實際情況對價格進行調(diào)整，擬定公司的總體價格策略，報請營銷副總、財務(wù)部批準后，報請總經(jīng)理批準。4營銷副總總經(jīng)理批準價格調(diào)整后，下達價格調(diào)整指令。5營銷部部長營銷部部長組織執(zhí)行新的價格政策。6營銷部部長營銷部部長定期總結(jié)價格執(zhí)行情況。7營銷部部長召集營銷部會議，根據(jù)實際情況對價格進行調(diào)整，擬定公司的總體價格策略，報請營銷副總、財務(wù)部批準后，報請總經(jīng)理批準?；す芾砹鞒?、銷售代表搜集市場信息，提出價格調(diào)整建議2、銷售主管根據(jù)實際情況提出價格調(diào)整建議3、召集營銷部會議，綜合各部門意見，草擬公司總體價格策略是否是否4、下達銷售價格管理流程審核是否價格審核批準5、執(zhí)行6、定期總結(jié)執(zhí)行情況開始1、市場調(diào)查員搜集市場信息，提出價格調(diào)整建議2、市場主管根據(jù)實際情況提出價格調(diào)整建議總經(jīng)理財務(wù)部營銷副總營銷部化工管理流程營銷部——渠道規(guī)劃管理流程主要步驟責任者具體操作說明1總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略計劃，并報請董事會批準。2營銷副總根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃，制定渠道發(fā)展目標。3銷售代表市場調(diào)查員銷售代表、市場調(diào)查員進行市場調(diào)查，搜集潛在經(jīng)銷商的信息，并填寫經(jīng)銷商資料卡。4銷售主管市場主管組織對經(jīng)銷商的資質(zhì)考察，篩選符合公司要求的經(jīng)銷商。5銷售主管市場主管匯總經(jīng)銷商信息，并制定公司整體的渠道規(guī)劃建議書。6營銷部部長根據(jù)實際情況，草擬公司總體渠道規(guī)劃。報請營銷副總批準后，報請總經(jīng)理批準。7營銷副總總經(jīng)理批準渠道發(fā)展規(guī)劃后，指導(dǎo)營銷部的實施工作。8營銷部部長組織實施渠道規(guī)劃。9營銷部部長定期總結(jié)渠道規(guī)劃的實施情況10營銷部部長根據(jù)實際情況，草擬公司總體渠道規(guī)劃。報請營銷副總批準后，報請總經(jīng)理批準。化工管理流程3、調(diào)查市場，填寫轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)銷商資料卡4、組織對經(jīng)銷商進行資質(zhì)考察5、匯總并制定公司整體的渠道規(guī)劃建議書批準批準7、下達1、制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃2、渠道目標是否是否渠道規(guī)劃管理流程6、綜合上下意見，草擬公司總體渠道規(guī)劃8、執(zhí)行開始9、定期總結(jié)執(zhí)行情況總經(jīng)理營銷副總營銷部化工管理流程營銷部——年度營銷計劃制定流程主要步驟責任者具體操作說明1總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略計劃，并報請董事會批準。2營銷副總根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃，確定公司市場目標。3銷售代表市場調(diào)查員搜集市場信息，明確各主要市場的市場容量和銷售目標4市場主管銷售主管匯總各地信息，制定年度營銷計劃建議書5營銷部部長召集營銷部會議，綜合上下意見，并根據(jù)實際情況擬定公司總體的年度營銷計劃和預(yù)算目標，報請營銷副總、財務(wù)部批準后，報請總經(jīng)理批準。6營銷副總總經(jīng)理批準價格調(diào)整后，指導(dǎo)營銷部的實施工作。7營銷部部長營銷部部長組織執(zhí)行年度營銷計劃。8營銷部部長營銷部部長定期總結(jié)年度營銷計劃執(zhí)行情況。9營銷部部長召集營銷部會議，綜合上下意見，并根據(jù)實際情況擬定公司總體的年度營銷計劃和預(yù)算目標，報請營銷副總、財務(wù)部批準后，報請總經(jīng)理批準?；す芾砹鞒?、匯總各地信息，制定年度營銷計劃建議書5、綜合上下意見，草擬公司年度總體營銷計劃及預(yù)算目標批準6、下達2、市場目標是否預(yù)算審核審核是否是否年度營銷計劃制定流程開始1、制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃3、搜集市場信息，明確各主要市場容量及目標7、執(zhí)行8、定期總結(jié)執(zhí)行情況總經(jīng)理營銷副總營銷部財務(wù)部化工管理流程辦公室——發(fā)文流程主要步驟責任者具體操作說明1發(fā)文部門主要指公司文件的擬稿，而不是部門內(nèi)部文件。2發(fā)文部門在進行內(nèi)容審核的同時，根據(jù)公司有關(guān)公文管理規(guī)定進行形式審核。3辦公室根據(jù)公文管理規(guī)定進行文字審核，對文件進行編號；綜合性文件的打印工作，原則上文字錄入由發(fā)文部門進行；蓋章按照公司印章管理規(guī)定進行登記。4辦公室可以電子版和紙張兩種形式進行發(fā)放；發(fā)放要做到及時。5辦公室根據(jù)檔案有關(guān)管理規(guī)定對草稿和打印稿（一般為3份）進行存檔。化工管理流程發(fā)文流程發(fā)文部門會簽部門辦公室開始分管領(lǐng)導(dǎo)1.擬稿3.編號、核稿、打印、簽章2.部門負責人審查4.發(fā)出審批是否結(jié)束是否需要其它部門會簽審查會簽是否是否5.存檔化工管理流程人力資源部——人員招募總體流程主要步驟責任者具體操作說明1用人部門根據(jù)公司的人力資源規(guī)劃，用人部門應(yīng)在每年初擬訂人員需求計劃，填寫《人員需求計劃表》。2人力資源部審核匯總后上報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準，并做相應(yīng)調(diào)整。3人力資源部通過報紙或者網(wǎng)絡(luò)、海報、人才招聘會、獵頭公司等多種方式發(fā)布招聘信息。4人力資源部初步篩選，淘汰一批明顯不符合條件的申請者。5人力資源部多種測試方式相結(jié)合，可以采取面談法、角色扮演法、筆試等方式進行。具體方式由人力資源部視職位要求進行安排。6用人部門從專業(yè)知識和專業(yè)技能等方面對候選人進行考察。7分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長對人力資源部根據(jù)用人部門的意見，安排通過兩輪測試的候選人與公司分管領(lǐng)導(dǎo)見面，確定擬聘人選。其中如果招聘對象擬任公司中層正副職崗位，則由總經(jīng)理進行面試；其中如果招聘對象擬任公司中層正職崗位，則