附錄A

（資料性附錄）

化工園區安全風險等級自評資料清單表A.1給出了化工園區安全風險等級自評資料的清單內容。化工園區安全風險等級自評資料清單序號清單內容1化工園區經設區市的地方人民政府批復的設立文件2化工園區經省級人民政府認定文件3化工園區規劃環境影響報告及省級主管部門批復文件4化工園區最新的整體性安全風險評估報告及專家審查意見5化工園區所在地城市總體規劃/國土空間規劃及批復6化工園區總體規劃（含安全生產規劃、綜合防災減災規劃章節）文本、附件及批復7化工園區控制性詳細規劃文本、附件及批復8化工園區產業規劃文本及附件、論證意見、報送地方工信部門文件及工信部門公示9化工園區消防規劃文本10設區市、縣（區）級化工產業發展規劃及批復11化工園區安全生產和應急管理機構設立文件和部門職責文件12化工園區周邊土地規劃安全控制線的劃定文件及圖紙、劃定依據、實施細則、報送文件及回執13化工園區周邊土地規劃安全控制線內的開發建設項目清單14化工園區周邊土地規劃安全控制線內的開發建設項目安全風險評估報告15化工園區化工企業及非化工企業清單，勞動力密集型非化工企業停產、退出的材料16化工園區危險化學品建設項目清單、安全評價報告及附件17化工園區“禁限控”目錄及項目安全準入條件18化工園區近五年準入項目清單及聯合會審材料19化工園區的重大事故隱患排查清單及整改驗收材料（自《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》發布之日起），近三年化工園區內企業的安全生產行政執法文書20化工園區企業和承包商安全準入與退出機制、黑名單制度及運行佐證材料21化工園區供水管網施工竣工圖、供水協議、消防取水碼頭位置圖22化工園區電力管網圖，雙電源供電、一級用電負荷需求分析材料23化工園區公共管廊走向圖，公共管廊的設計、施工方案，驗收意見，安全設施“三同時”，運行管理制度及運行記錄，區內物料供應關系說明24化工園區危險化學品車輛專用停車場建設方案，設計和驗收文件，安全設施“三同時”，已建危險化學品車輛專用停車場管理制度25化工園區封閉化管理設計、建設方案、管理制度、運行情況及驗收材料26化工園區安全事故廢水量分析和估算文件、配套的工業廢水處理廠最新環評批復27化工園區危險廢物安全處置管理制度及執行記錄、化工園區危險廢物處置臺帳、超一年貯存量截圖等材料28化工園區安全風險智能化管控平臺的設計和驗收材料、化工園區安全風險智能化管控平臺系統說明書 表A.1化工園區安全風險等級自評資料清單（續） 序號清單內容29化工園區安委會各成員單位或園區各管理部門的安全生產與應急管理職責分工的文件、安全生產和應急聯動制度、聯動工作材料30化工園區主要負責人或分管負責人任命文件、專業證明，專業安全監管人員任職文件及專業背景證明31化工園區領導帶班制度及執行記錄32化工園區安全風險分級管控制度、執行記錄、安全風險分布“一張圖一張表”33化工園區綜合、專項應急預案及備案、應急演練記錄、照片、總結等材料34化工園區應急救援隊伍、消防站、專業應急救援隊伍、醫療急救場所和氣防站等建設情況的材料36化工園區及企業應急物資儲備保障制度、應急物資清單及維護記錄37化工園區自然災害專項預案、監測預警制度、防范措施38上一年度化工園區安全風險等級自評報告39化工園區現狀平面布置圖（有“四至”范圍及拐點坐標）40化工園區規劃總平面布置圖、豎向布置圖（有“四至”范圍）41化工園區區域位置圖42化工園區功能分區圖43被抽查企業的安全風險隱患排查清單及整改落實情況，近三年企業的安全生產行政執法文書44被抽查企業的“五位一體”安全生產信息化平臺驗收意見45被抽查企業的最新安全現狀評價報告、近3年危險化學品建設項目安全評價報告（含涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離的評價內容）46被抽查企業近3年危險化學品建設項目安全設施設計專篇、在役化工裝置的安全設施設計專篇或安全設計診斷報告、HAZOP分析報告、反應安全風險評估報告、SIL定級報告、SIL驗算報告、全流程自動化控制改造驗收材料、工藝安全可靠性論證材料47被抽查企業安全管理機構文件，主要負責人、主管生產、設備、技術、安全的負責人和專職安全生產管理人員任命文件、學歷資格證明材料，化工操作人員、特種作業人員學歷資格證明材料48被抽查企業經設計院蓋章的總平面布置圖，涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施PID圖、聯鎖邏輯圖49被抽查企業變更管理臺帳、培訓教育檔案50被抽查企業特殊作業審批材料51被抽查企業應急預案及備案情況、應急演練計劃等材料52被抽查企業應急物資儲備保障制度、物資配備清單等材料53被抽查企業承包商安全準入與退出制度、黑名單制度及運行佐證材料54被抽查企業設備設施檢驗檢測、維護保養臺賬55被抽查企業供配電和消防水系統資料56被抽查企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制材料、風險研判和承諾公告制度落實情況DB32DB32/TXXXX-XXXX附錄C

（資料性附錄）

化工園區安全風險等級自評報告表C.1給出了化工園區安全風險等級自評報告的內容。表C.1化工園區安全風險等級自評報告自評過程自評結果自評不符合項清單類別數量涉及條款問題描述整改期限整改部門整改措施否決項扣分項附錄D

（資料性附錄）

重大危險源數量較大變化判定依據化工園區新增危險化學品重大危險源包含不同級別時，按公式D.1計算。滿足公式D.1時說明重大危險源數量產生較大變化：Q=式