文件編號：JPMF/0文件編號：JPMF/0-2009版本：A版受控狀態(tài)：質量管理食品平安管理發(fā)布日期：2009年12月8日實施日期：2009年12月8日安徽省宿州市吉品面粉有限公司管理手冊目錄0.1企業(yè)簡介...............................................................................................................................-4-0.2批準令................................................................................................................................-5-0.3質量和食品平安方針與管理目標..........................................................................................-6-0.4安徽省宿州市吉品面粉有限公司組織機構示意圖..................................................................-7-0.5質量和食品平安職責、權限....................................................................................................-8-1范圍.....................................................................................................................................-15-2引用標準................................................................................................................................-16-3術語和定義.............................................................................................................................-17-４管理體系...............................................................................................................................-20-４.1總要求..................................................................................................................................-20-4.2文件要求................................................................................................................................-20-4.2.2文件限制程序......................................................................................................................-214.2.3質量記錄限制程序...............................................................................................................-245．管理職責..............................................................................................................................-25-5.1管理承諾................................................................................................................................-25-5.2以顧客為關注焦點.................................................................................................................-26-5.3質量和食品平安方針.............................................................................................................-26-5.4策劃.....................................................................................................................................-27-5.5職責、權限與溝通..................................................................................................................-27-5.6管理評審.................................................................................................................................-31-6資源管理...............................................................................................................................-33-6.1資源供應...............................................................................................................................-33-6.2人力資源和培訓.....................................................................................................................-33-6.3基礎設施................................................................................................................................-34-6.4工作環(huán)境GMP面粉操作規(guī)范.................................................................................................-34-7產品實現(xiàn)................................................................................................................................-34-7.1產品實現(xiàn)的策劃.....................................................................................................................-34-7.2與顧客有關的過程..................................................................................................................-35-7.3設計和開發(fā)............................................................................................................................-37-7.4選購 .......................................................................................................................................-37-7.5生產和服務供應.....................................................................................................................-38-訂正措施限制程序..............................................................................................................-44-不合格品限制程序...............................................................................................................-45-產品召回限制程序...............................................................................................................-47-8測量、分析和改進..................................................................................................................-48-8.1總則......................................................................................................................................-48-8.1.1監(jiān)視和測量設備限制程序.................................................................................................-488.2監(jiān)視和測量............................................................................................................................-50-8.2.1顧客滿足.............................................................................................................................-508.2.2內部審核限制程序................................................................................................................-508.2.3過程監(jiān)視和測量.................................................................................................................-538.2.4產品的監(jiān)視和測量..............................................................................................................-548.3數(shù)據(jù)分析................................................................................................................................-54-8.4改進......................................................................................................................................-55-8.5預防措施限制程序..................................................................................................................-55-附錄1質量和食品平安職能安排...........................................................................................-56-附錄2程序文件清單..................................................................................................................-63-附錄3宿州市吉品面粉衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）.................................................................-64-

0.1企業(yè)簡介安徽省宿州市吉品面粉有限公司坐落于皖東北的國家糧食生產基地——泗縣瓦坊鄉(xiāng)張樓村，高山馬路從公司門前穿過，距離104國道10公里，自然條件優(yōu)越，糧源足夠，交通便利，信息快捷。自2006年建廠發(fā)展到現(xiàn)在，已發(fā)展為收儲、加工、銷售服務、產品研發(fā)一體化的專業(yè)面粉公司。現(xiàn)擁有一條日處理小麥近500噸專用粉生產線；該生產線加工的“今世吉”牌系列面粉，質優(yōu)價廉，在廣闊消費者群體中有口皆碑，倍受人們的寵愛。目前員工40多人，有大中專學歷及中、高級技術職稱的員工10人；企業(yè)職能部門齊全，業(yè)務運行正常。經過幾年的不懈努力，公司已發(fā)展為皖北知名的面粉企業(yè)。自二零零七年起連續(xù)多年被評為市、區(qū)“十佳私營企業(yè)”；被省農行評為“AAA級信用企業(yè)”，被省、市工商部門評為“重合同，守信用企業(yè)”等諸多殊榮。

在全公司推行全面質量管理，完善了質量管理體系。近年在省質檢部門審核市場準入資格中順當通過，并取得了食品生產許可證書（即QS標記）。為滿足消費者不斷增長的需求，面粉生產項目引進先進的制粉設備，采納國際一流的專用粉生產工藝，全面提高了面粉檔次，增加了市場競爭力，提高產品知名度，真正發(fā)揮規(guī)模效益，企業(yè)的整體形象再次升華，公司以嶄新的面貌出現(xiàn)在全國知名面粉企業(yè)的行列之中。

公司以科學的看法，規(guī)范的管理，開拓進取的精神，以“質量第一、健康第一、務實創(chuàng)新、穩(wěn)健發(fā)展”為宗旨，精誠團結，爭創(chuàng)一流，將綠色優(yōu)質的面粉奉獻給廣闊消費者。安徽省宿州市吉品面粉有限公司地址：泗縣瓦坊鄉(xiāng)張樓村最高管理者：高順和郵編：234300電話：0557-782888820

0.2批準令本《質量平安管理手冊》是依據(jù)GB/T19001-2008和ISO22000-2005標準編制的質量和食品平安管理體系綱領性文件。手冊描述了本公司的質量和食品平安方針以及相關管理體系，是公司開展各項質量活動和ISO22000-2005食品平安管理體系要求活動，管理體系得以持續(xù)有效運行的行動準則，現(xiàn)經確認和批準面對全公司發(fā)布，全體員工必需細致學習并貫徹執(zhí)行。授權陳艮軍為管理者代表和ISO22000-2005食品平安小組組長，并賜予以下職權：1、依據(jù)GB/T19001-2008、ISO22000-2005標準建立、實施和保持公司的質量和食品平安管理體系；2、主持公司ISO22000-2005食品平安小組工作，確保產品的食品平安危害分析和關鍵點限制活動的正常開展；3、向最高管理者報告管理體系的運行狀況和提出改進建議；4、將企業(yè)管理方針的思想貫穿于選購 、生產、銷售、服務的各個環(huán)節(jié)，不斷提高公司全體員工的質量意識和食品平安意識并供應為食品平安小組供應相關的培訓和教化；5、剛好處理與管理體系運行有關的事宜，代表公司就管理體系方面的工作與外部聯(lián)系。最高管理者：20

0.3質量和食品平安方針與管理目標*質量方針1)樹立精品意識，生產優(yōu)質面粉，樹立奉獻精神，竭誠服務顧客；*食質量量平安方針:1)為顧客供應100%平安衛(wèi)生面粉，確保面粉對消費者身體健康不造成不良影響。注：本方針是公司總的質量和食品平安宗旨和方向，是制定和評審質量目標、食品平安目標的依據(jù)，使各項質量活動的指南。要求全體員工充分理解并細致貫徹執(zhí)行，全部的思想和活動不得與方針相抵觸。最高管理者在持續(xù)相宜性方面對此質量方針和食品平安方針進行評審，適當時進行修訂。管理目標：1）產品出廠質量和食品衛(wèi)生指標合格率達到100%；2）銷售服務剛好周到，實現(xiàn)無重大投訴事故，確保顧客投訴處理率100％；3）產品一次交驗食品平安指標合格率100%4）顧客滿足率達90%以上；5）建立、實施、保持和改進質量和食品平安管理體系并確保其有效運行。最高管理者：2009年12月8日

0.4組織機構示意圖最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表食品平安小組組長經營部辦公室技術部經營部辦公室技術部試驗室試驗室生產車間倉庫生產車間倉庫

0．5質量和食品平安職責、權限各部門、各級人員都必需執(zhí)行國家和上級有關質量和食品平安方針、政策、法規(guī)，實施本公司質量和食品平安方針，細致履行自身職責，實現(xiàn)本公司的管理目標。0.5.1.0.5.10.5.10.5.10.5.1.4制定和頒布食品平安方針和目標，批準公司質量平安管理手冊0.5.10.5.10.5.10.5.10.5.10.5.1.管理者代表（食品平安小組組長）.1依據(jù)QMS/FMS標準建立實施和保持質量、平安管理體系。.2向最高管理者報告QMS/FMS體系的運行狀況；.3主持食品平安管理內部審核及體系的確認和驗證工作；.4組織食品平安小組的活動，安排小組人員職能并為其供應相關的教化和培訓，.5在組織內確保整個企業(yè)內部提高對顧客要求意識的形成。.6保持與食質量量、平安管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。0.5.3.辦公室0.5.30.5.3.2宣揚并執(zhí)行食品平安方針、政策、法規(guī)，負責管理評審的具體工作。負責管理文件和記錄的限制0.5.30.5.30.5.30.5.30.5.30.5.30.5.30.5.4.技術部0.5.40.5.40.5.40.5.40.5.4.50.5.40.5.40.5.40.5.40.5.40.5.4.11負責監(jiān)視和測量設備0.5.40.5.40.5.40.5.40.5.40.5.4.17負責公司相關監(jiān)視和測量設備技術要求的確定,負責公司加工設備設施的0.5.40．5．5經營部：0.5.50.5.50.5.50.5.50.5.50.5.50.5.50.5.50.5.5.90.5.5.100.5.5.110．5．6生產車間：0.5.60.5.60.5.60.5.60.5.60.5.6.60.5.6.7.8負責過程監(jiān)視和測量的實施。0.5.0.5.70.5.70.5.70.5.70.5.70．5．8設備修理技術人員：0.5.80.5.80.5.80.5.80.5.80.5.80．5．9檢驗人員：0.5.90.5.90.5.90.5.90.5.90.5.90．5．10庫管人員：0.5.100.5.100.5.0.5.0.5.0.5.0．5．11操作人員：0.5.0.5.0.5.110.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0．5．12技術人員：0.5.0.5.0.5.0.5.120.5.0．5．13下糧工：0．5．13．1按原糧化驗員支配剛好將合格原糧精確入庫，保證倉號正確。0．5．13.2每天測量各毛麥倉庫狀況，保證合理平安的運用毛麥倉。0．5．13.3巡檢初清工段設備的運行，對設備進行日常保養(yǎng)。0．5．13.4負責將雜質分類包裝運輸至存放地點，發(fā)覺雜質中含麥剛好回入下糧坑，同時搞好初清平面及設備衛(wèi)生。0．5．14放糧工：0．5．14.1按生產支配與總控室協(xié)作精確放倉，駕馭好小麥流量穩(wěn)定，保證生產正常運行。0．5．14.2負責車間一樓麥間及一樓至二樓樓梯平面及設備衛(wèi)生保潔。0．5．14.3日常巡檢設備運行狀況，保持各倉出了管道的暢通。0．5．14.4負責將雜質、下腳分類包裝，0．5．15著水工0．5．15.1巡察本層各設備，并進行必要的維護和保養(yǎng)。0．5．15.2每天進行生產過程中的量倉、查倉工作特殊是洗麥入倉倉號，并做好記錄。0．5．15.3生產中留意著水機的工作狀況，若因突然停機的，應先關掉水源，有異樣剛好匯報，并實行措施保證原糧平安。0．5．15.4做好五樓及五樓至六樓樓梯間的平面及設備衛(wèi)生。

1范圍1.1目的為確保公司供應的產品能滿足顧客的需求和期望以及法律法規(guī)的要求，以適應市場競爭加劇引起的顧客對質量和食品平安越來越高要求的趨勢。本公司選擇運用適合自己的ISO9001:2010質量管理標準、ISO22000-2005食品平安管理體系要求建立管理體系，編制本質量平安管理手冊，依此通過生產滿足顧客要求和法律法規(guī)規(guī)定的產品，達到企業(yè)經濟效益增值。本手冊闡述了公司的質量和食品平安方針和目標，規(guī)定了本公司對質量和食品平安有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和評審人員的職責、權限及相互關系，為這些人員按規(guī)定工作程序供應指南，具體地并對管理體系過程，有關ISO9001:2010質量、ISO22000-2005食品平安管理體系要求所要求的有關形成文件的程序，以達到有效地限制質量和食品平安的目的，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，不斷提高本公司的顧客、供方、員工及其他相關方的滿足程度。1.2范圍本質量平安管理手冊適用于：——指導和約束本企業(yè)質量和食品平安管理工作。——可用作內部和外部（包括認證機構）評價企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的實力。——向顧客做出質量和食品平安承諾，證明本企業(yè)對產品的質量和食品平安管理實力，在合同狀況下供應應顧客和其他相關方進行認定。——供應應認證機構接受認證審核。本手冊適用于本公司系列產品的生產和銷售全過程的質量和食品平安限制。1.3刪減的說明由于本公司生產設備固定，生產工藝成熟，原料品種穩(wěn)定，公司生產的產品是依據(jù)國家組織生產的定型產品，不存在產品設計和開發(fā)內容，因此對GB/T19001-2008標準中7.3設計和開發(fā)條款予以刪減。本公司全部生產用原輔材料均由公司選購 完成，不存在顧客供應產品，因此GB/T19001-2008標準中顧客財產內容予以刪減，上述刪減不影響本公司供應合格產品的實力。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本文件的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本文件，然而，激勵依據(jù)本文件達成協(xié)議的各方探討是否可用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本文件。（一）中國法律：中華人民共和國產品質量法中華人民共和國食品衛(wèi)生法中華人民共和國消費者權益愛護法中華人民共和國傳染病防治法食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范面粉廠衛(wèi)生規(guī)范中華人民共和國標準化法中華人民共和國進出口商品檢驗法及實施條例中華人民共和國國境衛(wèi)生檢疫法（二）管理性標準ISO9000：2005QMS-基本原理和術語ISO9001:2010QMS-要求ISO22000-2005FMS-食品平安管理體系要求

3術語和定義本質量平安管理手冊采納GB/T19000-2010和ISO22000-2005標準中的術語和定義。并列出以下術語和定義，以便于員工精確理解和運用與食品平安管理體系有關的術語，實現(xiàn)溝通和溝通。3.1與ISO22000-2005食品平安管理體系要求有關的術語3.1限制措施(controlmeasure)能夠用于防止或消退食品平安危害（3.10）或將其降低到可接受水平的行動或活動。注1引自參考文獻[5]。注2該術語包括通過HACCP支配或通過操作性前提方案（3.13）管理的限制措施。3.2訂正(correction)為消退已發(fā)覺的不合格所實行的措施。[GB/T19000-2010，定義]注1在本標準中，訂正與潛在擔心全產品的處置有關，所以可以連同訂正措施（3.3）一起實施。注2訂正可以是重新加工，進一步加工，和（或）消退不合格的不良影響（如改做其他用途或特定標識）等。3.3訂正措施(correctiveaction)為消退已發(fā)覺的不合格或其他不期望狀況的緣由所實行的措施。[GB/T19000-2010，定義]注1一個不合格可以有若干個緣由。注2訂正措施包括緣由分析和實行措施防止再發(fā)生。3.4關鍵限制點,CCP(criticalcontrolpoint)能夠施加限制，并且該限制對防止或消退食品平安危害（3.10）或將其降低到可接受水平是所必需的某一步驟。注：引自參考文獻[5]。3.5關鍵限值,CL(criticallimit)區(qū)分可接受和不行接受的判定值。注1引自參考文獻[5]。注2設定關鍵限值保證關鍵限制點（CCP）（3.4）受控。當超出或違反關鍵限值時，受影響產品應視為潛在擔心全產品進行處置。3.6終產品(endproduct)組織不再進一步加工或轉化的產品。注需其他組織進一步加工或轉化的產品是與此有關的上游組織的終產品或下游組織的原料或輔料。3.7流程圖(flowdiagram)依據(jù)各步驟之間的依次及相互作用以圖解的方式進行系統(tǒng)性表達。3.8食品鏈(foodchain)從初級生產直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的依次，涉及食品及其輔料的生產、加工、分銷和處置。注初級生產包括食源性動物飼料的生產和用于食品用具——面粉生產的動物飼料的生產。3.9食品平安(foodsafety)食品在依據(jù)預期用途進行制備和（或）食用時不會損害消費者的保證。注1引自文獻[5]。注2食品平安與食品平安危害（3.10）的發(fā)生有關，但不包括其他與人類健康相關的方面，如養(yǎng)分不良。3.10食品平安危害(foodsafetyhazard)食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在條件。注1引自文獻[5]。注2術語“危害”不應和“風險”混淆，對食品平安而言，“風險”是食品暴露于特定危害時對健康產生不良影響的概率（如生病）與影響的嚴峻程度（死亡、住院、缺勤等）之間形成的函數(shù)。注3食品平安危害包括過敏源。注4在飼料和飼料配料方面，相關食品平安危害是那些可能出現(xiàn)在飼料和飼料配料內和（或）上，繼而通過動物消費飼料轉移至食品中，并由此可能導致人類不良健康后果的成分。在不干脆處理飼料和食品的操作中（如包裝材料、清潔劑等的生產者），相關的食品平安危害是指那些按所供應產品和/或服務的預期用途可能干脆或間接轉移到食品中，并由此可能造成人類不良健康后果的成分。3.11食品平安方針(foodsafetypolicy)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品平安（3.9）宗旨和方向。3.12監(jiān)視(monitoring)為評價限制措施（3.1）是否有效，對限制參數(shù)實施的一系列策劃的視察或測量活動。3.13操作性前提方案(OPRP,operationalprerequisiteprogram)為限制食品平安危害(3.10)引入的可能性和(或)食品平安危害在產品或加工環(huán)境中污染或擴散的可能性，通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP(s)（3.14）。3.14前提方案(PRP,prerequisiteprogram)針對運行的性質和規(guī)模，而規(guī)定的程序或指導書；用以改善和保持運行條件，從而更有效地限制食品平安危害（3.10），和（或）為限制食品平安危害（3.10）引入產品和產品加工環(huán)境、及限制危害在產品和產品加工環(huán)境中污染或擴散的可能性。注1依據(jù)前提方案的性質和作用，有些前提方案包括或組成限制措施（3.1）,而其他前提方案組成管理和（或）維護特性的程序和指導書。注2可采納其他術語替代前提方案。例如術語“良好操作規(guī)范（GMP）”、“良好農業(yè)規(guī)范（GAP）”、“良好衛(wèi)生規(guī)范（GHP）”、“良好分銷規(guī)范（GDP）”、“良好獸醫(yī)規(guī)范（GVP）”、“良好生產規(guī)范（GPP）”、“良好貿易規(guī)范（GTP）”、基礎設施和維護方案以及操作性前提方案。3.15更新(updating）為確保應用最新信息而進行的即時和（或）有支配的活動。3.16確認(validation)通過供應客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。[GB/T19000-2000，定義]3.17驗證(verification)通過供應客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。[GB/T19000-2000，定義]食品平安小組：一組負責建立與保持ISO22000-2005食品平安管理體系要求支配的人。3.1.19SSM方案限制已確定危害發(fā)生的平安支持性措施的實施和有效運行。注：SSM方案包括（但不限于）：——衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）；——其他影響食品平安的標準操作程序（SOP），包括工藝操作和設備維護保養(yǎng)規(guī)程等。3.1.20GMP：1SSOP：衛(wèi)生標準操作程序2HACCP：危害分析和關鍵限制點3QMS：質量管理體系4FMS：食品平安管理體系5一體化手冊代表質量平安質量平安管理手冊（ISO9001/ISO22000-2005）內審--內部管理體系審核４管理體系４.1總要求本公司依據(jù)ISO9001《質量管理體系-要求》和ISO22000-2005《食品平安管理體系-要求》標準建立質量和食品平安管理體系，并形成文件化的管理體系，經批準后發(fā)布實施，并予以保持和持續(xù)改進。以確保公司的質量和食品平安管理體系做到：a)識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客供應合格的產品，其實現(xiàn)過程包括市場調研、顧客要求識別、選購 、生產制造和后續(xù)服務以及危害識別與限制等。；b)確定這些過程的依次和相互作用；c)規(guī)定所必需的運行準則和方法，以確保這些過程的有效運行和限制；d)公司的各級管理者應確保建立、實施、保持和改進管理體系所需的資源；e)通過供應必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析；f)通過對這些過程的監(jiān)視、測量和分析，以實現(xiàn)公司的管理方針和目標，達到實施、保持和持續(xù)改進管理體系的目的。確保體系范圍內可能發(fā)生與產品相關的、合理預期的食品平安危害得到識別、評估和限制，以確保組織產品不干脆或間接損害消費者；在企業(yè)內溝通有關食品平安管理體系建立、實施和更新的信息，以確保在必要程度上，滿足ISO22000-2005標準要求的食品平安。對FMS定期評價，必要時進行更新，以確保FMS反映企業(yè)的活動，并體現(xiàn)有待限制的食品平安危害的最新信息。依據(jù)本公司目前狀況，公司外包過程主要是產品運輸外包，公司應依據(jù)7.4的要求對公司外包過程進行限制和管理。4.2文件要求管理體系文件應符合標準和國家的政策、法律法規(guī)要求，相宜于本企業(yè)的生產經營管理實際，以便能夠指導公司的生產經營工作并且最終結果要達到規(guī)定，促進企業(yè)動態(tài)的增值，并起到評價管理體系、保持管理體系的有效性和實現(xiàn)持續(xù)改進的作用。總則本公司管理體系文件包括：a)闡明本公司質量和食品平安管理方針及目標，描述公司管理體系的綱領性文件，包括為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑的文件——程序文件，形成本《質量平安管理手冊》；b)作業(yè)指導書，如操作規(guī)程、管理制度、技術標準、SSM方案等；c)證明管理體系有效運行，產品符合要求，并在須要時能夠實現(xiàn)追溯所必需的記錄。質量平安管理手冊本公司編制了質量平安管理手冊并實施，質量平安管理手冊內容包括：a)質量和食品平安方針及管理目標；b)管理體系的范圍（詳見質量平安管理手冊1.2），任何刪減的細微環(huán)節(jié)與合理性（詳見質量平安管理手冊1.3）；c)管理體系程序文件的引用；d)管理體系過程之間相互作用的表述。質量平安管理手冊是表述本公司質量和食品平安管理體系的綱領性文件，由管理者代表負責組織編制，通過管理評審進行符合性和相宜性審定，經公司最高管理者批準后發(fā)布實施。手冊的修改須經公司最高管理者批準，重大修改須通過管理評審進行評審，手冊管理依照《文件限制程序》進行。本質量平安管理手冊分受控本和非受控本，辦公室負責質量平安管理手冊的管理工作，包括受控手冊的編號、發(fā)放、登記、修改、換版、運用監(jiān)督、說明，以及非受控本發(fā)放時記錄等工作。本手冊受控本發(fā)放范圍：最高管理者、管理者代表、副總經理、體系覆蓋部門行政領導、有關專技術人員及管理體系認證機構。當本企業(yè)質量平安管理手冊持有人調離或解聘時應予以收回。本質量平安管理手冊修改換版時僅對受控本進行跟蹤限制。文件限制程序.1總則為了使全部與產品質量和食品平安管理體系運行有關的文件均能得到有效限制，保證在用文件的統(tǒng)一、有效、齊全，特編制此程序。.2適用范圍本程序適用于與管理體系有關的文件及資料的限制。.3職責管理者代表組織編寫，最高管理者批準發(fā)布質量平安管理手冊。管理者代表批準發(fā)布工藝、技術性、管理性文件。辦公室負責質量平安管理手冊和管理性文件的發(fā)放、更改及管理限制。技術人員負責工藝、技術文件和資料的編制、更改的管理。各有關人員負責各自專用文件及資料的保管。.4工作程序.4.1文件及資料的分類及編號，文件及資料分類如下：a)質量平安管理手冊包括程序文件，用JPMF/1表示；（JPMF為企業(yè)代號，1為手冊層次號）b)其它管理文件，用JPMF/2-001-2010表示；（2為層次號，001為文件流水號，2010c)外來文件、技術文件包括圖紙及工藝均按原編號或技術文件用JPMF/3-001(文件流水號)-2010(文件發(fā)布年號可省略)進行管理;d)質量記錄表式作為文件用JPMF/4-001(JPMF為企業(yè)代號，4為記錄層次號001是記錄流水號)文件和資料分為受控文件和非受控文件，受控文件加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號，非受控文件只進行編號。.4.2文件的編寫質量平安管理手冊、HACCP支配由管理者代表組織辦公室等職能部門編寫。管理者代表負責組織相關人員編寫各種文件，包括產品標準、SSOP、SSM方案和GMP、工藝文件、選購 資料、檢驗規(guī)范、工序操作規(guī)范、設備維護和操作規(guī)范以及各種管理（方法）制度。.4.3文件的審批及評審a)質量平安管理手冊、HACCP支配由最高管理者審批；b)SSOP、SSM方案和GMP由ISO22000-2005食品平安小組組長審批；c)技術性作業(yè)指導書由技術主管或管理者代表審批；d)管理性作業(yè)指導書由最高管理者審批。e)公司對管理體系文件進行定期評審，在管理評審時對質量平安管理手冊進行評審，其他文件由各主管部門負責定期評審，必要時予以修訂、換版并再次得到批準，以確保文件的持續(xù)相宜性和充分性。.4.4文件的更改及現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識`文件的更改，一般狀況下由原審批部門負責進行審批和更改，若其它部門更改、審批時，必需得到更改和審批所依據(jù)的有關背景資料。可行時，應在文件或適當?shù)母郊袑Ω挠枰詷俗R。文件用修改碼作為狀態(tài)標識：版本號/頁版號，例如：A即A版，頁版號01…02…03等。文件更改批準后，由文件發(fā)放人實施更改，更改可采納劃改、換頁、換版等方式進行并在更改頁頁版號進行標識（包括更改標記及頁版號），以確保文件的更改的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。更改后文件持有人在文件上更改單上簽名確認。.4.5文件的發(fā)放受控文件的發(fā)放由辦公室按“有效文件配備表”規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，“有效文件配備表”由管理者代表審批，以確保在運用處可獲得適用文件的有關版本。文件領用人在“文件配置.發(fā)放登記表”上簽名，領取注有分發(fā)號和加蓋“受控”章的文件，每個文件有一個分發(fā)號，企業(yè)領導及各部門有一個固定的分發(fā)號以二位數(shù)字表示，同一部門發(fā)多份同一文件時，在分發(fā)號后加持有人姓名區(qū)分，保證分發(fā)號的唯一性以確保文件保持清晰易于識別。文件破損，運用人辦理更換手續(xù):交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號仍用原文件分發(fā)號，破損文件交回銷毀。當文件丟失后，由丟失人辦理申請領用手續(xù)：寫申請并說明丟失狀況經管理者代表批準后由文件管理人員重新發(fā)放。補發(fā)新文件賜予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號，并將作廢文件的名稱及分發(fā)號通知各部門，以防誤用。.4.6文件的管理文件經審核批準，進行歸檔登記，軟件要有備份，并進行標識。以確保剛好精確反映受控文件的修訂狀態(tài)。文件管理人員按“文件配置.發(fā)放登記表”不定期檢查核對各部門運用的文件版本，以免誤用失效文件。需臨時借閱文件者，經管理者代表批準可借閱，但借閱者應在指定的日期內歸還，逾期由借出人追回，原版文件一律不外借（限在公司內借閱并當日歸還，此狀況不用辦理借閱手續(xù)），防止丟失與損壞。在每次內部質量審核前，全面檢查核對各類在用文件的有效性，檢查各運用者手中的文件，發(fā)覺問題剛好處理。.4.7外來文件的限制企業(yè)要與主管部門、標準出版社等單位保持聯(lián)系，獲得與質量有關的標準、法律法規(guī)及其他產品要求的最新狀況，以保持對這些信息的剛好跟蹤。干脆引用的各類外來文件（標準、圖樣），由技術主管或管代審核后加蓋“受控”章，文件管理人員編分發(fā)號并按原編號登記，按規(guī)定發(fā)放、歸檔保存。外來文件換版或更新,回收舊版文件,換發(fā)新的文件,并對舊的文件進行作廢標識。.4.8文件的作廢與換版文件10次或大幅度更改及標準變更時換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本；作廢文件按發(fā)放記錄回收并記錄，并在“文件更改、處理申請單”注明，經管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。如需作資料保存的文件，注明“作廢”后注明參考資料方可留用以防作廢文件的非予期運用。依據(jù)產品壽命、法規(guī)和相關方的要求規(guī)定文件的保存期限，過期作廢文件應剛好從發(fā)放和運用場所收回或以其它方式標記，以與現(xiàn)行有效版本鑒別達到防止誤用的目的。.5記錄文件清單文件配置.發(fā)放登記表文件更改通知單文件作廢通知單文件更改、處理申請單記錄限制程序.1目的記錄是反映企業(yè)管理體系活動狀況和質量狀態(tài)的證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件，記錄并為顧客證明企業(yè)管理體系的有效性和產品質量符合規(guī)定要求供應依據(jù)。.1適用范圍本程序適用于與質量限制有關的全部記錄的管理。.2職責辦公室為記錄的歸口管理，負責質量管理體系和食品平安管理體系運行的有關記錄的限制。各職能人員按相關程序文件要求對所綻開的質量活動進行記錄和保管。.3工作程序.4記錄的分類a)管理評審記錄；b)合同評審記錄；c)選購 和供方評價記錄；d)產品標識和可追溯記錄；e)過程限制記錄；f)檢驗和試驗記錄；g)檢驗、測量和試驗設備相關記錄；h)訂正和預防措施記錄；i)內部審核記錄；j)培訓記錄；k)服務工作記錄；l)不合格品評審記錄。m）來自供方的質量記錄.5記錄管理標識：全部記錄按章節(jié)有關規(guī)定編號。填寫:記錄的填寫要剛好、真實、內容完整、字跡清晰,不得涂改;如因筆誤需修改原數(shù)據(jù),應用單杠劃去原數(shù)據(jù),更改后加寫更改人簽名及日期。歸檔：每年底由各有關人員將本崗位運用的記錄整理后交辦公室歸檔保管。貯存：記錄按規(guī)定時間保存，貯存在文件柜里并留意防火、防潮、防霉、防蛀。保管：資料保管人員負責記錄的保管和愛護工作，做到排列有序便于檢索，妥當保管防止損壞。記錄保管期詳見《記錄清單》。處置：當某些存檔記錄保存期超過規(guī)定的要求，無接著保存價值需銷毀時，由保管人員提出填寫“文件銷毀清單”，經管理者代表批準后實施銷毀。檢查:管理者代表不定期檢查記錄的運用和管理狀況。記錄空白表格作為文件由文件管理人員按《文件限制程序》進行管理。.6記錄記錄清單文件銷毀清單5．管理職責5.1管理承諾公司最高管理者通過以下活動來證明其建立、實施管理體系和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。a)將質量意識、食品平安意識、滿足顧客意識和法律法規(guī)意識貫穿于全體員工工作的始終；b)制定公司的質量和食品平安方針；c)確保公司管理目標的建立和實施；d)定期進行管理評審，保持管理體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性；e)確保人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源的供應和改善。5.2以顧客為關注焦點最高管理者應將滿足顧客的需求和期望作為公司綻開各項工作追求的根本，通過以下活動確定顧客需求和期望并予以滿足。a)通過市場調研和預料，或與顧客的溝通，了解和確定顧客的需求和期望；b)負責將顧客的需求和期望，國家法規(guī)要求轉化為本公司的產品要求和工藝要求；c)嚴格執(zhí)行產品要求、SSOP、SSM方案和工藝要求，生產產品達到顧客滿足；d)通過顧客滿足率的調查，來不斷改進管理體系的有效性，最終達到增加顧客滿足的目的。5.3質量和食品平安方針公司最高管理者負責組織制訂質量和食品平安方針，并以正式文件發(fā)布。質量和食品平安方針應：a)與本公司的總體經營方針相適應、協(xié)調，與管理機關和組織自身對食品平安的要求相關且與之相符；b)應包括對面粉產品質量要求和食品平安的承諾，對持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c)應能體現(xiàn)制定和實現(xiàn)管理目標的框架，通過管理目標在相關職能和層次上的建立，使公司的質量和食品平安方針得到落實。管理者代表負責質量和食品平安方針的宣貫工作，方針應傳達到公司的管理執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各個層次，通過培訓、學習和宣揚等方式使各層次都能理解和貫徹。公司的食品平安方針保持與管理機關、顧客和行業(yè)機構等外部組織的溝通程序。公司通過管理評審對質量和食品平安方針進行評價，確保方針的持續(xù)相宜性。本公司質量和食品平安方針見《質量平安管理手冊》第0.3節(jié)。5.4策劃管理目標.1公司最高管理者負責組織管理目標的制定，并以正式文件發(fā)布，管理目標與質量和食品平安方針保持一樣，它包含了產品質量要求和食品平安要求的內容，是可測量、量化的指標；.2管理目標應在公司中層層分解和綻開，直到與管理體系相關的部門、層次及個人，并且通過全體員工的共同努力，最終可以實現(xiàn)。.3公司定期對管理目標的實現(xiàn)狀況進行統(tǒng)計分析，并作為評審輸入提交公司管理評審，以便于總結管理體系運行業(yè)績，剛好發(fā)覺問題和薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進管理體系的有效性。本公司的管理目標見《質量平安管理手冊》第0.3節(jié)。管理體系策劃.1公司對質量和食品平安管理體系進行策劃時，應滿足公司管理方針、目標和質量和食品平安管理體系的總要求,并符合GB/T19001-2008和ISO22000-2005標準的要求；.2對管理體系范圍內全部已知的食品平安潛在危害進行識別與評估，并且對全部確定的危害予以限制，以確保組織的產品不損害消費者和（或）運用人；.3在進行任何影響質量和食品平安管理體系的變更策劃和實施時，應考慮管理體系的要求，保持公司質量和食品平安管理體系的完整性；.4公司以適當?shù)那辣３峙c供方、顧客和其他與公司產品的食品平安有關的相關方的溝通。5.5職責、權限與溝通職責和權限最高管理者負責對公司內各級各類人員、各部門、各崗位的質量和食品平安職責、權限及其相互關系進行規(guī)定和進行內部溝通。本公司各級各類人員、各部門、各崗位的質量和食品平安職責、權限及其相互關系，詳見《貶量平安管理手冊》第0.6節(jié)。管理者代表和食品平安小組組長由最高管理者負責指定并授權質量管理者代襨哽?SO?社?食品平安小組組長，無論其在其他方面的職責如何，負責組織企業(yè)各部門依據(jù)質量平安管理手冊要求，實施質量和食品平安限制，確保管理體系持續(xù)杫效運行ISO22000-2005食品平安小組活動正常開展。其任命與職責狀況詳見《質量平安管理手冊》第0.2節(jié)和第0.6節(jié)。溝通.1為確保質量和食品平安管理體系的有效運行，公司職能部門之間、不同層次的人員之間，以及與顧客、管理機關、行業(yè)機構等外部組織應建立縱向和橫向質量信息的溝通，包括溝通的內容和方法。.2與質量有關的溝通內容有：——辦公室負責倉儲管理、職工培訓、資源配置、備品備件選購 等方面信息的溝通。——經營部負責原料選購 等方面信息的溝通，負責包裝物等的選購 、產品銷售服務、顧客滿足程度等方面信息的溝通。——技術部負責設備管理、備品備件、修理支配方面的信息溝通，管理體系管理方面產品檢驗、內外審核等方面信息的溝通，負責工藝技術等方面信息的溝通。——生產車間負責生產過程、設備維護保養(yǎng)等方面信息的溝通。.3與食品平安信息有關的溝通內容有：——影響食品平安崗位員工之間的信息溝通；——ISO22000-2005食品平安管理小組的信息輸入和輸出；——來自供方的信息；——消費者反饋的要求得到滿足的信息；——與外部組織有關的食品平安信息；——與其他相關方的溝通。.4公司通過人力資源管理，確保負責食品平安信息溝通的人員具備必要的學問，以履行其在食品平安鏈中的相應職責，并確保只有得到授權的人負責與食品平安有關信息的外部溝通。.5各部門嚴格執(zhí)行程序文件規(guī)定，剛好、精確地傳遞和處理信息，確保相關部門和ISO22000-2005食品平安小組充分獲得可能影響產品質量和食品平安的任何工藝變更。.6溝通的方式有：各種會議、電話、口頭、電子媒體及書面文件和記錄等。應急打算和響應限制程序.1總則建立緊急狀況的識別和回應機制，確定可能影響公司產品平安的潛在事故和緊急狀況，制定相應預案，在緊急狀況發(fā)生時做出有效反應，防止和解決可能伴隨的食品平安影響。特制定本程序。.2適用范圍適用于公司全部倉庫、生產和服務場所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急狀況。.3職責和權限a.食品平安小組組長負責緊急打算的協(xié)調和管理；b.最高管理者擔當回應的責任；c.在緊急現(xiàn)場的最高級的主管負責按本程序作出回應；d.各部門按其職責執(zhí)行本程序的規(guī)定。.4工作程序：.4.1緊急狀況識別：食品平安小組組長負責對須要緊急打算和回應的可能影響食品平安的潛在事故和緊急狀況識別，同時識別出這些狀況給食品帶來何種危害，并依據(jù)公司、社會和環(huán)境的變更不斷進行完善。應考率緊急狀況包括：突然停水：清潔工序的質量無法保證和食品制作無法接著進行；或在發(fā)生：影響生產或服務的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；傳染并流行：食物和我員工有可能成為傳染病的傳播途徑；地震、臺風、洪水等天災：影響生產和服務資源的完整性，從而影響食品危害限制措施的有效性；突然停電：由于電力支援的正在運作的設施設備停止工作，可能導致原料、半成品和成品發(fā)生污染；食物中毒：本公司服務人群中出現(xiàn)食物中毒狀況，可能不是孤立的事務，本公司的其他人員都面臨風險。有害物滲漏：增加食品中平安危害。食品供應鏈的突變：供方的質量事故或供應的中段、運輸儲存和分銷等合作伙伴突然變更等會導致公司產品的變更。.4.2制定緊急預案：食品平安組長應針對識別出的可能影響食品平安的潛在事故和緊急狀況預先制定應對措施。可考慮的應付措施包括：a.突然停水：停止公司的生產，隔離未完成生產的原料，直至復原正常供水。復原正常供水對現(xiàn)場設備、工器具重新清洗消毒。b.火災發(fā)生：馬上停止一切作業(yè)，按消防管理要求限制火情，必要時報火警處理，火災后應清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設備、工器具重新清洗消毒，確定設施、設備、工器具滿足管理體系的要求后才能復原生產。災后應確保火災的緣由已經完全清除。c.傳染病流行：在本體系要求的基礎上，按當?shù)丶膊∠拗茩C構指引應對。d.地震、臺風、洪水等天災：天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。災后應確定設施、設備和工器具滿足管理體系要求后才能復原生產，并重新考慮是否要進行食品平安體系的再設計。e.突然停電：停電將影響設備的運轉，電力復原后應對受影響的設施、設備重新消毒并試運行確保正常。f.食物中毒：馬上報告有關主管部門和醫(yī)療機構，組織對中毒者的搶救。與有關部門一起分析中都緣由，若是公司的餐飲導致中毒，應進一步找出中毒的來源，以徹底消退中毒源。g.有害物泄漏：先保證公司生產的原料、輔料、包裝材料的隔離，預防污染，依據(jù)有害物的性質和滲漏緣由實行相應的措施h.食品鏈的緊急變更：針對這些變更引起的食品平安危害進行分析和評估，必要時進行食品平安體系的更新。.4.3回應的保障：食品平安組長和各級主管應與當?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生管理部門）、疾控中心、消防機構、搶救救災中心、醫(yī)院機構，建立有效的資訊溝通和搶救災途徑。各部門負責人應依據(jù)緊急事務與本部門有關的專案，有支配地對崗位人員進行緊急措施教化和模擬訓練，并做好相關記錄。食品平安組長認為可行并有必要時，可組織訓練或演習。應定期檢查緊急預案規(guī)定的設備如消防設施、備用電源、緊急照明等，一保證其處于良好待命狀態(tài)。保持緊急預案所需的標識，包括緊急設施設備及其運用的標識，應急電話的標識等。.4.4緊急回應.4.4.1基本思想：如發(fā)生事故與緊急狀況時，應本著“平安第一”的思想行動：當自身面臨危急時，應避開危急到平安的地方（不適合特定的責任者，如義務消防員、電工、大型設備操作工、平安員等。快速將危急或緊急狀況通知四周人員；當發(fā)生事故或緊急狀況時，應馬上實施緊急預案。.4.4.2緊急狀況的發(fā)覺人應馬上報告發(fā)生狀況的部門，并依據(jù)緊急狀況的嚴峻程度確定是否撥打110、119報警。.4.4.3在緊急現(xiàn)場最高級別的主管應在事情發(fā)生的第一時間依據(jù)本程序要求實行具體行動，包括：限制事態(tài)，找尋緣由并給與消退。進行必要人員和物資的疏散。報告上級主管及最高管理者，在上級的授權下進行外部溝通。靠自身實力不能限制事態(tài)時，緊急指揮者應撥打110或119報警救災。.4.4.4報警時必需講明事故地點、聯(lián)系電話及災難的具體狀況，并派專人接警，以爭取搶救時間。.4.4.5當緊急狀況有可能危害到食品平安影響時，食品平安組長要快速通知顧客，報告事故與緊急狀況的內容及實行的緊急措施。必要時與食品主管部門進行溝通。.4.4.6最高管理者確定進一步回應行動，包括善后和求助等。.4.5報告與完善緊急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在3天內“緊急報告書”向食品平安組長報告。食品平安組長對“緊急報告書”進行審查和確認，并按訂正和預防措施限制程序的要求做出訂正和預防措施處理單，要求有關部門對事故緣由進行分析，針對緣由實行訂正和預防措施。事故處理完畢后，食品平安組長應組織對本程序進行評審和更改。.5記錄執(zhí)行本程序所形成的記錄由技術部統(tǒng)一收集整理歸檔，并按本手冊章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。緊急聯(lián)系單緊急報告書5.6管理評審（程序）總則為確保質量和食品平安管理體系持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和實現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質量方針、質量目標，管理評審每年至少進行一次（間隔不超過12個月），須要時可適時進行。適用范圍一般狀況下，適用于管理評審由公司最高管理者負責組織實施，每年至少一次，兩次評審的時間間隔不超過12個月。重點就質量和食品平安方針是否滿足市場要求和質量目標是否達到，對質量和食品平安管理體系的相宜性、充分性和有效性進行正式評價。職責.1最高管理者主持管理評審活動；.2管理者代表負責制訂管理評審支配和評審打算；.3管理者代表負責編寫管理評審報告；相關人員協(xié)作實施管理評審。限制程序.1管理評審打算：管理者代表負責組織制訂管理評審支配，確定管理評審的時間、內容、參與人員以及評審輸入打算，經最高管理者批準，由管理者代表責通知相關人員。.2評審輸入管理評審輸入的內容包括以下方面的信息：a)審核結果：包括內審、外審的結果；b)顧客的反饋：包括顧客滿足率的調查結果、顧客投訴及與顧客溝通的結果等；c)過程的業(yè)績和產品的符合性：包括HACCP支配、SSM方案執(zhí)行的符合性，SSOP的限制狀況，實行相宜方法對質量和食品平安管理體系過程及產品的特性進行測量和監(jiān)視以及規(guī)定要求的結果；d)緊急事務的發(fā)生、交付后的不合格品狀況，通知和召回事務的處理和分析；e)相關法律法規(guī)的滿足程度，包括供方、管理部門、行政監(jiān)督機構和行業(yè)機構等外部評價和信息反饋；f)預防和訂正措施制訂、實施和檢查結果；g)以往管理評審措施的執(zhí)行狀況及其有效性評價；h)由企業(yè)內外部環(huán)境變更而影響質量和食品平安管理體系的變更，如法律、法規(guī)的變更，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等等；i)各類生產、技術、資源、產品、質量和食品平安管理體系持續(xù)改進的建議等。.3管理評審的實施最高管理者主持管理評審會議；文件資料管理人員負責作好會議記錄；管理者代表負責組織評審記錄和起草管理評審報告與會人員對評審輸入內容逐項進行評審，提出改進建議；最終由最高管理者對評審內容作出結論，并對持續(xù)改進明確要求。.4評審輸出管理評審以會議的形式進行，評審輸出報告應包括以下方面的確定和措施：a)持續(xù)改進質量和食品平安管理體系及其過程有效性的確定。b)確保產品滿足食品衛(wèi)生要求和顧客不斷增長的需求和愿望而進行的產品相宜性的改進方案。c)供應質量和食品平安管理體系有效運行所需的人力、物力、財力資源的措施。d)對現(xiàn)有質量和食品平安管理體系（包括方針和目標）的相宜性、充分性、有效性評價結論及對現(xiàn)有產品符合要求的評價。.5依據(jù)評審結果管理者代表編制《管理評審報告》，經最高管理者批準后分發(fā)給參與會議的人員及改進措施涉及的部門。.6管理者代表依據(jù)《管理評審報告》中須要實行改進措施的事項實施改進措施，使質量管理體系及其過程得到改進，與顧客有關的產品得到改進，資源得到配置。管理者代表組織檢查改進措施的落實狀況并向最高管理者匯報。記錄在管理評審中應做好各種記錄，評審后移交辦公室按《記錄的限制程序》的要求執(zhí)行。管理評審支配管理評審報告6資源管理6.1資源供應為了實施和改進質量和食品平安管理體系的各過程，滿足食品平安和顧客的要求，實現(xiàn)顧客滿足.6.2人力資源和培訓總則全部從事影響產品質量和食品平安工作的人員都要接受相應的教化培訓，經考核合格后方可上崗。實力、意識和培訓a)技術部負責各部門從事影響產品質量和食品平安的工作人員所必需實力的確定、分類，并提出實力要求。b)辦公室負責公司職工的培訓教化工作，并依據(jù)企業(yè)需求編制企業(yè)年度培訓支配并組織實施。c)職工上崗前，須經崗位技能培訓，培訓結束經考核合格者方可上崗。d)對全體職工進行質量意識、食品平安和ISO22000-2005食品平安管理體系要求學問教化，通過教化、培訓、考核使員工充分意識到滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，及與自己所從事工作的相關性，具備本崗位的工作實力，并為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。e)辦公室應保持各類人員的教化、培訓、技能、經驗和考核等相關資料的記錄。6.3基礎設施為使產品滿足顧客和食品衛(wèi)生法規(guī)的要求，公司供應和配置以下所需的基礎設施，并通過正確地維護、保養(yǎng)和清潔，使其滿足功能、性能的要求，符合衛(wèi)生標準規(guī)定：6.4工作環(huán)境/GMP面粉操作規(guī)范公司在工作環(huán)境方面應做好如下工作：a)為使員工正確操作，制定作業(yè)指導書，并對員工進行培訓；b)為使員工體力充溢、身體健康，企業(yè)實行生產班組換班工作制，并依據(jù)國家《食品衛(wèi)生法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定和行業(yè)、崗位須要，定期對員工進行體檢，為員工配置勞保用品；c)搞好生產現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生工作，搞好廠區(qū)綠化工作，進行相應的環(huán)保工作；d)確保作業(yè)環(huán)境不受外部污染的侵害。7產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃本公司由工藝技術人員對產品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，策劃時要適當考慮以下內容：a)產品的質量目標和要求；b)確定過程、文件和供應充分的資源；c)確保生產服務過程、驗證、檢驗和試驗等活動符合產品規(guī)定要求；d)確定和供應計量器具；e)確定驗證及其方法；f)規(guī)定驗收準則及其方法；g)確定和供應實現(xiàn)過程及其產品滿足要求形成的記錄。建立和保持工藝流程圖及相關的工藝技術文件，規(guī)定與操作限值有關的工藝參數(shù)和作業(yè)要求。公司食品平安小組依據(jù)危害分析的結果制定HACCP支配，并對以下方面做出說明和規(guī)定：a)原材料和產品生產過程中存在的顯著危害；b)所判定的顯著危害限制點（關鍵限制點）；c)針對關鍵參數(shù)需監(jiān)視的關鍵限值；d)對關鍵限值的監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次；e)一旦發(fā)生食品平安不合格時的糾偏措施；f)各個關鍵限制點監(jiān)視和限制的責任人；g)必要的引用文件；h)監(jiān)視和限制記錄點。本公司現(xiàn)有廠房、設施、人員、設備、質量和食品平安管理體系文件等，就是對現(xiàn)有產品策劃的結果。針對特定產品、項目或合同，當本質量平安管理手冊對其質量和食品平安管理活動不能完全覆蓋時，公司編制和實施質量支配，明確其管理體系的過程和資源要求，作為本手冊的補充文件。

7.2與顧客有關的過程為確保本公司銷售合同中顧客的各項要求合理、明確，并形成文件被精確理解，保證本公司有實力滿足與產品有關的要求。與產品有關的要求的評審管理程序.1總則：圍繞以顧客為關注焦點的原則，充分識別，細致評審，剛好溝通，確保滿足顧客要求。.2適用范圍：適用于明確顧客要求、產品要求評審、與顧客溝通的管理和限制。.3職責：負責產品要求評審，與顧客溝通；相關部門人員參與產品要求的評審；.4限制程序.4.1經營部歸口管理明確顧客要求顧客要求的確定在合同簽訂之前，由經營部確定顧客對本公司產品的要求，包括產品交付過程及售后服務的要求；雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途（包括食品平安所要求的預期用途）所必需的要求；與產品和食品平安有關的法律法規(guī)要求及任何附加要求。.4.2與產品有關要求的評審供銷人員負責組織產品要求的評審工作，有關人員協(xié)作進行相應項目的評審，并對評審的結果負責，保證合同的嚴格執(zhí)行。評審在向顧客作出供應產品的承諾前（即在投標及接受合同或訂單及接受合同或訂單更改之前）進行。.4.2產品要求評審應確保：產品要求得到明確規(guī)定；以前表述不一樣的合同或訂單的要求已經解決；c）本企業(yè)有實力滿足合同規(guī)定要求。.4.3產品要求的評審采納二種方式進行：a.特殊要求的評審：本企業(yè)與顧客的有特殊的技術質量要求的合同。此類合同采納會簽或會議的形式評審。由最高管理者做出最終認定。b.一般要求的評審：無特殊要求的常規(guī)產品合同。此類合同由銷售人員干脆評審，評審后在合同上簽字/日期。c.顧客要求沒有形成文件的口頭訂單由受話人進行書面記錄，填寫“供貨合同評審表”并復述，經顧客確認后按.4.2a或7.2.2.4.2b條進行評審。.4.4銷售人員依據(jù)合同評審的結果，與顧客洽談簽約，合同及相應的評審記錄由供銷人員編號登記保存。.4.5在合同有效期內產品要求如發(fā)生變更，銷售人員應與用戶充分協(xié)商洽談，對修訂內容達成共識，由經辦銷售人員填寫《合同更改通知單》并剛好傳遞到有關部門，確保相關人員知道已變更的要求。若只是產品數(shù)量及交貨期發(fā)生變更則由經辦人員口頭通知技術部，不再辦理更改手續(xù)。.4.6對網上銷售形式的訂單，由銷售人員組織相關部門對有關的產品信息：如產品書目、產品廣告內容等進行評審，按本章節(jié)7.2.2.4.2）條進行。.4.7顧客溝通銷售人員負責顧客溝通的歸口管理，技術部協(xié)作實施。通過與顧客的溝通,保證產品的正確運用和維護、延長運用壽命及獲得本企業(yè)產品的運用信息，提高本企業(yè)產品的信譽、擴大銷路及改進產品質量。a售前：通過與顧客的溝通,收集顧客對本企業(yè)產品需求的信息。b售中：妥當處理好問訊、合同或訂單，包括對其的修改；c售后：當顧客有合同規(guī)定的服務要求時，依據(jù)服務項目的具體狀況，抽調人員組成服務隊伍，并明確服務的內容、時間和要求，同時做好服務工作的原始記錄和顧客對服務項目完成的確認。在顧客沒有服務要求的狀況下，不定期對用戶進行走訪、信訪，了解產品的運用狀況及質量狀況，當接到顧客投訴或埋怨時，應剛好實行措施妥當處理，給顧客以滿足的答復，并由顧客驗證服務是否符合要求。填寫“顧客服務及驗證記錄”。.5記錄本文產生的記錄按本手冊章節(jié)執(zhí)行。a供貨合同評審表b合同更改通知單c顧客服務及驗證記錄7.3設計和開發(fā)本公司生產的產品是定型產品，不存在設計和開發(fā)，列出本節(jié)是為與GB/T19001-2008標準編號一樣。7.4選購 為確保企業(yè)選購 產品符合規(guī)定的選購 要求，對物資的選購 進行限制。選購 過程a)經營部依據(jù)生產所需原輔材料及包裝材料的等級要求分別提出供方候選名單；b)經營部分別組織對相關候選供方的評價，選擇合格供方并編制合格供方名單由最高管理者審批；c)選擇、評價和重新評價的準則：質量穩(wěn)定，供貨剛好，信譽良好，價格便宜，服務到位并符合食品平安條件；d)技術部負責確定對供方的限制方式和控生產度，經營部據(jù)此實施限制，依據(jù)限制結果，隨時提出調整合格供方看法報最高管理者批準；e)經營部負責建立并保存相關的合格供方評價所形成的有關質量記錄。選購 信息選購 文件（包括選購 合同、定單、選購 支配）要清晰表述選購 產品的如下信息：a)品名、等級、產地、質量標準、數(shù)量、價格、付款方式、交付期限、地點、方式、包裝和貯存要求等；b)檢驗項目和驗收方式等；c)采納的質量和食品平安管理體系標準。選購 文件發(fā)布前對其充分性和相宜性進行審批，主管經理審批選購 支配或選購 合同，質量要求及驗收準則由管理者代表審批，對零星選購 采納批批檢驗的方法驗收。選購 產品的驗收a)對于選購 物資（原輔材料及包裝物）必需由檢驗人員驗證后方可入庫；選購 的備品備件由生產車間驗收合格接收入庫。b)當本公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，這種方式在選購 信息中予以明確規(guī)定，驗證結果不作為供方對其產品質量進行有效限制的證據(jù)。7.5生產和服務供應生產和服務供應的限制管理程序.1總則:生產和服務的運作是產品實現(xiàn)的重點過程。必需使干脆影響質量的生產和服務各過程處于受控狀態(tài)，以確保過程持續(xù)穩(wěn)定，防止批量不合格的產生。.2適用范圍：適用于本企業(yè)產品的生產和服務的運作限制。.3職責：技術部主管歸口協(xié)調生產和服務供應過程限制，車間實施工藝過程限制，相關人員協(xié)作。負責指導車間進行生產和過程限制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行限制；負責編制相應的工藝檢驗規(guī)程，負責產品標識及可追溯性限制；負責對生產過程中產品進行檢驗、檢測設備的管理和限制。.4生產過程的限制，編制工藝文件用于指導生產;a.操作工嚴格按工藝文件進行生產；b.各工序操作工對本工序的產品進行自檢，檢驗員按《檢驗要求》對生產過程中的產品進行檢驗。.5生產管理技術部依據(jù)合同和庫存狀況制定生產支配；車間依據(jù)生產支配進行生產；運用合適的生產設備和相宜的工作環(huán)境。對設備實行誰運用誰保養(yǎng)的原則進行維護保養(yǎng)，確保生產設備的正常運行。車間操作工要進行技能培訓考核上崗,要細致按工藝文件的要求進行操作,細致完成生產任務。生產車間現(xiàn)場,物料要堆放整齊有序,并有相應