文件名稱：出差管理規定版本：A版生效日期：2008-頁次：共3頁第1頁1.目的保證出差人員在差旅期間的工作與生活之需，特制訂本規定。2.適用范圍公司各部門。3.職責3.1行政部負責本規定的起草、修訂及完善，同時負責執行本規定。3.2各部門負責人嚴格遵照本規定。3.3本規定經公司總經理批準后執行。4.內容4.1出差定義：出差是指離開公司到本市或外地城市進行公干的行為。按時間可分為：當日出差和長途出差。當日出差：凡當日能夠返回公司或住所的稱為當日出差。長途出差：出差當日不能返回公司或住所的，必須在外住宿稱為長途出差。4.2出差管理辦法：公司員工因業務需要出差，在出差前應和部門經理討論出差事宜，在得到經理正式批準后方可出差。4.2.1出差審批權限：A、職員出差填寫《出差申請單》，交部門經理、總監簽名即可B、部門經理、總監、副總出差，申請單須交總經理簽名審批方可；如果總經理不在公司，部門經理、總監出差可由副總經理審批。C、出差人得到領導書面批準的出差單后，應在同一時間通知行政部，以便提前預訂較低票價之機票或者有充足時間購買車票。一般情況下應提前3天通知，特殊情況至少提前半天。4.2.2員工需自覺遵守公司的出差管理制度，部門負責人在審查《出差申請單》、費用報銷單以及相關報告時，有責任監督員工是否規定執行。4.3員工出差申請程序：4.3.1出差前應填寫《出差申請單》，出差期限由部門經理根據實際情況需要決定日期，事前予以核實并送行政部備案。4.3.2出差人憑核準的《出差申請單》，向財務部暫借相當數額的差旅費。預借款額須經部門經理初審后，呈請副總經理以上領導核準，財務部方能給予借款。出差完畢返回公司后在3個工作日內應填寫“差旅費報銷單”，結清借款及差旅費用。4.3.3出差人員返回公司后，應及時向部門負責人匯報出差工作完成情況；針對營銷業務人員長途出差的尚須需提交“出差工作完成情況報告”。文件名稱：出差管理規定版本：A版生效日期：2008-頁次：共3頁第2頁4.4差旅報銷范圍：差旅費具體包括：交通費、食宿費、公雜費、差旅補助等。4.4.1交通費：交通工具乘坐標準：A、副總經理以上公司領導出差乘坐飛機（普艙）；火車軟/硬臥；輪船一等艙均可；B、總監、總工、經理出差乘坐飛機或火車硬臥；輪船二等艙；C、其他職員出差乘坐火車硬/軟臥；輪船三等艙或長途汽車等交通工具；如果屬特急或特殊情況的，經剖門負責人請示公司副總以上領導后，憑批準申請乘坐飛機或其它快速交通工具。4.4.2食宿標準：詳見附表一4.4.3公雜費：A、出差期間所發生的打印、復印、傳真、快遞或招待費用等。B、因公辦理證件：員工因公出國需要返回戶籍所在地辦理護照或出國簽證或粵港通行證等的可給予報銷交通用。4.4.4差旅補貼：A、員工出差期間的伙食（含電話費）和交通補貼，詳見《國內差旅費開支標準》。B、展會補貼：公司在外地舉辦的各種展覽，參展人員除按公司差旅標準補貼外，可享有一定的展會補貼，在此補貼后，不得再報銷任何招待費用。展會補貼統一按每人每天20元標準報銷。4.5費用報銷注意事項：4.5.1用于報銷的發票均應該是真實、合法、有效的憑證。4.5.2發票上的開票時間、客戶名稱、數量、單價、金額大小寫、開票人等均應保證清晰不得涂改，同時必須加蓋了財務專用章或公章。4.5.3出差發生的所有發票應妥善保管，如有丟失自行負責。4.5.4非出差范圍內的發票不給予報銷。4.5.5凡在超市或百貨公司購買物品，在財務報銷時必須所附上發票、電腦小票。單憑電腦小票，財務是不能作為報銷憑證的。5.相關文件與表單5.1《出勤管理規定》5.2《國內差旅費開支標準》相關表單5.2.1《出差申請單》出差類別費用項目副總/總監經理/廠長技術/業務員其它職員長途出差長途交通費實報實報實報實報公雜費實報實報實報實報食宿標準標準內實報直轄市/省會城市實報住宿：300元/天生活：80元/天住宿：200元/天生活：60元/天住宿：180元/天生活：60元/天一級城市如：大連/秦皇島/煙臺/青島/連云港/寧波/溫州/北海等。實報住宿：180元/天生活：60元/天住宿：150元/天生活：50元/天住宿：150元/天生活：50元/天香港、澳門實報住宿：1000元/天生活：150元/天住宿：800元/天生活：100元/天住宿：800元/天生活：100元/天市內出差交通費實報：誤餐補：15元/餐；經理級以上誤餐補：20/餐。其它1.展會補貼：參展人員每人每天補貼20元/天，由市場部經理統一報銷。2.同性別人員2人以上出差的，按雙人標準間（單間）訂房。3.以上規定報銷時需出具正式發票憑證。4.國際出差標準另定。文件名稱：出差管理規定（試行）版本：A版生效日期：2008-頁次：共3頁第2頁4.3.3出差人員返回公司后，應及時向部門負責人匯報出差工作完成情況：針對營銷業務人員長途出差的尚須提交“出差工作完成情況報告”。4.4差旅報銷范圍：差旅費具體包括：交通費、食宿費、電話補貼、公雜費、差旅補助等。4.4.1交通費：4.4.1.1長途出差交通工具坐標準：A、副總經理以上公司領導出差乘坐飛機（普艙）；火車軟/硬臥；輪船一等艙均可；B、總監、總工、經理出差乘坐飛機或火車硬臥；輪船二等艙；C、其他職員出差乘坐火車硬/軟臥；輪船三等艙或長途汽車等交通工具；如果屬特急或特殊情況的，經剖門負責人請示公司副總以上領導后，憑批準申請乘坐飛機或其它快速交通工具。4.4.1.2短途交通工具乘坐標準：交通工具：小/中/大巴士、公交車、出租車或摩托車等。A、導地城市市區內出差，交通工具正常情況下搭乘公交車；報銷時給予實報，但須出據當地的公交車票。一般情況下不給予報銷出租車費，只有在參加展會期間因工作急需或搭乘公交車又不熟悉地方而且是不能直達的情況，允許搭乘出租車或摩托車。B、部門經理、總監以上職務人員地城市市區內出差的，盡可能乘坐公交巴士，以節省出差費用，如確有需要可以搭乘出租車或摩托車。C、部門經理職務以下人員導地城市市區內出差的，只有在申請同行的部門經理或總監同意的下，方可搭乘出租車，返回公司報銷時部門經理或總監應在出租車發票背面簽名確認。D、在本市市區內出差，特急/重要事務；接送客戶；不方便乘坐公交巴士的情況（攜帶體積較大/長或重量較重的物品等），可申請使用公司車輛。如公司車輛不在的情況下，可申請出租車。在報銷時，部門負責人須簽名確認方可報銷。用車須填寫《用車申請表》。其它情況出差一律搭乘公交車