產(chǎn)品審核報告編號：審核產(chǎn)品審核人員審核時間2010.4.20取樣地點成品庫產(chǎn)品審核情況：依據(jù)產(chǎn)品檢驗及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，編制了產(chǎn)品缺陷分級表和產(chǎn)品審核檢查表。依據(jù)抽樣方案內(nèi)審組在成品庫發(fā)貨前隨機抽取樣本，并依據(jù)圖紙和檢驗指導(dǎo)書專門用于該產(chǎn)品的方法對被審的產(chǎn)品實施檢驗并進(jìn)行如實記錄。依據(jù)產(chǎn)品缺陷分級表和檢驗記錄，內(nèi)審組進(jìn)行評定后編制了審核報告作出了該產(chǎn)品是否合格的結(jié)論，并通報有關(guān)部門，所審檢的產(chǎn)品中無關(guān)鍵缺陷項，共發(fā)現(xiàn)主要缺陷項和次要缺陷各一項，并要求相關(guān)部門結(jié)合過程審核對缺陷項作適當(dāng)?shù)恼幕蚣m正和預(yù)防。產(chǎn)品審核QKZ值：97.88%，所審核的產(chǎn)品滿足顧客和圖紙的要求。產(chǎn)品審核結(jié)果（統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：QKZ＝（1－所有特性缺陷分?jǐn)?shù)之和÷所有特性已加權(quán)的抽樣數(shù)之和）×100%=97.88%影響質(zhì)量指數(shù)的主要原因：調(diào)試工的技能及責(zé)任心不夠高，技術(shù)員對員工的指導(dǎo)力度不夠大。整改要求序號質(zhì)量缺陷改進(jìn)措施責(zé)任部門完成時間1離合杠桿行程距離偏小在班前對裝配作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行溫習(xí)，加大檢驗員對現(xiàn)場的巡視力度。生產(chǎn)部2010.5.152制動燈與剎車臂間距偏大編制/日期：晁春紅審核/日期：產(chǎn)品審核報告編號：審核產(chǎn)品后地毯總成（5109200-09）審核人員羅超.晁春紅審核時間2010.4.20取樣地點成品庫產(chǎn)品審核情況：1.依據(jù)產(chǎn)品檢驗及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，編制了產(chǎn)品缺陷分級表和產(chǎn)品審核檢查表。依據(jù)抽樣方案內(nèi)審組在成品庫發(fā)貨前隨機抽取樣本，并依據(jù)圖紙和檢驗指導(dǎo)書專門用于該產(chǎn)品的方法對被審的產(chǎn)品實施檢驗并進(jìn)行如實記錄。依據(jù)產(chǎn)品缺陷分級表和檢驗記錄，內(nèi)審組進(jìn)行評定后編制了審核報告作出了該產(chǎn)品是否合格的結(jié)論，并通報有關(guān)部門，所審檢的產(chǎn)品中無關(guān)鍵缺陷項和主要缺陷項，共發(fā)現(xiàn)次要缺陷兩項，并要求相關(guān)部門結(jié)合過程審核對缺陷項作適當(dāng)?shù)恼幕蚣m正和預(yù)防。產(chǎn)品審核QKZ值：98.95%，所審核的產(chǎn)品滿足顧客要求。產(chǎn)品審核結(jié)果（統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：QKZ＝（1－所有特性缺陷分?jǐn)?shù)之和÷所有特性已加權(quán)的抽樣數(shù)之和）×100%=98.95%影響質(zhì)量指數(shù)的主要原因：操作工責(zé)任心不夠高，庫房產(chǎn)品每垛碼放過多。整改要求序號質(zhì)量缺陷改進(jìn)措施責(zé)任部門完成時間1表面有輕微褶皺加強員工培訓(xùn)，增強員工責(zé)任心，不能忽視生產(chǎn)中的細(xì)節(jié)問題。生產(chǎn)部2010.5.152輕微變形編制/日期：晁春紅審核/日期：產(chǎn)品審核報告編號：審核產(chǎn)品前地毯總成（5109500-03）審核人員羅超.晁春紅審核時間2010.4.20取樣地點成品庫產(chǎn)品審核情況：1.依據(jù)產(chǎn)品檢驗及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，編制了產(chǎn)品缺陷分級表和產(chǎn)品審核檢查表。依據(jù)抽樣方案內(nèi)審組在成品庫發(fā)貨前隨機抽取樣本，并依據(jù)圖紙和檢驗指導(dǎo)書專門用于該產(chǎn)品的方法對被審的產(chǎn)品實施檢驗并進(jìn)行如實記錄。依據(jù)產(chǎn)品缺陷分級表和檢驗記錄，內(nèi)審組進(jìn)行評定后編制了審核報告作出了該產(chǎn)品是否合格的結(jié)論，并通報有關(guān)部門，所審檢的產(chǎn)品中無關(guān)鍵缺陷項和主要缺陷項，共發(fā)現(xiàn)次要缺陷兩項，并要求相關(guān)部門結(jié)合過程審核對缺陷項作適當(dāng)?shù)恼幕蚣m正和預(yù)防。產(chǎn)品審核QKZ值：98.95%，所審核的產(chǎn)品滿足顧客要求。產(chǎn)品審核結(jié)果（統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：QKZ＝（1－所有特性缺陷分?jǐn)?shù)之和÷所有特性已加權(quán)的抽樣數(shù)之和）×100%=98.95%影響質(zhì)量指數(shù)的主要原因：操作工責(zé)任心不夠高，送貨工人未按規(guī)定限額裝載產(chǎn)品。整改要求序號質(zhì)量缺陷改進(jìn)措施責(zé)任部門完成時間1漏裝扣子加強員工培訓(xùn)，增強員工責(zé)任心