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文檔簡介

供銷部管理制度一、目的為了規范供銷業務管理，加強供銷流程控制，確保供銷業務穩定高效進行，制定該供銷部管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司供銷業務部門。三、權限架構1.部門負責人對供銷人員工作進行監督管理；對供銷人員的工作結果進行審核；確保供銷部門工作平穩順暢進行；發布相關供銷管理政策及目標。2.供銷經理對采購品質進行檢查和控制；負責制定供銷計劃及供銷價格策略；對供銷預算及采購資金進行管理和控制；對采購合同及相關文件進行審核。3.供銷人員負責公司產品采購、銷售業務；負責與供應商和客戶的聯系及協調工作；對供銷數據進行收集、整理和分析；對供銷業務流程中出現的問題及時解決。四、規章制度1.采購流程（1）需求確認供銷人員應根據庫存情況、銷售及市場需求等因素，確認采購需求，注明采購時間及數量。（2）供應商選擇供銷經理根據產品質量、價格、供貨及售后服務能力等方面的要求，選擇合適的供應商。（3）詢價及比較供銷經理要求供銷人員向供應商進行詢價，并收集、整理、分析詢價結果。根據詢價結果，進行比較，確定采購合同金額。（4）簽訂合同供銷經理對合同進行審核，保證其合法合規。供銷人員與供應商簽訂采購合同，并保留合同原件。（5）驗貨及入庫采購產品須經過質量驗收，合格后方可驗貨并入庫。2.銷售流程（1）銷售報價供銷人員確定客戶需求后，向客戶報出價格及其他服務，協商價格后簽訂銷售合同。（2）生產或采購開始生產或采購產品。（3）產品出庫經過質量審核合格的產品方可進行出庫。（4）發貨隨即送貨到客戶場所，或由供銷人員安排物流公司運送。（5）收款銷售后的款項應及時收回。五、工作紀律1.工作時間供銷人員按公司制定的工作時間及時進出公司，不得遲到早退。2.工作熱情供銷人員應積極工作，認真對待每一項業務，確保工作效率和工作質量的提高。3.工作紀律供銷人員應嚴格遵守公司的規章制度，不得違反法律法規，做到廉潔自律。六、考核評估對供銷部門集體考核及供銷人員個人考核實行年度考核評估制度，考核內容包括銷售業績、采購費用控制、供銷業務流程的改善

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