PAGE采購過程評估報告起草：周建勛審核：李穩周批準：朱富民時間：2024.11.23陜西重型汽車有限公司目錄1.文件審核…………12.供方的選擇與評價…………43.供方的日常管理和考核過程…………184.供方產品試裝過程…………185.供方產品的檢驗…………196.采購方案的編制、實施和控制…………207.供方產品的售后效勞過程…………228.供應連網絡建設情況…………229.資源保證、組織機構和職責分配…………2210.總體分析與評價…………2411.總結…………25采購過程評估報告本次采購過程評估從籌劃到現場審核、資料匯總整理共歷時七天時間，在評估過程中得到了公司領導和各相關部門的大力支持和密切配合，使評估過程得以按照評估實施方案安排順利完成了所有工程和過程的檢查及評估工作，現將本次評估檢查結果和評價分析結論匯報如下：一文件審核現場審核前，評估小組組織人員對公司現有支持采購過程的所有質量體系文件、企業標準、考核管理制度以及國家相關的法律法規等文件進行了審查，在兩天的現場審核過程中對其執行情況和實際運作情況進行驗證，其目的是為了判定目前公司現有有效文件的完整性、統一性、充分性、正確性和適宜性。檢查情況如下:現同時運行并有效的質量體系文件和公司?供應鏈管理方法?標準中局部名詞術語解釋不同，如：外購件、外協〔包〕件、委外、生協件、外協配套件。有關鍵件、重要件和甲類件、乙類件等；質量體系文件與標準中關于供方的考核與評價方式、方法、內容等要求不相一致。共四種文件均由技術管理部編制；現有質量體系文件?供方的評價與選擇控制程序?，在文件適用范圍中包含原材料、輔助材料、外協配套件和外包件，但文件在之后的供方選擇與評價、供方考察、供方產品試裝等流程中，只說外協配套件，對于其他原材料、輔助材料和外包件沒有規定；質量體系程序文件中所要求的局部流程，如：對供方進行日常管理，對供方進行考察，對供方進行質量體系審核等，沒有具體的作業文件支持，使實際操作過程無章可循，無法進行統一；3c要求對關鍵件、重要件必須進行定期確認檢驗，但供方的檢驗報告由哪個部門負責收集，怎樣進行收集，多長時間收集一次等要求，在相關文件中均沒有規定；質量體系文件構成中包含各部門內部質量體系文件，但在本次檢查評估過程中，各單位均不能提供完整的本部門的質量體系作業文件；實際運作過程中不能夠嚴格按照質量體系文件和標準要求去做的地方較多，如供方的選擇與評價過程、供方的日常管理過程、采購方案的編制和控制過程等。分析與評價：現有質量體系文件與公司?供應鏈管理方法?標準有許多不同之處，必須進行修改；現有質量體系程序文件?采購控制程序?、?供方的評價與選擇控制程序?局部要求已與現實際運作模式不相符，如：采購方案的編制和審批過程等，必須進行及時修改；缺少了各部門質量體系作業文件的支持，使得質量體系文件整體可操作性不強，從而使許多過程無法實施有效控制；文件整體的執行力度不夠，大局部人員對相關標準和文件要求不清楚，所以根本談不上按文件要求去做。?供應鏈管理方法?標準沒有部門負責及時修訂和完善，也沒有在公司內部進行宣貫和培訓，必須加強公司標準的修訂、完善和宣貫工作。二供方的選擇與評價在對供方的選擇與評價過程進行檢查和評估時，我們重點檢查了供方〔含外包方〕的選擇準那么、選擇的方式、方法和過程，以及供方〔含外包方〕的評價準那么、評價的方式、方法、內容、頻次等，并將其評價結果與實際采購過程進行比照驗證，檢查評估情況如下：公司現有合格供方〔東廠區〕:STR配套件330家、生產外協件37家、F2000件113家、原材料74家，合計554家。合格外包方無廠家明細，現具體有多少家外包方，多少產品在外包，無人能說清楚。在采供部檢查合格供方檔案資料，檔案內存檔資料不統一，特別是近年來新進供方檔案資料。在采供部檢查STR配套件合格供方檔案，主要內容有：供方供貨能力調查表、供方選點建議、初選供方意見表。局部供方檔案資料有：營業執照、質量體系認證證書、質量保證協議、相關產品的試驗報告。在采供部檢查F2000件合格供方檔案資料，根本只有初選供方意見表和質量管理體系認證證書兩種資料。現場檢查過程中共抽查了18家05年前入選的合格供方檔案和18家〔在冊只有15家〕05年新入選的合格供方檔案資料；其資料數據統計結果見表一和表二。05年新入18家合格供方檔案資料〔技術部提供〕中：每家存檔資料各不相同，其相同點為：所有廠家先在研發中心進行試裝和使用性能試驗，然后填寫供方選點建議表和供方初選意見調查表；供方產品在進行試裝和使用性能試驗前均沒有通過質量管理部進行樣品尺寸、材質和性能等相關工程試驗或檢驗；新入選供方在參加前均沒有與我公司簽訂售后效勞協議和質量保證協議；供方選點建議表中，選點的理由根本都是“開發新的供貨廠家，提升產能，降低本錢〞，只有三家開發的理由是“新產品開發或F2000國產化〞。但均不能提供目前新開發產品的產能分析和價格分析報告或依據。供方考察報告只有2份，均由技術管理部編制、審核和批準，其他單位考察組成員沒有在考察報告中簽字確認。其中一份考察時間在供方已納入合格供方之后。〔技術管理部提供：05年技術管理部共組織各單位對供方考察22人次〕不相同情況為：1〕18家供方檔案中：有“供方選點建議表〞的13家，有“初選供方意見調查表〞的14家，有“試裝使用性能試驗報告〞的11家，有研發中心“試裝報告〞的11家。2〕供方產品試裝、試驗、小批量裝配的通知、供方考察報告等過程記錄，零散放在各人的文件夾中，沒有進行統一整理歸檔，對于到目前為止，共試裝、試驗、小批量試裝了多少個廠家多少種產品，合格多少家〔或批〕，不合格多少家〔或批〕，沒有統計，也沒法統計。3〕在質量部查詢供方產品小批量試裝通知：有12家供方產品未收到小供方檔案資料情況統計匯總表〔表一〕序號供方名稱初選供方意見表供方選點建議質量管理體系認證證書國家級性能檢測報告績效考評表供方質量能力調查表陜重汽裝車使用報告售后效勞保障協議質量保證協議1湖北孝感華中車燈有限公司有有有有無有有無無2山東魯得貝車燈股份有限公司無有無無有無無無無3重慶群利汽車零部件有限責任公司無有有無有有無有無4西安飛機順達座椅股份有限公司有有有無有有無有無5北京市進聯汽車剎車泵有限責任公司無有無無有有有有無6亞大塑料制品有限公司無有無無有有無有無7北京首創輪胎有限責任公司無無有無有無無有無8西安油漆廠無有無無無有無無無9上海金力泰化工股份有限公司無有有無無有無無無10太原鋼鐵集團有限公司無有無無無有無無無11攀枝花鋼鐵集團公司無有無無無有無無無12嘉興新中南汽車零部件制造有限公司有無有無無無無無無13青島東洋汽車散熱器聯營有限公司有有有無無有有無無14揚州嘉和散熱器有限公司無有無無有有有無無15滄州惠邦機電產品制造有限責任公司有有有無無有無無無16張家港港星汽車配套件有限公司無有無無有有無無無17新疆八鋼汽車鋼板彈簧廠無有無無無有無無無18銀川中策橡膠有限公司無有無有有有無無有無資料所占百分比72%11%56%89%50%17%78%72%94%供方檔案資料情況統計匯總表〔表二〕序號供方名稱產品名稱〔零件號〕企業性質質保能力調查表試裝報告檢驗報告(國家)試驗報告供方選點建議檢驗報告(質管)初選意見表考察報告1陜西華臻三產工貿有限責任公司無無無無無無無無無無2成都西南機車配件有限公司空氣冷凝枯燥器〔DZ9100369473〕私企有〔無日期〕有2024.2.212024.112024.2.24未見試裝通知2024.3.17〔技術管理部/提升產能，開發新的供貨廠家〕無3上海耀華大中新材料有限公司雙層頂蓋〔DZ1643930030〕國營無無無無2024.7.19技管〔藝〕-2024-060檢驗合格2024.4.52024.8.1〔無/F2000國產化〕無4揚州市長運汽車油箱制造有限公司380升汽車燃油箱〔DZ9114550213〕股份制2024.5.292024.2.23結論：尺寸和結構均與圖紙不符，不符合裝配工藝要求2024.10.17/2024.2.27/2024.9.4結論：符合標準要求2024.10結論：“……結果到達設計要求。〞2024.5.23未見試裝通知2024.5.25〔技術管理部/降低本錢，提升產能〕2024.4.27結論：“……能滿足我公司的需求5南京正皓汽配有限公司組合開關〔AZ9100580076〕私企2024.11.62024.3.25結論：合格2024.7.7結論：合格2024.2結論：合格2024.5.23技管〔藝〕-2024-034無報驗2024.5.25〔技術管理部/滿足需求，開發新的供貨廠家，提升產能〕2024.5.186丹陽市新聯汽車配件公司七功能組合燈〔AZ9202410009/10〕私營2024.4.182024.4.12結論：無問題共有13份七組合尾燈，使用性及可靠性2024.1.27結論：合格無無編號技管通知同意試裝2024.8.222024.5.25無

序號供方名稱產品名稱〔零件號〕企業性質質保能力調查表試裝報告檢驗報告(國家)試驗報告供方選點建議檢驗報告(質管)初選意見表考察報告7山東新通橡塑有限公司密封條〔16100610118/119等共11種〕有限公司2024.4.52024.4.12結論：合格2024.5.192024.32024.3.5技管〔藝〕-2024-053檢驗合格2024.3.182024.5.25〔技術管理部/降低本錢〕無8廣東科密有限公司ABS防抱死系統有限責任制2024.5.272024.4.27結論：“……符合工藝要求。〞2024.6.6/2024.4.15結論：樣車合格/符合標準要求2024.10結論：“……到達設計要求。〞2024.5.23未見試裝通知2024.5.25〔研發中心/新產品開發〕無9四川郫縣離合器有限責任公司壓盤〔81560160006〕離合器從動盤〔6156160001〕有限責任公司2024.5.292024.2.23結論：符合要求2024.10.20結論：合格2024.102024.3.5技管〔藝〕-2024-114檢驗合格2024.8.122024.5.30〔技術管理部/開發新廠家，提升產能，降低本錢〕無10山東中汽聯大客車有限公司無無無無無無無緊急采購申請2024.6.12無無11濱州開展有色爐料有限公司無無無無無無無未見試裝通知無無12西安襄達汽車零件有限公司撓性軟管〔DZ9112540180〕、組合式排氣管〔DZ9112540170/DZ9112540175/DZ9112540610/DZ9112540611/DZ9112540612〕、排氣管總成〔DZ9112540161〕有限責任公司2024.6.2無無無2024.6.20未見試裝通知2024.7.25〔研發中心/解決排氣制動差的問題〕無

序號供方名稱產品名稱〔零件號〕企業性質質保能力調查表試裝報告檢驗報告(國家)試驗報告供方選點建議檢驗報告(質管)初選意見表考察報告13揚州華利汽車散熱器有限公司中冷器〔99112530269〕有限責任制2024.5.302024.5.16結論：“……符合裝配工藝要求。〞2024.12.17結論：符合標準要求2024.1025~2024.1.6結論：“……結果到達設計要求。〞2024.8.22未見試裝通知2024.8.24〔技術管理部/開發新供貨廠家，提升產能〕無14姜堰市海寧機械廠〔現用名稱：江蘇罡陽股份有限公司〕轉向搖臂〔DZ9100470005〕系列股份制2024.10.142024.10結論：合格2024.11.7結論：合格產品：動力轉向器〔DZ9100470055〕2024.42024.10.18技管〔藝〕-2024-94檢驗合格2024.7.14無日期〔物資采供部/降低采購本錢〕無15西安博華機電股份有限公司ABS防抱死系統民營股份制2024.10.82024.6.16結論：無問題2024.4.15結論：符合標準要求無2024.10.10未見試裝通知2024.10.19〔技術管理部/無〕無16上海豐瑞轉向泵有限公司轉向油泵中外合資/股份合作2024.3.42024.11.17結論：無問題無2024.9結論：符合設計要求2024.10.19無2024.5.25〔技術管理部/降本錢，提高質量〕無17上海寶鋼建筑工程設計研究院大梁槽鋼國有企業無無無無2024.8.23無2024.1.29〔無/提升產能，降低本錢，開發新供貨廠家〕2024.818揚州嘉和散熱器有限公司中冷器總成〔99112530350〕無無無2024.12.312024.4結論：符合設計要求無無無無注：以上抽查的18家新入選供方檔案，均未見試裝和使用性能試驗前陜重汽質量管理部出具的檢驗報告。現“檢驗報告〞欄內容為在質量管理部調查中搜集。配套件合格供方情況統計匯總表〔表三〕質量管理部提供序號產品名稱供方數量供方名稱1增壓中冷器10四川南充康達汽車配件制造有限公司青島東洋汽車散熱器聯營有限公司四川南充康達汽車配件制造有限公司國營揚州群發冷卻器廠揚州嘉和散熱器有限公司山東匡山集團總公司黃河汽車配件濟南水箱廠濰坊恒安散熱器有限公司揚州華利汽車散熱器有限公司泰安鼎新冷卻器有限公司(緊急采購)2排氣消聲器總成7寶雞縣秦峰機械有限公司平原濾清器有限公司滄州惠邦機電產品制造有限責任公司襄樊市東達汽車零件有限公司陜西瑞華汽車工貿有限責任公司四川南充康達汽車配件制造有限公司通力公司3空氣濾清器8濰坊寶威濾清器有限公司河北固安濾清器有限公司張家港港星汽車配套件有限公司廊坊市飛宙濾清器汽車配件有限公司泰興市塑光汽車內飾件廠寶雞秦益有限責任公司平原濾清器有限公司陜西通力汽車配件公司4鋼板彈簧10山東汽車彈簧廠重慶耐德山花特種車有限責任公司〔非合格供方〕青島汽車零部件廠重慶紅巖長力汽車彈簧有限公司山東萬眾鋼板彈簧有限公司〔非合格供方〕青島帥潮汽車鋼板彈簧廠四川宏術汽車鋼板彈簧廠山東華榮機械公司汽車配件廠〔非合格供方〕新疆八鋼汽車鋼板彈簧廠山西鍛造廠5輪胎13上海輪胎橡膠(集團)供銷有限公司東風金獅輪胎有限公司青島國人集團有限公司青島橡膠(集團)有限責任公司河南輪胎股份有限公司貴州輪胎有限公司山東威海三角輪胎股份有限公司銀川中策橡膠有限公司北京首創輪胎有限責任公司山東成山三角輪胎股份有限公司中外合資雙喜輪胎工業股份公司長春輪胎有限責任公司四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司6制動軟管8西北橡膠廠203所河北省景縣尼龍樹脂管廠山東省夏津縣魯西軟管廠西北橡膠總廠技協橡膠制品廠山東陳氏橡膠塑料工程有限公司泰州長力樹脂管有限公司山東省武城縣汽車配件廠亞大塑料制品有限公司7閥9山東明水汽車配件廠山東威明汽車產品有限公司石首市四聯制動閥有限公司重慶卡福汽車零部件有限責任公司湖北萬向汽車零部件有限公司制動閥廠萬安集團有限公司中國航空工業第一集團公司五七一一廠嘉興新中南汽車零部件制造有限公司北京市進聯汽車剎車泵有限責任公司

序號產品名稱供方數量供方名稱8汽車座椅7西安華泰汽車座椅有限責任公司西安秦泰汽車座椅有限公司江陰裕華汽車零部件有限公司中國重型汽車集團商用車公司座椅廠西安飛機順達座椅股份有限公司重慶群利汽車零部件有限責任公司湖北華昊9車燈10山東魯得貝車燈股份有限公司株州湘火炬汽車燈具有限公司江蘇秦龍車燈有限公司湖北汽車系統股份有限公司汽車燈具廠湖北孝感華中車燈有限公司丹陽市新聯汽車配件公司西安車燈廠北京市北燈汽車燈具有限公司北京海拉車燈有限公司〔非合格供方〕江蘇丹陽市華美汽車電器有限公司10油漆6西安油漆廠西安惠安涂料制造有限公司西北永新化工股份有限公司上海金力泰化工股份有限公司西安榕森漆業有限責任公司常州汽車涂料廠11鋼板8武漢鋼鐵集團公司太原鋼鐵集團有限公司攀枝花鋼鐵集團公司鞍山鋼鐵集團公司重慶鋼鐵集團股份有限公司四川川投長城特種鋼有限公司寶山鋼鐵集團公司重慶特殊鋼股份有限公司注：紅色字體局部為2024年新參加供方和緊急采購廠家。批量試裝通知，即12家產品未經檢驗而進行了小批量試裝。調查過程中，研發中心、采供部、質量部、銷售公司等單位領導和工作人員均反響目前同一品種零件供方數量太多，為此，我們對合格供方數量較多的供方情況進行調查和統計，共抽查了11種配套件，情況統計匯總結果見表三。供方的評價：05年供方的評價由技術管理部于5月12日組織采供部、質量部、財務部、銷售公司人員進行，評價采用會議評審形式，由各單位評價人員集中評審，填寫“供方復評業績表〞，總體情況如下：抽查供方業績復評情況：技術管理部共提供“供方復評業績表〞356家，沒有提供外包方評價情況記錄。所有“供方復評業績表〞沒有編號，沒有資料明細，所以無評價供方總數量。“供方復評業績表〞中所有“評定人〞欄采供部、質管部等單位人員均未簽意見和姓名，“批準人〞欄無人簽字。“評定意見〞欄全部為“同意〞，無法對同一產品的不同供貨廠家的業績優劣進行比較和區別。填寫人為技術部一名人員。其他單位人員均未在上面簽字?！肮┓綇驮u業績表〞所涉及內容與體系文件和標準要求評定內容不相符，如：樣品鑒定情況，體系評價情況、質量問題處理情況，產品技術水平、供方市場競爭能力等內容均在“供方復評業績表〞中未得到表達?！肮┓綇驮u業績表〞填寫內容不全，而且所填局部雷同，很多供方未經復評。有些供方供貨業績為零，即沒有供貨，而在“效勞態度、交貨及時〞等欄目填寫為“好、及時〞。未能提供供方評定的依據，且填寫人員多不是評定小組成員。我們抽查其中20家樣本。情況匯總見表四序號供方名稱評價狀況評定意見評定人批準人供貨業績其它業績采供部質管部1青島東洋//////2揚州嘉和已評已評同意///3陜西瑞華//////4滄州惠邦//////5廊坊飛宙//////6張家港港星//////7新疆八鋼O已評同意///8銀川中策//////9北京首創已評已評同意///10河北亞大已評已評同意///11浙江嘉興新中南已評已評同意///12北京進聯//////13西飛順達//////14重慶群利已評已評同意///15湖北孝感華中//////16上海全力泰已評已評同意///17西北永科//////18太原鋼鐵已評已評同意///19攀枝花鋼鐵//////20重慶鋼鐵/已評同意///未填寫供方所占百分比60%55%55%100%100%100%供方業績評價情況匯總表〔表四〕供方05年中標情況和實際供貨數量情況在采供部檢查時，未能提供05年合格供方中標結果的書面有效證據，所以哪個供方是主供，哪個是次供，沒有證明依據資料?，F場有方案員提供了自己所負責的廠家供貨數量分配比例狀況，但這些資料都沒有能證明是有效和可控的標識。檢查中，在配套科詢問在場人員05年供方中標結果，無一人知道，只說自己本人負責的產品，供方供貨比例是領導安排的。所抽查的供方和產品，大局部不能提供供方的供貨數量和比例，所以，供方的實際供貨情況是否按照評價結果和年度中標結果執行無法得知。調查了幾種采供部能提供供貨數量的產品和供方，情況如下：供方名稱零件名稱〔代號〕合同訂貨量實際采購量配送比例新疆八鋼AZ910050002前簧6000架1200架DZ9118520230后簧500架0山東汽車彈簧廠AZ9100520002前簧3000200DZ9118520230后簧1000300嘉興新中南DZ9112230179離合器助力缸10096新思維擋泥板2065206640004000剩余局部總進貨量：2065——127942066——13700每月300常州黃河2065206620002000約：2000約：2000每月200西歐德2065206610001000停供每月100慈溪銀軟2065206680080010001000每月100寶雞常泰20652066300300已供后不考慮每月50揚州群發中冷器99112530269400050%以上總進貨量：3134主供6南充康達/次供4揚州嘉和/補充揚州群發中冷器99112530351300050%以上總進貨量：2149主供6揚州嘉和800次供4南充康達/補充陜西潤業PA-PF25點焊膠569#回天膠4000支2000支因人員不在未提供河北亞大DZ9100360150螺旋管總成4720件抽查合同過程中發現以下問題：有多份“重大合同審查表〞審批結束時間晚于合同簽訂和生效時間，如：嘉興市新中南——合同2024.1.3簽訂，1.14生效，1.19審批完；山東汽車彈簧廠——合同2024.1.3簽訂，1.29生效，2.9審批完。外包方的選擇與評價過程檢查中，沒有單位能夠提供目前公司?合格外包方明細?，即目前公司有多少外包廠家，多少外包過程或產品，沒有單位或人員可以提供有效證據資料或說清楚。技術管理部不能提供合格外包方檔案資料，說所有外包方檔案資料在各分廠存檔，后經對車身廠和汽車裝備制造廠進行查詢，均未能提供合格外包方檔案。在技術部辦公桌上偶然翻起一個文件夾，見其中有幾分各單位申請產品外包的申請書，即隨機抽取三個單位申請單，對其外包過程控制情況進行調查，情況如下：在技術管理部抽查了汽車裝備廠、漢德公司、車身廠三單位向技術管理部提出的路線轉出申請和零件轉出申請。詢問陪同人員這三份申請單的執行情況，答復說不清楚。其中2024.03.03汽車裝備制造廠申請路線轉出的零件共涉及2190BQ車型7種零件、F2000車型6種零件、SX2300車型20種零件、2300A車型6種零件、2190D車型5種零件申請轉出，技術管理部領導簽署意見為：“送夏助理，發生準二室〞。后抽查了其中10種零件在工藝管理部查詢，10種零件均未轉出?！苍驗椋杭夹g管理部還沒有選擇好外協廠家，故還未通知工藝管理部改路線，〕。情況如下表：序號零件號零件名稱原路線現路線車型備注1DZ9100360212過渡接頭體JXDDZ0JXZ0F2000現電鍍外包2DZ9118470038接頭體JXDDZ0JXZ0SX2300現電鍍外包3DZ9100360220接頭體JXDDZ0JXZ0SX2300現電鍍外包4DZ9118970093接頭體JXDDZ0JXZ0SX2300現電鍍外包5DZ9118680011支架總成JXZ0JXZ0SX23006DZ9118680001支架總成JXZ0JXZ0SX23007AZ9118540007托架CSJXZ0CSJXZ0SX230081104012-B接頭JXDDZ0JXZ0SX2300現電鍍外包92801051后橫梁CSJXC0CSJXC0SX2300A102801052加強梁CSJXC0CSJXC0SX2300A后電話咨詢裝備廠王甲良廠長，王廠長說由于零件批量太少，沒有廠家愿意接收干這些零件，故未能轉出，現在電鍍工序外包是工藝管理部工藝路線室口頭同意的，漢德公司熱處理電鍍能力已飽和，裝備廠只能自己尋找電鍍廠家。2024.02.17漢德公司申請99012680025下支架連接叉等7種零件申請轉出，漢德公司由于生產任務飽滿，零件不能加工。技術管理部領導簽署意見為：“夏助理請安排外供〞，經查，抽查4種零件，3種已轉出。零件號零件名稱原路線現路線備注99012680025下支架連接叉CQZ0PTP0路線已轉99114680014支架CQZ0CQZ099100360124踏板臂CQZ0PT路線已轉99114520246軸承油封蓋CQZ0PTP0路線已轉2024.06.09漢德公司申請4種零件路線轉出，經查，4種零件均已從漢德公司轉出。零件名稱零件號原路線現路線備注99114230065踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉99100360256踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉AZ9100230071踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉AZ9100230681踏板臂總成CQZ0PTP0路線已轉以上情況因沒有相關文字記錄證據，多為口頭詢問和交談記錄，其真實性有待進一步驗證。外包申請資料由于是零散保管，所以全年收到了多少外包申請單，處理了多少，處理結果如何等情況沒有進行統計匯總，也無法進行統計匯總。詳細情況無法追索。所有已經外包出去的產品，提供不出將其外包的產能分析依據。分析與評價：供方的選擇過程，根本上是由技術管理部填寫選點建議，技術管理部審核，技術管理部批準，從而使過程缺少了其他部門的監督，不利于過程的有效控制。目前局部產品供方數量太多，這種做法雖然有利于供方間的競爭，壓低本錢，但同時也給公司的產品采購控制過程、質量控制過程、生產管理控制過程、產品技術狀態控制過程、生產裝配控制過程和售后效勞控制過程、財務控制過程等增加更多的難度和管理本錢。多家供貨情況，使許多質量穩定又有信譽的老供貨廠家對我公司產生抱怨并失去信任，隨著供貨數量的減少，使許多供方對供我公司產品不愿意增加過多的投資，這不利于供方產品的質量改進和產能提升，如果出現這種情況，將很不利于公司整體供應網絡的開展和建設，這對我公司來說將是極大的損失。一味的以降低本錢為目的而開發新供方，勢必使供方整體產品質量水平下降，這對公司汽車產品質量和品牌形象會帶來無法估量的損失。供方選擇應有一套嚴格的準入準那么，并必須嚴格按要求去執行，實行優勝劣汰制度。對供方進行考察，其目的是為檢查供方的生產能力和質量保證能力等，為是否選入合格供方提供依據，但目前有些供方已選入為合格供方，然后才去考察，從而失去了考察的重要意義。供方數量和廠家應相對穩定，不能有太大或太多的調整，他們是公司最大的資源和質量保證系統，很值得去維護，并應以雙方互利為原那么，應互相幫助，相互促進和開展，這將有利于公司產品質量的控制和提高，提高公司產品市場競爭能力。對供方進行年度業績評價，是對供方實施管理和控制的最有效，也是最直接的方法，評價應有理有據，真實可信，不可走過場。產品外包過程是采購過程的一個大的子過程，應該和采購件一樣實施有效控制〔軍標和3C要求〕，但目前外包方的選擇、評價和日常管理根本沒有執行相關文件和標準要求。必須加強管理。供方的考察報告是一種記錄，不需要進行審核和批準，但必須得到所有考察組成員的認可，如果要批準，也應由考察小組組長批準?？傮w來說，供方的選擇與評價過程管理比較亂，關鍵過程沒有嚴格按照質量體系文件和相關標準要求去做。三供方的日常管理和考核過程技術部沒有提供對供方進行日常管理和考核的任何證據資料，陪同人員說此項工作由采供部負責，但在采供部檢查時，采供部也未能提供任何證據資料。技術部最近編制了?供方復評管理規定?體系作業文件，11月份已下發到各單位。但文件中只說明供方的日常管理由采供部負責，具體如何管理，管理的內容、方式、方法等沒有規定。四供方產品試裝過程從研發中心調查得知：05年1至10月份共接收技術部試裝、試驗通知單351份，多數通知單中涉及好多種零件。有些零件進行過屢次試裝和使用性能試驗。同一產品不同廠家必須分別作試裝、試驗。如汽車行駛記錄儀，現已有5家產品做過試驗，還有7-8家產品準備試驗，現在試裝、試驗任務太重，忙不過來。供方產品試裝和使用性能試驗流程是：技術部下發通知，只通知零件明晰清單和時間進度要求，沒有相關試裝、試驗工程內容、結果反響形式等控制要求。技術部對試裝、試驗通知單沒有單獨進行分類編號〔與其他工作通知單一起編號〕和歸類統計，對全年共下發多少廠家多少產品的試裝、試驗通知，完成多少項，未完成多少項等情況沒有進行統計和分析。試裝、試驗工作沒有總體的方案安排，只有臨時的試裝、試驗通知。技術部生產準備科和原工藝科都有可能下發試裝、試驗通知。研發中心對本單位反響給技術部的試裝、試驗報告沒有進行匯總、統計，所有反響試裝、試驗報告沒有編號，技術部對接收到的試裝、試驗報告也沒有進行臺帳登記和存檔，所以今年共進行了多少次和多少種零件的試裝、試驗，結果如何，沒有單位進行統計，也無法進行統計。對試裝過程中所采用裝配次序、裝配方法、調整方法、檢驗方法、本卷須知等工藝信息數據，技術部沒有提出反響要求，研發中心也沒有進行反響，所有過程記錄由工藝員各自在自己的本子上記錄。分析與評價：質量體系文件中規定：供方產品試裝、試驗工作必須在供方選點同意后進行，且必須進行樣品檢驗，現實際運行流程沒有按照規定執行。使研發中心成為供方產品的試驗場，〔實驗不合格就不訂貨〕也使產品的材質和性能試驗等工作沒有開展，這不利于樣件和批量生產件一致性的有效控制，今年已屢次出現樣件試裝、試驗合格，而批量裝配時不合格，查其原因為樣件與批量生產件狀態不一致。必須進行改正。供方產品試裝、試驗合格后，其在試裝、試驗過程中采用的裝配次序、裝配方法、調整方法、檢驗方法、本卷須知等工藝信息數據沒有及時有效的傳遞到后續的裝配過程中，從而使試裝、試驗結果不能得到充分的利用，這是一種浪費，應該進行流程和控制方式的改進。五供方產品的檢驗1.經統計：公司目前有STR配套產品約2000種，F2000專用件約700種，其他產品約180種。2.對供方產品的檢驗大局部采用外觀檢驗和尺寸檢驗，材質檢驗、理化性能檢測、臺架試驗、疲勞試驗等檢驗方式受檢驗能力和條件限制采用的較少。抽查2024年新增外購件14家，檢查其產品檢驗情況，結果為：其中6家〔批〕經過質量管理部檢驗，有判定結論，2家〔批〕只有試裝通知未報驗，其他6家〔批〕產品無任何書面通知要求質量部檢驗。供方產品采用報驗制度，如果報驗單位不報驗，那么質量部不檢驗。調查中了解到，目前局部子公司產品不報驗而直接送線。有時供方產品也不報驗而直接送線裝配。在質管辦檢查供方產品售后質量問題，現生產過程中供方產品質量問題約占40~50%〔不包括子公司〕，信息反響都較及時。質管辦提供了每月質量問題統計分析報告及?2024年11月止2024年10月份信息聯系單統計分析報?告。分析報告中反映：04年11月25日至05年10月12日共收集信息聯系單696分，其中供方質量問題聯系單329份，占全部信息單的47.27%，現已全部處理。六采購方案的編制、實施和控制采購方案的編制模式：配套科科長介紹說，目前對于常規汽車配套件儲藏按月作方案，特殊零件在技術部門簽訂技術協議后制定采購方案。要求提供采購方案時，未能提供一份正規的采購方案。配套科科長提供的采供方案是由技術科在信紙上編制的車型變化局部配套件明細清單。在此清單上每個配套件后注有方案員的姓氏，然前方案員根據此進行采購。采購方案根據計生通知而編制，但在現場未能查到一份按計生號任務要求而編制的完整的某一批生產任務的采購方案。所有“車型變化局部配套件明細清單〞零散放置，沒有編號，沒有登記臺帳和存檔，清單上也沒有能證明其是有效還是無效的標識。提供不出任何一種計生方案安排生產車輛的配套件準備情況，完成情況統計記錄，也無法進行統計。由于沒有提供一份正式的采購方案，所以關于“采購方案完成率的統計與分析〞沒有進行檢查。檢查各供方產品裝車實際數量，配套科科長說：不清楚，到底哪家供方的產品送上了裝配線，由庫管員決定，對此情況方案員無法統計。技術科對此情況也不清楚。目前，配套件的采購方案、采購及質量問題處理全部由采購員完成。分析與評價：采供工作不編制采購方案，方案完成率不進行統計與分析，也無法進行統計和分析，這種管理狀態需進行改進。否那么，管理水平不能得到及時有效的提高，持續改進工作無從下手。將采購過程中的方案、采購和技術質量問題處理職能合并一起，一是采購員本身是否具備這樣的能力，能否保證工作質量，二是整個過程能否得到有效的控制，其中過程之間的監督職能如何表達和保證。值得討論。不同供方的供貨比例如何規定并得到保證，需從流程和實施過程控制兩個方面進行完善和改進。七供方產品的售后效勞過程對供方產品的售后效勞過程評估，我們主要采用與客服中心人員座談的方式進行。在客服中心效勞調度科詢問供方售后效勞情況，科長說沒有一家效勞態度好且效勞及時的。對此沒有提供證據資料，也沒要求提供。所以對供方產品的售后效勞過程如果有必要，可在以后進行調查。八供應連網絡建設情況調查中，現場詢問技術管理部主管人員，目前公司是否有供應鏈網絡建設規劃和方案。答復說：沒有。詢問對于配套件貨源的開發有沒有方案，答復是：沒有方案。分析與評價：陜汽集團作為全國一個大型的重型汽車集團公司，應該具有自己的供應鏈網絡，而且這個網絡的建設、開發和維護必須有方案而且按方案去實現，不應該沒有目的、目標和方向。陜汽集團05年的指導方針是：品質最優、效勞最優、全面打造雙優品牌；品質一流、管理一流、建設大型企業集團。為實現這一目標，公司供應鏈網絡建設的質量和水平是保證這一目標實現的重要一環。所以公司應該具有與企業經營指導方針和目標相適應的供應鏈網絡建設規劃。配套件貨源的開發目前沒有方案，說明公司此項工作仍然處于被動和盲目階段。需進行改進。九資源保證、組織機構和職責分配1.與采供部人員座談，反映目前采購資金比較緊張，欠款數量較多，下面是采供部提供04、05年采供資金支付情況：物資采供部向供應商付款情況〔采供部