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文檔簡介
2018年預算公開報告中共朗縣委員會政法委員會2018年4月目錄第一部分中共朗縣委員會政法委員會概況一、部門預算單位構成二、部門職責和機構設置第二部分中共朗縣委員會政法委員會2018年度部門預算明細表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分中共朗縣委員會政法委員會2018年度部門預算數據分析第四部分名詞解釋第一部分中共朗縣委員會政法委員會概況一、部門預算單位構成納入中共朗縣委員會政法委員會2018年部門預算編制范圍的僅中共朗縣委員會政法委員會一個部門。二、部門職責和機構設置(一)部門職責宏觀指導、協調、監督、檢查人民檢察院、法院、公安機關、國家安全等部門開展工作,維護社會穩定。(二)部門機構設置朗縣縣委政法委內實設政法委辦公室和綜治辦公室,虛設維穩辦、國安辦、610辦、執法監督科、法學會。第二部分中共朗縣委員會政法委員會(部門)2018年度預算明細表(詳見附表)第三部分中共朗縣委員會政法委員會(部門)2018年度部門預算數據分析一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。中共朗縣委員會政法委員會2018年財政撥款收支總預算463.35萬元,收入全部為一般公共預算,無政府性基金預算撥款;上年結轉2萬元。其中:項目支出2萬元,一般公共服務支出408.67萬元、公共安全支出4.10萬元、社會保障和就業支出23.71萬元、醫療衛生與計劃生育支出12.48萬元、住房保障支出14.39萬元。中共朗縣委員會政法委員會2018年財政撥款預算用于以下方面:一般公共服務(類)支出占88.20%;公共安全支出占0.88%;社會保障和就業(類)支出占5.12%;醫療衛生與計劃生育支出占2.69%;住房保障類(支)出占3.11%。2018年預算收支465.35萬元(含上年結轉2萬元)比2017年預算收支397.48萬元,增加67.87萬元,增長17.08%。主要增長部分為一般公共服務支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出和公共安全支出。二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明中共朗縣委員會政法委員會2018年財政撥款支出年初預算數465.35萬元(含上年結轉2萬元),比2017年397.48萬元增加67.87萬元,增長了17.08%。主要因為一般公共服務支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出和公共安全支出增加。(一)一般公共服務(類)2018年預算數408.67萬元,比2017年預算數358.42萬元,增加50.25萬元,增長14.02%。主要原因為各項專項經費和工資基本福利的增加。其中:(1)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2018年預算數160.39萬元,比2017年預算數135.58萬元,增加24.81萬元,增長18.30%。(2)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項)2018年預算數248.28萬元,比2017年預算數222.84萬元,增加25.44萬元,增長11.42%。(二)醫療衛生與計劃生育(類)2018年預算數12.48萬元,比2017年預算數0萬元,增加12.48萬元,增長100%。主要原因為之前此項預算一直在政府預算中,今年起才列入我單位預算中。其中:(1)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數3.4萬元,比2017年預算數0萬元,增加3.4萬元,增長100%。(2)醫療衛生與計劃生育(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)預算數9.08萬元,比2017年預算數0萬元,增加9.04萬元,增長100%。(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項)2018年預算數22.69萬元,比2017年預算數27.04萬元減少了4.35萬元,降低16.09%。主要原因為單位人員減少。(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金管理(項)2018年預算數14.39萬元,比2017年預算數12.02萬元增加了2.37萬元,增加19.72%。主要原因為年初我委警銜工資取消,并普漲工資1200元。(五)公共安全(類)2018年預算數4.1萬元,比2017年預算數0萬元,增加4.1萬元,增長100%。主要原因為專項經費中流動人口經費由公安預算劃至我單位以及防范處理邪教問題工作經費單列。其中:(1)公共安全(類)公安(款)其他公安(項)預算數2.1萬元,比2017年預算數0萬元,增加2.1萬元,增長100%。(2)公共安全(類)司法(款)其他司法(項)預算數2萬元,比2017年預算數0萬元,增加2萬元,增長100%。三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明我委2018年一般公共預算基本支出210.97萬元,人員經費189.65萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費21.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出。四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明2018年“三公”經費預算數3.83萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費3.08萬元,均為公務用車運行費,無公務用車購置費,我委現有車輛1臺;公務接待費0.75萬元。2018年預算數比2017年預算數增加0.84萬元,增長28.09%。其中:公務用車購置及運行費3.08萬元比2017年預算數2.31萬元增加0.77萬元,增長25.75%,主要原因為今年我單位護路護線、雪亮工程等工作將進入前期準備階段,下鄉出差次數會較2017年多;公務接待費0.75萬元比2017年0.68萬元增加0.07萬元,增長10.30%,主要原因為今年我單位護路護線、雪亮工程等工作將進入前期準備階段,接待次數會較2017年多。2017年“三公”經費預算數執行數2.61萬元。其中:公務用運行費執行數2.61萬元,公務接待費執行數0萬元,因公出國(境)費2017年年初無預算。2017年我單位公務接待費未使用,主要原因為工作組由縣級領導陪同,則安排縣機關食堂準備接待相關事宜。2017年,我單位較好的貫徹落實中央八項規定、自治區約法十章等方針政策,按照厲行節約原則,進一步嚴格執行公務接待審批程序,控制接待人數和批次,嚴格落實公務車輛各項管理制度,進一步規范車輛使用及維修各環節工作,切實縮減“三公”經費支出。政府性基金預算支出表填報單位:中共朗縣委員會政法委員會單位:萬元科目編碼科目名稱單位代碼本年政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出無五、2018年度政府性基金預算支出情況說明中共朗縣委員會政法委員會2018年度無政府性基金安排的支出。六、2018年度收支預算情況總體說明2018年預算總收入465.35萬元(含上年轉入2萬元),收入主要為當年財政撥款,無政府性基金預算撥款。七、關于部門收入總表的說明2018年預算總收入465.35萬元(含上年轉入2萬元),收入主要為當年財政撥款,無政府性基金預算撥款。八、關于部門支出總表的說明朗縣政法委2018年支出預算465.35萬元,均為一般共公預算財政撥款支出。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費安排使用情況說明中共朗縣委員會政法委員會2018年機關運行經費財政撥款預算21.32萬元比2017年預算收支397.48萬元,減少376.16萬元,下降94.64%。主要原因是:以往年度項目支出在商品和服務支出中填列。(二)政府采購情況說明中共朗縣委員會政法委員會2018年預算未安排政府采購業務。(三)國有資產占有使
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