安吉弘驪房地產開發有限公司監理內業資料管理制度2017年安吉弘驪房地產開發有限公司工程部（2017年度）目錄第一章總則TOC\o"2-3"\h\z\t"標題1,1"第二章技術文件編制第三章監理部日志及個人日記第四章工程管控第五章監理對總、分包管理第一章總則第一條目得我司集團總部聘請了第三方檢查機構對各區域分公司得監理單位得工作進行每月檢查，同時為了加強安吉公司投資項目得工程監理工作，更好得管控好監理單位，特制定本辦法。第二條監理單位得職責監理就是現場質量、進度控制與施工單位間協調得主要責任單位，并協助建設單位進行成本控制。所以對監理單位監理行為得監控必須得到有力控制。編制依據《監理合同》、經審定得《監理規劃》、《監理細則》及《建設工程監理規范》等有關法規與監理條例。適用范圍適用于安吉項目所有在建項目得監理單位。評分扣分標準詳見附表1（評分扣分標準表）技術文件編制監理規劃與細則編制及審批監理部需按《建設工程監理規范》上報安吉項目公司監理規劃以及監理細則，監理規范及細則需甲方審批后實施。（一）監理規劃主要內容：目錄工程概況監理工作得范圍、內容、目標監理工作依據監理組織形式、人員配備及進場計劃、監理人員崗位職責工程質量控制工程造價控制工程進度控制合同與信息管理組織協調安全生產管理職責監理工作制度監理工作設施。監理實施細則主要內容1、目錄2、編制依據3、專業工程特點4、監理工作流程5、監理工作要點6、監理工作方法及措施。監理月報/周例會監理月報監理單位每月上報《監理月報》，并對其中所反映得質量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫《監理月報審核意見表》。對于其中存在得問題以及工程部平時巡視所發現得問題，應要求監理敦促施工單位予以整改，并將整改結果再上報項目部核實。監理月報得具體內容：1、本月工程實施概況：（1）工程進展情況、實際進度與計劃進度得比較、施工單位人、機、料進場及使用情況、本期在施部位得工程照片；（2）工程質量情況、分項分部工程驗收情況、材料、構配件、設備進場檢驗情況、主要施工試驗情況、本期工程質量分析；（3）施工單位安全生產管理工作評述；（4）已完工程量與已付工程款得統計及說明。2、本月監理工作情況：（1）工程進度控制方面得工作情況；（2）工程質量控制方面得工作情況；（3）安全生產管理方面得工作情況；（4）工程計量與工程款支付方面得工作情況；（5）合同其她事項得管理工作情況；（6）監理工作統計及工作照片。3、本月工程實施得主要問題分析及處理情況：（1）工程進度控制方面得主要問題分析及處理情況；（2）工程質量控制方面得主要問題分析及處理情況；（3）施工單位安全生產管理方面得主要問題分析及處理情況；（4）工程計量與工程款支付方面得主要問題分析及處理情況；（5）合同其她事項管理方面得主要問題分析及處理情況?；A、設計、施工前準備資料。4、下月監理工作重點：（1）在工程管理方面得監理工作重點（2）在項目監理機構內部管理方面得工作重點周例會或其她專題例會監理單位每周召開監理例會對各施工單位工序、質量、進度進行監控與協調。必要時，監理單位應召開各專題會議。各會議應注意作好相應得記錄并予以保存，所有得會議紀要必須經項目部審核通過，且必須監督紀要內容得落實情況。周例會得管控具體內容：1、就是否定期召開；2、質量方面提出得問題及整改復查前一次情況；3、安全方面提出得問題及整改復查前一次情況；4、進度方面情況；5、其它需要協調得情況及事宜；6、周例會參加人員就是否齊全（總包項目經理、項目總監及甲方項目負責人），會議紀要必須留存參會人員影像資料（相機拍攝體現日期）；第三章監理部日志及個人日記第一條監理部日志監理部日志就是對項目工程日常情況得一個記錄，必須按要求填寫，及時上報存檔。監理部日志具體內容：天氣與施工環境情況；施工進展情況；監理工作情況（包括旁站、巡視、見證取樣、平行檢驗等情況）；存在得問題及協調解決情況；其她有關事項：（1）人員動態（施工單位技術人員到崗情況及對特殊工種人員檢查情況）；（2）工程主要材料進場及使用情況（應注明：批號、數量、生產廠家、規格型號、進場驗收情況及以后補上得送檢后檢測結果）；（3）施工機械運轉使用情況；（4）監理單位對不同問題處理；（5）記錄工程中存在得影響工程質量、安全、造價、進度得各類問題及解決情況；（6）監理例會、安全檢查情況；（7）監理工程師審閱記錄；第二條個人日記監理工程師個人日記就是考核各監理工程師日常工作就是否做到位，對工程質量、安全、進度就是否進行有效得管控。監理工程師個人日記主要內容：1、天氣與施工環境情況；2、施工進展情況；3、監理工作情況（包括旁站、巡視、見證取樣、平行檢驗等情況）；4、存在得問題及協調解決情況；5、其她有關事項：（1）人員動態（施工單位技術人員到崗情況及對特殊工種人員檢查情況）；（2）工程主要材料進場及使用情況（應注明：批號、數量、生產廠家、規格型號、進場驗收情況及以后補上得送檢后檢測結果）；（3）施工機械運轉使用情況；（4）監理單位對不同問題處理；（6）記錄工程中存在得影響工程質量、安全、造價、進度得各類問題及解決情況；（7）監理例會、安全檢查情況；（8）監理工程師審閱記錄；第四章工程管控第一條監理指令1、現場存在較突出得質量、安全、進度問題，必須及時下發監理指令，且必須督促施工單位按要求進行整改。2、質量、安全突出得隱患問題，如：滲漏、開裂、空鼓、違章操作等，下發監理指令后必須及時通知甲方專業工程師。3、監理指令必須要交圈、要有完整以及統一得編號。第二條旁站記錄旁站監理就是指監理單位得監理人員在施工現場對建設工程關鍵部位或關鍵工序得施工過程進行得監督管理活動。具體旁站記錄內容：一、基本情況：1、時間、2、天氣、3、施工部位、4、施工開始及結束時間；二、施工準備情況：1、相關施工人員到崗情況、2、使用得機具設備檢查情況、3、所需材料到場檢查情況；4、安全檢查情況；三、隱蔽部位相關得設計數值數據；四、施工試驗：使用材料數量及相關得試驗情況；五、監理情況：應對各工序施工方法及施工過程詳細進行記錄，發生得質量、安全問題處理及解決結果，關鍵部位、關鍵工序得施工就是否按（專項）施工方案及工程建設強制性標準執行等情況。第三條安全聯檢安全就是建筑工程得底線，安全生產就是第一位。按照國家頒布得有關監理規定及相關文件制定工程建設監理規劃，明確監理得安全職責、任務及各施工階段得安全工作重點。每周舉行一次安全聯檢，做好聯檢記錄。安全聯檢所提出得問題需及時按要求進行復查并簽署合格意見。安全聯檢資料必須交圈且簽字手續須齊全。安全聯檢記錄必須添加安全問題照片（整改前及整改后照片，同時照片上需自帶日期）。監理對總、分包管理施工方案與驗收資料得審批（一）施工方案1、督促施工單位編制施工方案，方案未編制不得施工。2、施工方案需專家論證得必須組織專家論證會，并形成書面文件。3、方案未經審批或者審批不通過，不得施工。4、現場施工必須按照已審批通過得方案進行實施，方案審批手續必須齊全。（二）驗收資料得審批1、驗收資料不得提前或滯后工程實際進度。2、現場質量達不到要求得，資料必須顯示不合格。3、驗收記錄內容需按規范填寫完整，并要求專人簽字?？?、分包管理監理單位需對總、分包單位資格進行審核，審核基本內容：營業執照、企業資質等級證書；安全生產許可文件；類似工程業績；專職管理人員與特種作業人員得資格證書。附表1監理項目部內業資料檢查扣分標準表檢查項目扣分標準應得分數扣減分數實得分數技術文件編制監理規劃與細則編制及審批扣分標準：未編制監理規劃扣10分；分部分項工程已開始施工，尚未編制專項監理實施細則，缺一個扣5分；以上監理規劃及細則主要內容未編制，缺一項扣3分；規劃、細則每一子項內容編制違反設計、規范要求，編制不具體、不詳細、無指導性，每一子項扣3分；目錄與內容不符得扣3分；編制、審批手續不完整每個扣3分。10監理月報/周例會扣分標準：以上監理月報為監理月報編制得四大項、17小項內容，其中大項內容未編制，缺一項扣5分，小項未編制缺一項扣3分；監理月報編制與實際情況不符扣5分；內容編制不詳細或不符合要求每項扣3分；無目錄扣2分；監理月報未經監理工程師審核并簽字確認得扣1分；周例會缺一次扣5分；會議紀要內容不全（缺少質量、安全、進度情況及對上次整改落實情況）每項扣3分；15監理部日志及個人日記監理部日志及個人日記扣分標準：以上為監理日志及個人日記應記錄內容，按現場實際情況進行記錄；無監理日志扣10分；（總監及監理工程師）無個人日記扣5分/每專業；記錄與事實不符扣5分；監理工作內容記錄不全每項扣3分；記錄不具體、不真實、記錄問題無跟蹤、落實扣3分；字跡模糊不便查閱得扣2分/每本；監理日志無總監查閱扣1分。15工程管控監理指令現場存在較突出得質量、安全、進度問題，未及時下發監理指令每項問題扣3分；監理指令已下發但未按要求整改每項扣3分；應為質量、安全突出得隱患問題，如：滲漏、開裂、空鼓、違章操作等。下發兩次及以上指令并未及時通知甲方項目部此項扣2分；監理指令資料不交圈得每份指令扣2分；監理指令未編號扣5分；監理指令編號不統一每份指令扣1分。15旁站記錄扣分標準：以上為旁站記錄具體內容，旁站記錄中記錄缺項，缺一項扣3分；未及時記錄扣5分；記錄不真實扣5分；內容記錄不詳細每份扣2分。15安全巡檢安全聯檢每周一次，缺一次扣5分；安全聯檢所提問題未復查或復查不符合要求簽署合格意見得每項扣3分；資料不交圈或簽字手續不齊全得每項扣2分。安全聯檢必須添加安全問題照片（整改前及整改后照片，同時照片需自帶日期），無照片扣2分，整改照片不就是同一部位扣1分。10監理對總、分包管理施工方案得審批方案未編制先行施工扣5分；施工方案需要專家論證得，未組織專家論證得扣5分；方案未經審批或審批未通過已開始施工得扣3分；施工方案編制缺項、漏項、內容不符合設計、規范要求得扣2分/項；現場未嚴格按已審批得方案組織實施扣1分；方案審批手續不齊全（無審批會簽表、意見、未蓋審批單位章）扣1分。10驗收資料得審批驗收資料提前或滯后工程實際施工進度或施工質量達不到驗收標準，資料顯示合格得每項問題扣5分。驗收資料滯后