PAGE12023年德江縣玉水社區衛生服務中心部門預算及“三公”經費預算信息公開2023年03月08日

目錄一、德江縣玉水社區衛生服務中心概況（一）部門主要職能（二）部門預算單位構成（三）部門人員構成二、德江縣玉水社區衛生服務中心部門預算公開報表及預算安排說明（一）部門收支總體情況（二）部門收入總體情況（三）部門支出總體情況（四）財政撥款收支總體情況（五）一般公共預算支出情況（六）一般公共預算支出經濟分類情況（七）一般公共預算基本支出情況（八）一般公共預算“三公”經費支出情況（九）政府性基金預算支出情況（十）國有資本經營預算支出表（十一）三、其他重要事項說明（一）機關運行經費說明（二）國有資產占有使用情況（三）政府采購情況（四）項目支出安排說明（五）部分專用名詞解釋

一、部門概況（一）部門主要職能1．玉水社區衛生服務中心是縣鄉設立的一種衛生行政兼醫療預防工作的綜合性機構。其主要職能是：

a、鄉鎮衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

b、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。

c、認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

d、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。

e、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

f、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。（二）部門預算單位構成1.預算單位構成玉水社區衛生服務中心2023年部門預算本級2.內設機構設置辦公室、財務室、中西藥房、收費室、門診、住院部、康復科、化驗室、B超室、放射科、心電圖室、慢性病管理科、衛生協管、兒?？啤D幼保健科、免疫科、健康教育、中藥房等。（三）部門人員構成編制人數28人、在職實有人數28人、離退休人員人數9人，聘用39人。二、部門預算公開報表（一）部門收支總體情況1.部門收支預算總表：2023年收支預算總表（表一）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入375.90一、社會保障和就業支出36.61二、政府性基金預算撥款收入二、衛生健康支出424.34三、國有資本經營預算撥款收入三、住房保障支出29.65四、財政專戶管理資金收入五、事業收入六、事業單位經營收入七、上級補助收入八、附屬單位上繳收入九、其他收入本年收入合計375.90本年支出合計490.61上年結轉114.71結轉下年收入合計490.61支出合計490.612.關于2023年德江縣玉水社區衛生服務中心收支預算總體情況說明：2023年玉水社區衛生服務中心年初預算收入合計490.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入490.61萬元，占年初預算收入的100%。2023年玉水社區衛生服務中心年初預算支出合計490.61萬元，其中：208社會保障和就業支出36.61萬元，占年初預算支出的6.51%；210衛生健康支出424.34萬元，占年初預算支出的88.21%；221住房保障支出29.65萬元，占年初預算支出的5.26%。（二）部門收入總體情況1.部門收入預算總表：2023年部門收入總表（表二）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元支出功能分類科目合計財政撥款事業收入事業單位經營收入其他收入附屬單位上繳收入上級補助收入用事業基金彌補收支差額上年結轉科目編碼科目名稱小計一般公共預算撥款收入專項收入政府性基金預算撥款收入預算內投資收入合計490.61490.61375.90114.712080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.509235.509235.50922089999其他社會保障和就業支出12100301城市社區衛生機構288.45288.45288.452100399其他基層醫療衛生機構支出28.926.726.7222.22100408基本公共衛生服務92.5192.5192.512101102事業單位醫療14.4614.4614.462210201住房公積金29.6429.6429.642.關于2023年玉水社區衛生服務中心收入總體情況說明：2023年收入總額為490.61萬元，其中：一般公共預算收入490.61萬元，占2023年部門收入的100%。（三）部門支出總體情況1.部門支出總表：2023年部門支出總表（表三）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出事業單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱合計490.611375.90114.712080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.509235.50922089999其他社會保障和就業支出1.111.112100301城市社區衛生機構288.45288.452100399其他基層醫療衛生機構支出28.926.7222.202100408基本公共衛生服務92.51092.512101102事業單位醫療14.4614.462210201住房公積金29.6429.642.關于2023年玉水社區衛生服務中心支出總體情況說明：2023年支出預算總額為490.61萬元。其中：基本支出375.90萬元，占2023年部門支出的68.06%。按功能科目分類：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.50萬元；2089999其他社會保障和就業支出1.10萬元；2100301城市社區衛生機構288.45萬元；2100399其他基層醫療衛生機構支出6.72萬元；2101102事業單位醫療14.46萬元；2210201住房公積金29.64萬元；項目支出114.71萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫療衛生機構支出22.2萬元；2100408基本公共衛生服務92.51萬元。（四）財政撥款收支總體情況1.財政撥款收支總表：2023年財政撥款收支總表（表四）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元收入支出項目預算數項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預算支出政府性基金預算支出一、財政撥款收入490.61一、本年支出490.61490.61一般公共預算撥款收入490.61一般公共服務支出490.61490.61專項收入外交支出政府性基金預算撥款收入國防支出預算內投資收入公共安全支出教育支出科學技術支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業支出36.6136.61衛生健康支出424.34424.34節能環保支出城鄉社區支出農林水支出交通運輸支出資源勘探信息等支出商業服務業等支出金融支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出114.71114.71糧油物資儲備支出災害防治及應急管理支出其他支出債務付息支出二、上年結轉114.71二、結轉下年收入總計490.60支出總計490.60490.602.關于2023年玉水社區衛生服務中心財政撥款收支總體情況說明：2023年一般公共預算財政撥款總收入為490.60萬元，其中：本年收入375.89萬元，占財政撥款總收入的68.06%；上年結轉114.71萬元，占財政撥款總收入的31.9%。2023年一般公共預算財政撥款支出490.61萬元，其中：基本支出375.90萬元，占2023年部門支出的68.06%。按功能科目分類：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.50萬元；2089999其他社會保障和就業支出1.10萬元；2100301城市社區衛生機構288.45萬元；2100399其他基層醫療衛生機構支出6.72萬元；2101102事業單位醫療14.46萬元；2210201住房公積金29.64萬元；項目支出114.71萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫療衛生機構支出22.2萬元；2100408基本公共衛生服務92.51萬元。（五）一般公共預算支出情況1.一般公共預算支出表：2023年一般公共預算支出表（表五）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元支出功能分類科目2023年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計490.611375.90114.712080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.509235.50922089999其他社會保障和就業支出1.111.112100301城市社區衛生機構288.45288.452100399其他基層醫療衛生機構支出6.726.7222.202100408基本公共衛生服務92.51092.512101102事業單位醫療14.4614.462210201住房公積金29.6429.642.關于2023年玉水社區衛生服務中心一般公共預算支出情況說明：2023年一般公共預算支出總額490.61萬元，其中：基本支出375.90萬元，占2023年部門支出的68.06%。按功能科目分類：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出35.50萬元；2089999其他社會保障和就業支出1.10萬元；2100301城市社區衛生機構288.45萬元；2100399其他基層醫療衛生機構支出6.72萬元；2101102事業單位醫療14.46萬元；2210201住房公積金29.64萬元；項目支出114.71萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫療衛生機構支出22.2萬元；2100408基本公共衛生服務92.51萬元。（六）一般公共預算基本支出經濟分類情況1.一般公共預算基本支出經濟分類表：2023年一般公共預算基本支出經濟分類表（表六）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元政府預算經濟分類科目部門預算經濟分類科目合計基本支出項目支出備注科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱類款類款合計490.61375.90114.71501機關工資福利支出301工資福利支出29.6529.650.0003住房公積金13住房公積金29.6529.650.00505對事業單位經常性補助440.65327.54113.1101工資福利支出301工資福利支出328.14327.540.6001基本工資129.75129.750.0002津貼補貼53.5153.510.0003獎金18.2018.200.0007績效工資68.2868.280.0008機關事業單位基本養老保險繳費35.5135.510.0010城鎮職工基本醫療保險繳費14.4614.460.0012其他社會保障繳費099其他工資福利支出7.326.720.6002商品和服務支出302商品和服務支出112.510.00112.5101辦公費81.450.0081.4518專用材料費31.060.0031.06509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助20.3118.711.6001生活補助05生活補助1.600.001.6005退休費02退休費18.7118.710.002.關于2023年玉水社區衛生服務中心一般公共預算支出經濟分類情況說明：2023年部門基本支出預算總額為375.90萬元，其中：人員經費375.90萬元，公用經費0萬元，占一般公共預算基本支出的68.06%。人員經費包含基本工資129.75萬元、津貼補貼53.51萬元、獎金18.20萬元、績效工資68.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.51萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費14.46萬元、其他社會保障繳費1.11萬元、住房公積金29.64萬元、其他工資福利支出6.72萬元、生活補助0萬元、退休費18.71萬元。一般公共預算基本支出情況一般公共預算基本支出表預算部門編碼及名稱：德江縣玉水社區衛生服務中心預算年度2023年金額單位：元序號部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費欄次12345合計375.90375.901301工資福利支出375.90375.90230101基本工資129.75129.75330102津貼補貼53.5053.50430103獎金18.218.2530107績效工資68.2868.28630108機關事業單位基本養老保險繳費35.5135.51730110城鎮職工基本醫療保險繳費14.4614.46830112其他社會保障繳費1.111.11930113住房公積金29.6529.6510302商品和服務支出1130201辦公費1230202印刷費1330204手續費1430205水費1530206電費1630207郵電費1730211差旅費1830213維修(護)費1930217公務接待費2030226勞務費2130228工會經費2230231公務用車運行維護費2330239其他交通費用2430299其他商品和服務支出25303對個人和家庭的補助18.7118.712630302退休費18.7118.712730304撫恤金2830305生活補助29310資本性支出基本工資129.75萬元、津貼補貼53.51萬元、獎金18.20萬元、績效工資68.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.51萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費14.46萬元、其他社會保障繳費1.11萬元、住房公積金29.64萬元、其他工資福利支出6.72萬元、生活補助0萬元、退休費18.71萬元。（八）一般公共預算“三公”經費支出情況1.一般公共預算“三公”經費支出表：2023年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況表（表七）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元項目2022年預算數2023年預算數與上年增減變化比率與上年相比增減變化原因2023年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重備注合計00一、因公出國（境）費00二、公務接待費00三、公務車購置及運行維護費001、公務車運行維護費002、公務車購置費00填表說明：1.因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2.公務用車購置費，指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車等。3.公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。4.“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數，不含執行中追加預算安排。2.關于2023年玉水社區衛生服務中心一般公共預算“三公”經費支出情況說明：2023年一般公共預算“三公”經費支出預算為0萬元，持平。其中公務接待費預算為比2022年0萬元，比2022年0持平；公務車運行維護費預算為0萬元，比2022年增長持平；公務車購置費預算為0萬元，比2022年0持平。未安排因公出國（境）費預算。（九）政府性基金預算支出情況1.政府性基金預算支出表2023年政府性基金預算支出表（表九）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元支出功能分類科目2023年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計0.000.000.000.000.000.002023年度我單位無政府性基金預算。（十）國有資本經營預算預算支出情況2.國有資本經營預算支出表2023年國有資本經營預算支出表（表十）編制單位：德江縣玉水社區衛生服務中心單位：萬元支出功能分類科目2023年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計0.000.000.000.000.000.002023年度我單位無國有資本經營預算。1、項目支出績效目標表：無項目支出績效目標。四、其他重要事項說明（一）玉水社區衛生服務中心機關運行經費說明2023年玉水社區衛生服務中心機關運行經費預算為0萬元。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。（二）德江縣玉水社區衛生服務中心國有資產占有使用情況2023年德江縣玉水社區衛生服務中心公務車保有量為輛。（三）德江縣玉水社區衛生服務中心政府采購情況2023年德江縣玉水社區衛生服務中心安排政府采購預算萬元。（四）德江縣玉水社區衛生服務中心項目支出安排說明2023年德江縣玉水社區衛生服務中心項目支出預算為114.710萬元（其中：一般公共預算114.71萬元，占項目資金預算的100%，未安排政府性基金預算）。主要用于基本藥物補助和基本公共衛生補助等方面的支出。（五）部分專用名詞解釋１.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。２.政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。３.國有資本經營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制，納入本級人民政府預算，報本級人民代表