出差管理方法及補貼原則一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本方法。二、合用范疇：公司全部員工出差須恪守本管理方法。三、出差審批程序。3.1公司員工出差，須事先具體填寫《出差申請表》，并需經部門主管訂立意見，必要時報總經理同意；3.2如有特殊因素未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續，如未補辦或補辦未獲同意的，按曠工解決，全部費用自行承當。出差后需推行的手續4.1員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數，出差來回具體時間，交部門經理審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；4.2員工出差須準時返回，如特殊狀況不能準時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時辦理有關手續，如未補辦或補辦未獲同意的，按曠工解決，費用自行承當。差旅費預借、報銷手續5.1員工出差如需預借差旅費，須憑同意后的《出差申請表》及其它必須的憑證到財務部辦理借款有關手續；5.2部門經理審核《出差申請表》，簽字確認來回時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其它必須憑證到財務部辦理報銷手續；5.3員工出差返回后須在三個工作日內完畢報銷手續；5.4辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊狀況不得辦理新借款手續。5.5員工差旅費預借原則，由部門經理估算簽批。六、差旅費審批權限6.1員工出差預借差旅費1000元下列，由部門經理審批，財務部領取；6.2員工出差預借差旅費超出1000元，由部門經理審批，報董事長助理審批，總經理同意，財務部領取。七、差旅費原則員工出差交通費報銷原則7.1正常狀況下實報實銷（火車、汽車）票據，全部報銷需要提供正規發票，不能提供發票的特殊狀況需要提供狀況闡明書，由部門經理審核-董事長助理審批-總經理簽批方可報銷。7.2如果因特殊狀況出差需要乘坐飛機需公司總經理同意方可乘坐。差旅補貼原則職別住宿及餐費補貼原則交通工具技術、測量、安裝160元/天汽車/火車硬臥省區經理/廠長/主管180元/天汽車/火車硬臥區域經理/部門經理220元/天汽車/火車/飛機7折下列副總/董助/總助260元/天火車/動車/飛機7折下列總經理320元/天火車/動車/飛機董事長360元/天火車/動車/飛機7.3補貼發放原則，出差當天有產生住宿并提供住宿票者，當天按全額補貼原則予以補貼，如出差當天未住宿的，予以50元餐補。7.4如兩人同行，取高原則人員補貼執行報銷，另外一人補貼50元。八、出差交通費原則管理8.1員工出差須嚴格按照上述原則執行。如確屬特殊狀況需超出原則，須注明因素，同意后方可報銷；8.2普通員工出差乘坐火車，持續乘坐超出8小時或過夜超出6小時的，可購置火車硬臥票。8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《狀況闡明書》，經總經理同意后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次達成目的地的火車硬座票價予以報銷。8.4部門經理出差，需乘坐火車，若持續乘車超出8小時或過夜超出6小時的，可申請7折下列機票。九、出差住宿費管理無特殊因素，住宿費超標部分一律自理。十、出差市內交通費管理10.1員工報銷出差地，市內交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊狀況，須注明因素，經同意后方可報銷；10.2財務部在核準出差交通費時，來回車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。十一、出差補貼管理11.1員工出差經同意報銷招待費的，當天餐費不再報銷；11.2參加由我司或代理商承當全部費用的會議及培訓、學習，不享有公司出差補貼。十二、出差紀律12.1員工出差須嚴格恪守公司出差紀律，主動主動完畢公司安排的出差任務；12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲同意前，不得辦理差旅費預借手續；在《出差申請表》未獲得同意前不得辦理報銷手續；12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中同意的地點、路線執行，若確需變化，須請示部門經理或公司分管領