洪山區2020年項目資金績效目標申報表單位名稱：武漢市洪山區人民政府洪山街辦事處資金單位：萬元項目名稱城鄉社區支出項目代碼項目主管部門武漢市洪山區人民政府洪山街辦事處項目執行單位洪山街公共管理辦公室、洪山街社會事務服務中心項目負責人譚凱、趙鳳蘭、喻英聯系電核級次1.一般項目□2.重點項目R項目申請理由1.項目的政策依據；武政[2019]9號文市《人民政府辦公廳關于調整生活垃圾處理工作機制的通知》、武城管[2019]29號文《市城管執法委、市財政局關于武漢市城鎮垃圾處理費征收使用管理有關事項的通知》；洪通字第091號趙區長批示公文處理箋、洪請字第403號林區長批示公文處理箋、市容保障2018年中標通知書及合同、2019年政府采購計劃生成備案單；武城綜委辦[2018]2號文關于印發《武漢市城市綜合管理工作考核辦法（試行）的通知》，洪城綜委辦[2018]3號文，洪辦通[2018]36號、洪城管[2019]17號文，《洪山區城管委關于市政道路年度維修經費測算標準的通知》，《市城管委關于做好2019年區級城市管理預算編制工作的通知》。市城管委關于推進南湖水環境提升的工作方案，河湖、鐵路沿線巡查保潔中標通知書及合同洪山區“保軍運80天水污染治理攻堅行動”工作方案、關于進一步加大轄區鐵路沿線整治工作力度的請示林區長批示公文處理箋第543號，2019年查處違法建設工作目標分解表、2019年拆違及環境整治中標通知書及合同，應急維修及環境整治中標通知書及合同、洪山區城管委關于市政道路年度維修經費測算標準的通知、及明細、渣土管理中標通知書及合同、區人民政府辦公室關于印發洪山區建筑垃圾管理工作方案的通知、洪城管委辦【2012】25號文、關于做好橋梁隧道安全保護區執法管理責任牌設置工作的通知；根據區物業管理工作領導小組下發的“關于將2019年度紅色物業工作經費納入財政預算的通知”；依據武辦文[2017]71號文、洪政辦[2018]9號文、武分類[2019]1號文，洪通字第193號文趙區長批示公文處理箋《關于落實生活垃圾分類濕垃圾收運處理工作的通知》，市城管委《關于做好2019年區級城市管理預算編制工作的通知》、《關于落實生活垃圾分類濕垃圾收運處理工作的緊急通知》、2018年和2019年垃圾分類中標通知書和合同、2020年生活垃圾整體推進試點社區明細表。

2.項目與部門職能的相關性；道路清掃保潔；市容保障；涉及城市管理中環境衛生、渣土管理、道路市政設施、橋梁、拆違、地埋站、河湖保護等方面；紅色小區物業補貼；生活垃圾分類。

3.項目實施的現實意義；改善城市環境面貌，提升城市管理水平；加強老舊小區紅色管理；提高生活垃圾減量化、資源化、無害化處理水平。

項目主要內容

預算資金的主要投向及工作任務：

1.道路清掃保潔。

2.城鎮垃圾處理。

3.門前三包、市容保障。

4.大城管專項補助經費。

5.紅色物業專項經費

6.生活垃圾分類。項目總預算2195.57項目當年預算2195.57項目前兩年預算及當年預算變動情況1.前兩年預算安排情況：2019年預算為2900.06萬元；

2.當年預算變動情況及理由：2020年預算為2195.57萬元，相比上年，減少了704.49萬元。項目資金來源資金來源項目金額合計2195.571.一般公共預算財政撥款收入2195.57其中：申請當年預算撥款2195.572.政府性基金預算財政撥款收入2195.57其中：申請當年預算撥款3.事業收入4.上級補助收入5.附屬單位上繳收入6.事業單位經營收入7.其他收入8.用事業基金彌補收支差額9.上年結轉其中：使用上年度一般公共預算財政撥款結余結轉使用上年度政府性基金預算財政撥款結余結轉項目支出預算及測算依據項目支出明細預算項目支出明細金額合計2195.571.道路清掃保潔經費854.352.城鎮垃圾處理費4953.“門前三包”經費2604.大城管專項補助經費4035.鑼廠宿舍補貼2.576.鄉政府補貼4.577.華南宿舍補貼1.438.麗湖花園補貼3.19.夏家村補貼6.1210.采荷居補貼5.4311.垃圾分類資金13512.濕垃圾清運25測算依據及說明道路清掃保潔經費854.35萬元；與老舊社區、村（灣）垃圾清運費并項，洪山街老舊小區、城中村村灣16個，彌補經費不足；安保服務費130.05+128.928=258.978萬元（由于考慮合理損耗故預估為260萬元）；大城管專項補助經費為403萬元；按照6個老舊小區補貼，其中鑼廠宿舍2.57萬元、鄉政府宿舍4.57萬元、華南宿舍1.43萬元、麗湖花園3.10萬元、夏家村4號6.12萬元、采荷居5.43萬元，共計23.22萬元。2019年合同執行到2020年4月，需要垃圾分類資金135萬元，濕垃圾清運25萬元。項目績效總目標保障道路清潔，城市環境優美；處理城鎮垃圾，保障道路干凈清潔，維護城市環境優美；提高生活垃圾減量化、資源化、無害化處理水平。項目年度績效

指標一級指標二級指標指標名稱指標值備注產出指標數量指標1道路清掃數量872020年度工作目標數量指標2清理區域數16個2020年度工作目標數量指標3外包服務市容保障數量（門店總數）3058戶2020年度工作目標數量指標4補貼小區數量62020年度工作目標數量指標5試點社區數量11個2020年度工作目標數量指標6試點單位數量20個2020年度工作目標質量指標1生活垃圾分類試點社區覆蓋率100%2020年度工作目標質量指標2城市綜合管理考核評比排名25名之前2020年度工作目標質量指標3清掃完成率100%2020年度工作目標質量指標4垃圾處理完成度95%2020年度工作目標質量指標5城市綜合考核評比排名85名奮斗目標，90名必達目標2020年度工作目標時效指標完成及時率100%2020年度工作目標成本指標不超過預算總金額2195.57萬元2020年度工作目標效益指標經濟效益指標經濟效益無2020年