2022年度祁連山林區法院部門預算執行情況績效自評報告財務負責人：________________填報人：祁連山林區法院2023年2月24日 目錄TOC\o"1-2"\h\u24029一、基本情況 祁連山林區法院2022年度部門預算執行情況自評報告一、基本情況2017年7月根據省委、省政府《甘肅林區法院檢察院司法改革方案》（甘辦發〔2017〕55號）文件精神，原迭部林區基層法院整建制遷址張掖市甘州區。9月底掛牌成立祁連山林區法院，2018年10月最高人民法院頒發了印章。管轄河西地區祁連山、連古城，敦煌西湖、安南壩、鹽池灣五個國家級自然保護區管理局轄區內的各類案件，轄區總面積408.57萬公頃。（一）單位主要職能祁連山林區法院是國家審判機關，依法獨立行使審判權。主要職責是：1.貫徹落實黨中央和各級黨委及上級法院制定的有關審判工作的路線、方針、政策，接受上級人民法院的監督與業務指導。2.審理法律規定、上級人民法院指定由林區法院管轄以及林區法院認為應當由自己管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。3.審查處理不服本院判決的各類申訴案件。4.依法行使司法執行權和司法決定權，執行本院已經發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關申請執行的案件和外地法院委托執行的案件。5.調查研究審判工作中的法律、法規、規章、政策及疑難問題，針對案件審理中發現的問題提出司法建議。6.負責人民法院思想政治、教育培訓工作；按照權限管理法官和其他人員；主管本院的監察工作；領導群團工作。7.結合審判執行工作宣傳法制，教育公民遵守憲法和法律。（二）單位內設機構及人員編制情況祁連山林區法院現有內設機構5個，分別為：綜合辦公室（法警隊）、政治部、立案庭、綜合審判庭、執行庭5個部門。目前有中央政法編制30人，在職在編人員上年27人，本年25人，調入1人，調出3人；納入社保統籌退休人員上年9人，本年8人，聘用制書記員上年10人，本年8人。二、績效評價工作組織開展情況根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省級預算執行情況績效自評工作的通知》（甘財績〔2022〕7號）文件要求，我院及時組織開展績效自評工作，對2022年度省級預算執行績效完成情況進行自我評價。具體工作開展情況如下：（一）自評工作組織管理情況我院十分重視此次績效評價工作，要求財務部門嚴格按照省上有關文件精神，科學分析，精準評價，確保績效評價客觀公正。工作啟動后，嚴格按照《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、中共甘肅省委甘肅省人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發〔2018〕32號）、《甘肅省財政廳關于開展2022年度省級預算執行情況績效自評工作的通知》（甘財績〔2022〕7號）等文件的要求，聯合各相關業務部門共同完成此次自評工作。自評工作遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則，以我院2022年初設定的績效目標及相關法律法規、政策要求、行業規劃、部門職責等為依據，運用定量和定性相結合的評價方法，對我院2022年度省級預算執行情況的經濟性、效率性、效益性進行客觀公正的分析評價。（二）自評范圍本次績效自評范圍為2022年度通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算安排的省級財政資金，按照省級部門項目支出、省對市縣轉移支付、部門整體支出三類評價對象全覆蓋的原則，結合我院實際情況，自評對象為部門整體支出及辦案業務費、辦公用房租賃費、物業費和業務費四個項目自評。自評內容包括總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況及預算執行情況，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目分析說明偏離績效目標的原因，并提出下一步改進措施。（三）自評工作程序本次績效自評工作主要包括以下工作程序：1.根據我院整體支出和項目支出績效目標的設定情況，收集各業務部門績效目標實現程度、預算執行進度等績效評價基礎資料。2.整理分析相關資料，統計財政資金預算執行情況和各項績效目標完成情況，對年初設定的績效指標及各項指標完成情況進行對比分析，填寫《2022年度部門預算執行情況績效自評報表》；3.總結評價結論，歸納問題，分析原因，提出改進措施，完成《祁連山林區法院2022年度預算執行情況自評報告》撰寫。4.自評表和自評報告完成之后，進行內部審核，對自評表的真實性、完整性、合理性和客觀性進行初步審核，并對發現的問題及時反饋和修改，修改完善后報送審核備案。三、部門整體支出績效自評情況分析（一）部門決算情況2022年度，祁連山林區法院年初預算數1,035.22萬元，全年預算數1,148.03萬元，全年實際支出984.38萬元，其中：基本支出713.29萬元，項目支出271.09萬元，部門整體支出預算執行率為85.75%。（二）總體績效目標完成情況分析經綜合評價與分析，2022年祁連山林區法院整體支出績效得分為93.73分，績效等級為“優秀”。2022年度部門整體支出績效評價指標得分情況一級指標分值自評得分得分率預算執行率108.5785.70%部門管理2017.3886.90%履職效果5047.7895.56%能力建設1010100.00%服務對象滿意度1010100.00%合計10093.7393.73%圍繞全年工作目標任務，祁連山林區法院2022年度主要工作成果及總體績效目標完成情況如下：1.總體績效目標（1）加強黨的政治建設，推動法院工作新發展。（2）發揮審判職能作用，更好地維護國家法制、法律的權威、公平和正義，維護社會穩定和諧，為林區生態保護提供有力司法保障。（3）加強隊伍建設，不斷提高政治業務素質。（4）突出服務保障，全面推動法院科學發展。2.實際完成情況（1）始終堅持把黨的政治建設擺在首位，常態化開展習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平法治思想、生態文明思想等大學習大研討大培訓活動。2022年共計開展黨組理論中心組學習14次，全院政治理論學習45次，黨支部大會學習24次，交流研討20人次，每名干警撰寫心得體會9篇。扎實開展“兩個確立”主題教育活動。嚴格落實“三會一課”制度，領導班子帶頭講黨課，規范開展主題黨日活動，加強黨建陣地建設，建成1個黨員活動室。認真落實黨組意識形態工作責任制，定期分析、研判法院意識形態領域工作，全年未發生涉法涉訴重大輿情。（2）2022年我院充分發揮審判職能作用，全面加強各項審判執行工作，院黨組從大局出發，以本院特色為落腳點，統籌謀劃全年工作，制定并印發各項工作要點，為全面完成各項工作任務奠定了基礎，指明了方向。全年共受理各類案件19件，審執結18件，審執結率94.7%，法定審限內結案率100%。（3）通過邀請黨校專家講黨課，前往紅色教育基地學黨史，以理論研討思黨史，開展知識競賽、心得撰寫、朗誦比賽等系列活動悟黨史，進一步強化思想政治引領。2022共開展業務學習或專題講座16次，專家講座8次，書記員速錄測試9次，庭審觀摩6次，10人次派往甘州區法院進行為期1個月的跟案培訓，2名干警抽調至甘州區法院進行為期一年的掛職鍛煉，干警撰寫學術論文及調研文章30余篇。同時積極組織干警參加上級法院組織的各類培訓，9人次，通過視頻方式組織干警參加各類培訓36次。加強警示教育，積極做好警示教育與防范工作，組織專題理論學習、典型案例學習，2022年共計開展警示教育7次，進一步加強干警廉潔自律意識，引導干警知敬畏、存戒懼、守底線，筑牢抗腐防變防線。（4）通過院長辦公會議討論研究了財務管理、資產管理、行政管理、隊伍管理四個方面39項內控管理制度，強化源頭預防和風險防控，構建系統完備、科學規范、運行高效的內控管理體系。成立優化營商環境工作領導小組及專班，統籌安排優化法治化營商環境建設工作，形成《祁連山林區法院優化法治化營商環境工作方案》，從5個方面20條措施全面推進營商環境工作。積極參與生態文明建設，活動共計發放各種宣傳資料800余份，接受群眾咨詢60余人。2022年共撰寫各類新聞稿件63篇，省法院刊登1篇，林區中院刊登37篇（其中中院網站刊登18篇，公眾號刊登31篇），單位公眾號刊載53篇，今日頭條刊登50篇。（三）各項指標完成情況分析1.部門整體支出預算執行率目標完成情況分析整體支出預算執行率：指標分值10分，自評得分8.57分，得分率85.70%，因預算執行率偏低扣1.43分。二級指標分值自評得分得分率預算執行率108.5785.70%部門整體支出全年預算數1,148.03萬元，全年執行數984.38萬元，預算執行率85.75%，本年度結轉資金163.65萬元。2.部門管理目標完成情況分析部門管理指標包括資金投入、財務管理、采購管理、資產管理、人員管理、重點工作管理六個二級指標，下設10個三級指標。指標分值20分，自評得分17.38分，得分率86.90%。具體如下表：二級指標分值自評得分得分率資金投入85.3867.25%財務管理44100%采購管理22100%資產管理22100%人員管理22100%重點工作管理22100%合計2017.3886.90%（1）資金投入：=1\*GB3①基本支出預算執行率：我院2022年基本支出本年預算收入755.15萬元，實際支出713.29萬元，基本支出結轉結余41.86萬元，基本支出預算執行率94.46%。指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。=2\*GB3②項目支出預算執行率： 項目支出本年預算收入389.00萬元，上年結轉資金3.88萬元，全年實際支出271.09萬元，項目支出結轉結余121.80萬元，預算執行率69%。指標分值2分，自評得分1.38分，得分率為69%。=3\*GB3③三公經費控制率我院按照國家、省市區有關厲行節約的規定，對“三公”經費進行控制，2022年“三公經費”預算數49.57萬元，實際支出29.64萬元，控制率59.79%。指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。=4\*GB3④結轉結余變動率2021年度結轉資金3.88萬元，2022年度結轉資金163.65萬元，結轉結余資金增加159.77萬元，結轉結余變動率4113.37%。指標分值2分，自評得分0分，得分率為0%。（2）財務管理=1\*GB3①財務管理制度健全性我院財務管理制度健全，依據《政府會計制度》進行財務核算，會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料均符合會計制度的規定，財務信息真實、完整，資金支出、會計核算方面較為規范，未發現違規支付及超標準開支的情況。我院預算、決算信息及三公經費支出情況按照信息公開的要求定期在指定網站公開。指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。=2\*GB3②資金使用規范性我院資金支出總體上審批程序合規、手續齊全，支出內容符合省財政預算批復規定的用途，嚴格使用公務卡報銷，有效提高了財務資金使用的合理性和規范性，防止了國有資金流失。該指標分值2分，自評得分為2分，得分率為100%。（3）采購管理我院采購實際執行情況與采購計劃安排無差異。采購事項嚴格執行相關標準，采購業務符合政府采購相關規定，采購文件、檔案完整。政府采購規范性指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。（4）資產管理2022年我院賬務和資產卡片數據相符，資產卡片與實物相符，各類資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，資產處置收入能夠及時足額上繳財政，資產管理符合相關要求。資產管理規范性指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。（5）人員管理我院人員管理較為規范，部門整體的財政供養人員規模得到有效控制，編制人數30人，實有在編人員27人，在職人員控制率為90%。在職人員控制率指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。（6）重點工作管理我院針對重點工作，修訂并完善了相關案件審判制度，制度合法、合規、完整，并且能夠有效執行和指導重點工作的有效推進和實施。重點工作管理制度健全性指標分值2分，自評得分2分，得分率為100%。3.履職效果目標完成情況分析履職效果指標包括部門履職、部門效果、社會影響三個二級指標，下設30個三級指標。履職效果指標分值50分，自評得分47.78分，得分率95.56%。具體如下表：二級指標分值自評得分得分率部門履職指標3331.4895.39%部門效果指標98.392.22%社會影響88100%合計5047.7895.56%（1）部門履職指標部門履職指標分值33分，自評得分31.48分，得分率為95.39%。=1\*GB3①產出數量指標分析：受理各類案件完成情況：2022年全年我院共受理各類案件19件，其中刑事案件6件，民事案件5件，行政案件8件，受理案件完成率100%，指標得分1.5分。審判各類案件完成情況：全年共受理各類案件19件，審執結18件，審執結率94.7%，指標得分1.5分。參加各類培訓人次：2022共開展業務學習或專題講座16次，專家講座8次，書記員速錄測試9次，庭審觀摩6次，10人次派往甘州區法院進行為期1個月的跟案培訓，2名干警抽調至甘州區法院進行為期一年的掛職鍛煉，干警撰寫學術論文及調研文章30余篇。同時積極組織干警參加上級法院組織的各類培訓，9人次，通過視頻方式組織干警參加各類培訓36次。年度目標>=40人次，實際培訓45人次，指標得分1.5分。調研宣傳工作完成率：我院充分發揮融媒體的宣傳作用，及時宣傳報道本院審判執行、黨風廉政建設、日常工作開展情況等的宣傳報道，營造了良好的輿論宣傳氛圍。2022年共撰寫各類新聞稿件63篇，省法院刊登1篇，林區中院刊登37篇（其中中院網站刊登18篇，公眾號刊登31篇），單位公眾號刊載53篇，今日頭條刊登50篇，調研宣傳工作完成率，指標得分1.5分。采購工作完成率：我院本著厲行節約，反對浪費原則，盡量做到了在預算范圍內采購，采購工作完成率100%，指標得分1.5分。=2\*GB3②產出質量指標分析：法定審限內結案率：我院2022年在法定審限內所受理案件全部審判完成，法定審限內結案率100%，指標得分1.5分。執結率：我院全年共受理各類案件19件，審執結18件，審執結率94.7%，達到年度目標，指標得分1.5分。一審服判息訴率：我院立足辦案實際，從嚴控審理期限、嚴查庭審文書、嚴格指標考核三方面入手，建立起公正高效的辦案流程，2022年全年一審服判息訴率84.21%，達到年度目標，指標得分1.5分。當場立案登記率：本法院全面完善并實行立案登記制，對可立案案件及時立案，對依法應當受理的案件，做到有案必立、有訴必理，保障人民群眾合法權益，當場立案登記率為90%，指標得分1.5分。改判率：我院2022年無上訴案件改判情況，改判率0%，指標得分1.5分。執行標的到位率：2022年我院專案組已執行到位88.3萬元，執行標的到位率98.07%，指標得分1.5分。立案變更率：我院2022年無立案變更情況，立案變更率0%，指標得分1.5分。裁判文書應上盡上率：我院2022年共有5份法律文書上網公開，裁判文書應上盡上率達到100%，指標得分1.5分。當庭宣判率：本年度我院認真履行職責，提高法官審判效率、推動法官提高業務能力，當庭宣判比率逐步是提高作為推進審判公開、提高司法公信力的重要舉措，當庭宣判率達到50%，未達到年度目標，指標得分1分。庭審直播率：我院2022年庭審直播案件3件，庭審直播率達到27.28%，未達到年度目標，指標得分0.48分。采購設備質量驗收合格率：保障法院法庭庭審、訴訟活動的順利開展，對采購的專用設備質量問題嚴格把控，確保其能正常使用，驗收合格率為100%，指標得分1.5分。普法宣傳教育效果：在“6?5”世界環境日，通過法治講座、懸掛橫幅、設置咨詢臺、宣傳展板、發放宣傳資料等形式引導廣大職工群眾了解和掌握環境保護知識，積極參與生態文明建設。活動共計發放各種宣傳資料800余份，接受群眾咨詢60余人。充分發揮融媒體的宣傳作用，及時宣傳報道本院審判執行、黨風廉政建設、日常工作開展情況等的宣傳報道，營造了良好的輿論宣傳氛圍。2022年共撰寫各類新聞稿件63篇，省法院刊登1篇，林區中院刊登37篇（其中中院網站刊登18篇，公眾號刊登31篇），單位公眾號刊載53篇，今日頭條刊登50篇，指標得分1.5分。=3\*GB3③產出時效指標分析：受理案件及時性：我院本著全心全意為人民服務的宗旨，均在時限內受理案件，指標得分1.5分。辦結案件及時性：我院不斷提升辦案效率，均在時限內審結案件，指標得分1.5分。調研宣傳工作及時性：我院及時開展各項調研工作及宣傳活動，指標得分1.5分。開展/參加培訓及時性：我院認真抓好干警司法能力教育，努力提升干警司法能力，及時開展業務培訓，指標得分1.5分。=4\*GB3④產出成本指標分值：成本控制情況：我院積極響應國家相關政策，堅持節約資金的原則，積極倡導用最少的錢辦最多的事，2022年度經費支出在預算控制范圍內，未超預算，指標得分1.5分。（2）部門效果指標部門效果指標分值4.5分，自評得分3.8分，得分率為84.44%。①經濟效益指標分析：挽回經濟損失效果：我院6月中旬受理省法院指定管轄執行案件1件，由于案件執行標的大、被執行人數眾多且關押在蘭州、執行環境復雜，所以案件執行難度較大，案件受理后院黨組高度重視，多次開會研究，抽調業務素質好的8名干警形成專案組全力攻堅，目前專案組已執行到位88.3萬元，挽回經濟損失效果明顯，指標得分1.5分。②社會效益指標分析：民事案件調解撤訴率：2022年我院共受理民事案件5件，其中合同糾紛類案3件，申請確認司法調解協議2件，審結5件，民事案件調解撤訴率40%，指標得分0.8分。維護司法公正：我院充分發揮審判職能作用，全面加強各項審判執行工作，有效維護司法公正，指標得分1.5分?；馍鐣埽S護社會穩定：民事審判工作始終堅持公正與效率的工作主題，堅持法律效果與社會效果相統一，堅持化解群眾矛盾與維護社會穩定相結合，堅持“調解優先、調判結合”的原則，全面貫徹試行《民法典》和新修訂的《民事訴訟法》及最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》等相關規定，指標得分1.5分。③生態效益指標分析：打擊生態犯罪，維護生態秩序：堅決貫徹落實認罪認罰制度改革，依法懲處轄區各類刑事犯罪活動，切實維護轄區生態環境和諧發展，共受理刑事案件6件，其中危害珍貴瀕危野生動物案4件，非法私藏彈藥罪1件，刑罰變更1件（危害珍貴瀕危野生動物），審結6件，指標得分1.5分。改善林區生態環境效果：在“6?5”世界環境日，通過法治講座、懸掛橫幅、設置咨詢臺、宣傳展板、發放宣傳資料等形式引導廣大職工群眾了解和掌握環境保護知識，積極參與生態文明建設，指標得分1.5分。社會影響社會影響指標分值8分，自評得分8分，得分率100%。單位獲獎情況：2022年我院綜合黨支部評選為“先進黨支部”，指標得分4分。違法違紀情況：2022年我院未出現在國家層面督查或人大審計、監察等監督監察時發現問題被問責的情況，指標得分4分。4.能力建設目標完成情況分析能力建設指標包括長效管理、人力資源建設、檔案管理三個二級指標，下設3個三級指標。能力建設指標分值10分，績效評分10分，得分率100%。具體如下表：二級指標分值自評得分得分率長效管理33100%人力資源建設33100%檔案管理44100%合計1010100%（1）長效管理：2022年我院在認真貫徹執行中央重大方針政策及省委省政府決策部署的基礎上，堅持重點工作和基本工作相結合，強基固本做好各項基礎性工作，中期規劃建設完備。中期規劃建設完備程度分值3分，得分3分。（2）人力資源建設：我院高度重視人員能力的培養，在人員培訓方面，嚴格展開培訓活動，為法院的長期發展儲備優秀人才，不斷完善人員培訓機制，強化崗位練兵活動，積極加強干警業務能力水平的提升。人員培訓機制完備性分值3分，得分3分。（3）檔案管理：檔案管理工作規范運行，檔案管理部門嚴格按照保密工作管理辦法加強保密檔案管理，保密工作管理規范。檔案收集、檔案保管方面管理到位，有效執行，并設有檔案管理的專職人員。檔案管理完備性分值4分，得分4分。5.服務對象滿意度目標完成情況分析服務對象滿意度主要考察案件當事人滿意度及轄區內群眾滿意度，服務對象滿意度指標分值10分，績效評分10分，得分率100%。具體如下表：二級指標分值自評得分得分率服務對象滿意度1010100%合計1010100%我院依法審理各類案件，妥善化解矛盾糾紛和行政爭議，維護了法院審判工作的有序開展，積極保障人民群眾生命財產安全，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感，減輕人民群眾訴訟訴累，因此得到了人民群眾的好評，滿意度績效較好，指標得分10分。（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施1.項目支出預算執行率較低，年末結轉結余資金較多。本年度年底項目追加預算未形成支出，項目支出年末結轉結余資金較多。我院將督促項目實施相關部門加快工程建設進度，提高項目資金預算執行率，減少年末結轉結余資金。2.部分指標未達到目標值。（1）當庭宣判率，當庭宣判率達到50%，未完成年初目標。下一步我院將提高法官的審判業務能力，充分做好庭前準備，提高當庭宣判率。（2）庭審直播率，我院2022年庭審直播案件3件，庭審直播率達到27.28%，未達到年度目標。我院將進一步了明確庭審直播的基本原則、工作規則、工作目標、直播程序等，將直播任務指標進行細化，在案件歸檔時檢查庭審直播相關材料并進行通報，專業人員定期巡查庭審直播軟硬件系統等方式，提高庭審直播率。（3）民事案件調解撤訴率，受理民事案件5件，申請確認司法調解協議2件，未完成年度目標。我院將提高法官調解意識和能力、做好調解前各項準備工作、采取訴前調解、人民調解、委托調解等多元化調解方式等措施有效提高民事案件調解撤訴率。四、部門預算項目支出績效自評情況分析2022年，我院預算支出項目共4個，通過自評，4個項目結果均為“優秀”，平均分96.85分。分項目自評情況分析如下：（一）辦案業務費本次績效自評綜合評定辦案業務費支出績效得分為97.24分，績效等級為“優秀”。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度四個一級指標，下設8個二級指標和18個三級指標。項目資金預算執行率100%。一級指標得分情況詳見下表：一級指標分值自評得分得分率預算執行率1010100%產出指標5047.2494.48%效益指標3030100%滿意度指標1010100%合計10097.2497.24%1.項目支出預算執行情況辦案業務費項目全年預算80.00萬元，全年支出80.00萬元，預算執行率100%。2.總體績效目標完成情況分析項目總體績效目標為：確保本年度受理案件和執行工作順利完成，各類案件結案率達95%以上。為促進案件審判及法院各項事業運轉提供有力保障，讓當事人在每一件案件中達到100%的滿意度。項目總體績效目標完成情況：該項目的實施為日常辦案提供了經費保障，提高了辦案質量及效率，2022年度本院圓滿完成了各類案件審判執行工作。3.各項指標完成情況分析（1）項目產出指標完成情況分析項目產出指標包括數量、質量、時效、成本四個二級指標，下設13個三級指標。指標分值50分，自評得分47.24分，得分率94.48%。①數量指標分析：培訓工作完成率：本年我院積極組織干警參加上級法院組織的各類培訓，通過視頻方式組織干警參加各類培訓36次，年度指標值=100%，實際培訓工作完成100%，指標得分3.8分。宣傳工作完成率：在“6?5”世界環境日，通過法治講座、懸掛橫幅、設置咨詢臺、宣傳展板、發放宣傳資料等形式引導廣大職工群眾了解和掌握環境保護知識，積極參與生態文明建設，活動共計發放各種宣傳資料800余份，接受群眾咨詢60余人。年度指標值=100%，實際宣傳工作完成100%，指標得分3.8分。②質量指標分析：裁判文書應上盡上率：年度指標值=100%，實際裁判文書應上盡上率100%，指標得分3.8分。當場登記立案率：年度指標值≥80%，實際當場登記立案率90%，指標得分3.8分。法定審限內結案率：年度指標值=100%，實際法定審限內結案率100%，指標得分3.8分。培訓考核通過率：年度指標值≥90%，實際通過率100%，指標得分3.8分。庭審直播率：年度指標值≥85%，實際庭審直播率27.28%，未達到目標值，指標得分1.04分。執結率：年度指標值≥90%，實際執結率94.7%，指標得分3.8分。③時效指標分析：辦結案件及時性：我院2022年及時受理案件，均在法定審限內結案，無積案堆案，各項業務按規定或計劃的時間內完成，達到年初設定的目標值，指標得分3.8分。開展培訓及時性：我院2022年及時開展各項培訓，提高干警專業化能力，達到年初設定的目標，指標得分3.8分。普法宣傳及時性：我院充分發揮融媒體的宣傳作用，及時宣傳報道本院審判執行、黨風廉政建設、日常工作開展情況等的宣傳報道，營造了良好的輿論宣傳氛圍，指標得分3.8分。受理案件及時性我院本著全心全意為人民服務的宗旨，均在時限內受理案件，共受理各類案件19件，達到年初設定的目標值，指標得分3.8分。④成本指標分析：成本控制情況，年度指標值預算范圍內，實際成本未超預算。指標得分4.4分。（2）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括經濟效益、社會效益、可持續影響三個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。①經濟效益指標分析：挽回經濟損失效果：我院6月中旬受理省法院指定管轄執行案件1件，目前專案組已執行到位88.3萬元，挽回經濟損失效果明顯，指標得分7.5分。②社會效益指標分析：保障社會公平正義有效性：我院充分發揮審判職能作用，全面加強各項審判執行工作，有效維護司法公正，指標得分7.5分。普法宣傳力度：不斷強化宣傳工作，通過法治講座、懸掛橫幅、設置咨詢臺、宣傳展板、發放宣傳資料等形式引導廣大職工群眾了解和掌握環境保護知識，積極參與生態文明建設。指標得分7.5分。③可持續影響指標分析：社會發展影響指標：加強審判執行工作，持續深化司法改革，努力鍛造過硬隊伍，為促進生態保護、美麗甘肅建設提供有力的司法保障，指標得分7.5分。（3）項目滿意度指標完成情況分析項目服務對象滿意度指標主要為轄區公眾滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。轄區公眾滿意度：我院積極審判各類案件，保障人民群眾合法權益，從人員配置到案件審理公正性以及案件執行力度著手，法院的一切工作最終都是為人民群眾服務，只有得到人民群眾認可，法院的相關工作才能得到人民群眾的支持，人民群眾滿意度達到98%，指標得分10分。4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施庭審直播率未達到目標值。我院2022年庭審直播案件3件，庭審直播率達到27.28%，未達到年度目標。我院將進一步了明確庭審直播的基本原則、工作規則、工作目標、直播程序等，將直播任務指標進行細化，在案件歸檔時檢查庭審直播相關材料并進行通報，專業人員定期巡查庭審直播軟硬件系統等方式，提高庭審直播率。（二）物業費本次績效自評綜合評定物業費項目支出績效得分為100分，績效等級為“優秀”。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度四個一級指標，下設7個二級指標和15個三級指標。一級指標得分情況詳見下表：一級指標分值自評得分得分率預算執行率1010100%產出5050100%效益3030100%滿意度1010100%合計100100100%1.項目支出預算執行情況物業費項目當年財政撥款8.00萬元，全年實際支出數8.00萬元，預算執行率100%，指標得分10分。2.總體績效目標完成情況分析項目總體績效目標為：根據《合同法》和《甘肅省物業管理條例》的要求，在管理規范化，后勤保障體系化，強化隊伍建設上取得新突破新進展，改善物業管理區域內的環境衛生和法院安保工作。規范物業管理活動，改善工作環境；強化后勤保障能力；落實物業管理制度，維護合法權益。項目總體績效目標完成情況：2022年該項目保障全院各項業務能夠順利開展，工作環境得到優化改善，后勤服務得到了保障，確保我院機關審判場地的安全以及法庭工作的正常運行，有效地杜絕了本院安保隱患，改善了工作環境。3.各項指標完成情況分析（1）項目產出指標完成情況分析項目產出指標包括數量、質量、時效、成本四個二級指標，下設9個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。①數量指標分析：日常維護范圍覆蓋率：年度目標值=100%，實際覆蓋率100%，指標得分5.5分。②質量指標分析：日常保潔、清潔完成率：年度目標值≥95%，實際完成率100%，指標得分5.5分。室內外公共設施完好率：年度目標值≥95%，實際完好率100%，指標得分5.5分。室內外綠化養護情況：年度目標值良好，實際室內外綠化養護100%，指標得分5.5分。③時效指標分析：安保、保潔工作完成及時性：保潔每日做好清潔、清洗工作，保證辦公樓公共區域門廳、樓道、扶手、過道、公共部位的玻璃及燈罩、開關盒、會議室、衛生間及公共區域內公共設施清潔衛生，垃圾清運工作及時，指標得分5.5分。辦公環境整潔度：保潔及時做好公共區域內公共設施的清潔衛生，保障工作環境整潔，指標得分5.5分。綠化養護完成及時性：及時完成綠化養護工作，保障工作環境得到優化改善，指標得分5.5分。室內外公共設施維護及時性：及時開展室內外公共設施維修維護，達到年初設定的目標，指標得分5.5分。④成本指標分析：成本可控，成本在控制范圍內，未超預算，指標得分5.5分。（2）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。①社會效益指標分析：社會效益考察法院公共秩序維護能力、提升辦案及辦公環境整潔性、有效保障審判服務。為保障法院有效運轉，我院每日巡查6次樓內樓梯通道及其他公共部位的門窗玻璃等，做好巡查記錄，做好公共區域內公共設施的清潔衛生，辦公樓的垃圾清運工作，區域內的房屋公共建筑及其設備、公用設施、綠化、衛生、交通、治安和環境等日常維護、修繕、整治得到了改善，辦公環境整潔度達到100%；門衛做好管理進出人員及物品登記檢查、辦公區域的安全巡邏，做好防火、防盜等，有效保障了審判工作的正常開展，產生了良好的社會效益，指標得分18分。②可持續影響指標分析：社會效益考察長效管理制度建設及人員到位率，我院嚴格按照流程對人員、資產、財務等管理進行風險控制，開展了審判和執行工作，同時保證法院案件審判工作有序開展，不斷完善長效管理制度建設，人員到位率達到100%，指標得分12分。（3）項目滿意度指標完成情況分析項目服務對象滿意度指標主要法院工作人員滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。法院工作人員滿意度：2022年我院在案件的審判上，找準短板弱項，加強分析研判，查找原因癥結，圍繞審判存在的問題和短板，細化工作舉措，層層壓實責任，確保查漏補缺工作落實到位，保障工作人員辦案質量要求和業務能力水平的提升，法院工作人員滿意度為98%。4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施無偏離。（三）全省法院業務費本次績效自評綜合評定全省法院業務費項目支出績效得分93.89分，績效等級為“優秀”，項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度四個一級指標，下設9個二級指標和24個三級指標。一級指標得分情況詳見下表：一級指標分值自評得分得分率預算執行率104.9549.50%產出5048.9497.88%效益3030100%滿意度1010100%合計10093.8993.89%1.項目支出預算執行情況全省法院業務費項目，當年財政撥款155.00萬元，上年結轉結余2.92萬元，全年支出78.09萬元，結轉結余資金79.83萬元，預算執行率49.45%，指標得分4.95分。2.總體績效目標完成情況分析項目總體績效目標為：①在上級部門的高度重視和大力支持下，司法行政機關辦案業務經費保障狀況有較大改善。②加快體制更加合理，機制更加有效，管理更加科學，保障更加有力的司法行政運行體制。③讓當事人在每一件案件中達到100%的滿意度。④保證本年度各類案件結案率達到100%。項目總體績效目標完成情況：該項目的實施為日常辦案提供了經費保障，提高了辦案質量及效率，2022年度積極審判各類案件，各類案件審判工作圓滿完成，保障了人民群眾合法權益，當事人滿意度較好。3.各項指標完成情況分析（1）項目產出指標情況分析項目產出指標包括數量、質量、時效、成本四個二級指標，下設12個三級指標。指標分值50分，自評得分48.94分，得分率97.88%。①數量指標分析：辦公用房租賃保障人數：年初37人，調出5人，調入1人，年末人數33人，未達到年度目標值，指標得分3.57分。辦公用房租賃面積：年度目標值=4026.67平方米，完成了年度目標，指標得分4分。季度數量完成：年度目標值=100%，實際完成100%，指標得分4分。②質量指標分析：費用是否得到保障：有效保障各類案件在審理過程中的各項支出費用及時到位，完成年度目標，指標得分4分。改判率：本年度無改判案件，改判率0%，指標得分4分。結案率提高程度：年度目標值=100%，實際完成100%，指標得分4分。信訪案件化解率：年度目標值=100%，實際完成100%，指標得分4分。一審案件判服息訴率：年度目標值≥90%，實際一審案件判服息訴率84.21%，因績效目標設置為定性指標導致扣分，指標得分3.37分。③時效指標分析：采購及時性：本年度我院嚴格按照采購計劃及時采購各項設備，且均通過驗收，指標得分4分。項目投入節約性及效益最大化：我院積極響應國家相關政策，堅持節約資金的原則，積極倡導用最少的錢辦最多的事，指標得分4分。項目完成時效性：我院本年及時完成了各項工作任務，指標得分4分。④成本指標分析：成本控制在預算范圍以內，實際支出未超預算，符合年度要求，指標得分4分。（2）項目效益指標情況分析項目效益指標包括經濟效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設10個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。①經濟效益指標分析：挽回經濟損失效果：我院6月中旬受理省法院指定管轄執行案件1件，目前專案組已執行到位88.3萬元，挽回經濟損失效果明顯，指標得分3分。②社會效益指標分析：社會效益考察普法宣傳力度及轄區公眾滿意度，不斷強化宣傳工作，通過法治講座、懸掛橫幅、設置咨詢臺、宣傳展板、發放宣傳資料等形式引導廣大職工群眾了解和掌握環境保護知識，積極參與生態文明建設，轄區公眾滿意度較高，指標得分6分。③可持續影響指標分析：可持續影響考察案件辦理及時性、辦案程序規范化、法院各部門間信息共享機制健全性、社會發展影響指標、審判信息公開管理，加強審判執行工作，持續深化司法改革，努力鍛造過硬隊伍，為促進生態保護、美麗甘肅建設提供有力的司法保障。同時保證法院案件審判工作有序開展，不斷完善長效管理制度建設，指標得分15分。（3）項目滿意度指標情況分析項目服務對象滿意度指標主要考察當事人滿意度及法院工作人員滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。工作人員滿意度：2022年我院在案件的審判上，找準短板弱項，加強分析研判，查找原因癥結，圍繞審判存在的問題和短板，細化工作舉措，層層壓實責任，確保查漏補缺工作落實到位，保障工作人員辦案質量要求和業務能力水平的提升，法院工作人員滿意度為97%，該指標得分5分。人民群眾滿意度：我院積極審判各類案件，保障人民群眾合法權益，從人員配置到案件審理公正性以及案件執行力度著手，法院的一切工作最終都是為人民群眾服務，只有得到人民群眾認可，法院的相關工作才能得到人民群眾的支持，人民群眾滿意度達到98%，該指標得分5分。4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（1）辦公用房租賃保障人數指標未達到目標值，年初37人，調出5人，調入1人，年末人數33人。我院將加強預算績效管理，提高年度指標值編制準確性、合理性。（2）一審案件判服息訴率指標目標值設置為定性指標導致扣分，本年已完成年度目標。我院將加強績效目標管理，合理設置年度指標值，提高績效目標編制的合理性、準確性。（四）辦公用房租賃費本次績效自評綜合評定辦公用房租賃