事故隱患管理制度編制：單位：部門：審核：XX年XX月XX日第一章總則第一條為規范事故隱患治理項目的管理，根據中國石油化工集團公司（下列簡稱：集團公司）《固定資產投資決策程序及管理方法（試行）》（中國石化財（）59號）和《固定資產投資項目實施管理方法》（中國石化建（）177號），特制訂本規定。第二條事故隱患治理項目應納入集團公司年度投資計劃進行管理。第三條本規定合用于集團公司所屬各企事業單位（下列簡稱公司）事故隱患治理項目（下列簡稱：隱患項目）的立項審批、計劃下達和實施驗收等管理工作。第二章隱患項目的界定第四條下列固定資產投資項目，能夠界定為隱患項目：1、生產設施和公共場合存在的不符合國家和集團公司安全生產法規、原則、規范、規定規定的隱患；2、可能直接造成人身傷亡、火災爆炸事故或可能造成事故擴大的生產設施、安全設施等存在的隱患；3、可能造成職業病或職業中毒的隱患；4、集團公司下達的《重大隱患項目整治告知書》（見附件1）規定治理的隱患；5、防止發生自然災害后，可能造成災害擴大的固定資產投資項目。6、新投產的項目，從項目驗收之后來3年內發現的問題，原則上不作為隱患項目。7、屬于設備更新、裝置正常檢維修渠道解決的問題，不應列入隱患項目。第三章隱患項目的決策程序第五條隱患項目決策程序涉及隱患評定、項目申報、項目審批和計劃下達。1、隱患評定應由公司主管領導、職能部門和含有實際工作經驗的工程技術人員構成評定小組或有資質的評價機構，以國家和行業安全法規、原則、規范和集團公司職業安全衛生管理規定為根據，提出評定整治意見或評價報告。2、隱患評定內容應涉及現狀分析、存在的重要問題、風險及危害和結論性意見等。3、隱患項目可研報告。經評定確認的隱患應編報隱患項目可研報告，重要內容涉及：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。4、投資概算應按集團公司《石油化工安裝工程概算原則》、《石油化工安裝工程費用定額》、《石油化工工程建設費用定額》的規定編制。5、項目申報。在隱患評定、可研報告的基礎上，按照集團公司編制年度固定資產投資項目計劃的總體規定，結合本公司的實際狀況，提出隱患項目治理計劃及投資計劃，并列入公司下一年度固定資產投資項目計劃。公司的隱患項目及投資計劃應在每年9月底前，分別報集團公司財務計劃部、公司經營管理部、安全環保局。6、隱患項目的審批應按集團公司固定資產投資決策程序及管理方法規定的程序執行。第六條限額以上（總投資3000萬元及以上）的隱患項目，應按有關規定報集團公司安全環保局和公司經營管理部審查，由財務計劃部按固定資產投資決策程序同意項目建議書和可行性研究報告后，如需安保基金補貼的項目由財務計劃部商安全環保局，并報集團公司領導審批。第七條限額下列（介于限額以上投資項目和普通方法及零星購置項目之間，即：總投資1000－3000萬元）的隱患項目應在報公司經營管理部的同時，報安全環保局，公司經營管理部會同安全環保局組織審查，由財務計劃部會同安全環保局審批投資計劃。第八條總投資500萬元～1000萬元的隱患項目，公司將可行性研究報告直接報安全環保局，安全環保局會同公司經營管理部審批，并抄報財務計劃部。總投資500萬元下列的隱患項目由公司直接向安全環保局報批，并抄報公司經營管理部。第九條經由上述程序擬定的隱患項目，由安全環保局提出年度隱患項目資金補貼計劃，經集團公司有關部門會簽后，以集團公司文獻下達。第四章隱患項目的計劃管理第十條隱患項目都應列入公司當年固定資產投資項目計劃，并報集團公司有關部門。第十一條公司計劃部門應嚴格按集團公司固定資產投資決策程序及管理方法申報隱患項目，不應將隱患項目化整為零，變化審批渠道。隱患項目由公司安全部門對口管理。第十二條凡集團公司同意列入計劃的隱患項目，公司要認真按《隱患治理項目限期整治責任制》（中國石化安（）250號）的規定組織力量抓好實施，做到當年完畢不跨年度。確需跨年度實施，應向安全環保局專項報告。第十三條在應急狀態下必須立刻進行整治的隱患項目，各公司可在進行治理的同時申報隱患項目。對不按固定資產投資項目決策程序規定，先開工后報批的隱患項目，集團公司不予補批。第十四條凡未列入公司固定資產投資項目計劃,又未經集團公司有關部門審查的隱患項目,集團公司均不予立項。第五章隱患項目的分級監管第十五條根據隱患治理項目重要程度及投資規模，按照總部監督、分級管理、公司負責的三級監管原則，凡列入集團公司年度投資計劃的隱患項目由安全環保局提出總部重點監管項目、總部部門重點監管項目、公司負責監管項目。第十六條總部重點監管項目負責人為總部領導，主管部門分別為總部有關職能管理部門，督查部門為安全環保局。第十七條總部部門重點監管項目負責人為項目所在公司一把手，主管部門分別為總部有關職能管理部門，督查部門為安全環保局。第十八條公司負責監管項目由公司有關部門負責組織實施，公司安全部門監督檢查。第十九條屬于公司級隱患治理項目，由各公司自行立項治理。第六章隱患項目的實施管理第二十條隱患項目的實施：1、隱患治理項目及資金計劃下達后，公司應按集團公司固定資產投資項目實施管理方法組織實施。2、公司應建立隱患治理工作例會制度，定時召開隱患治理項目專項會，施工部門確保施工進度，財務部門確保資金到位，安全管理部門對隱患治理工作進行全過程的監督管理，確保準時完畢隱患治理年度計劃。3、公司對隱患項目的管理，應做到“四定”（定整治方案、定資金來源、定項目負責人、定整治期限）。公司重要領導應對隱患項目的整治負重要責任，公司分管的領導應對隱患項目整治方案負責。4、不能及時整治的隱患，公司應采用有效的安全方法加以監護。5、隱患治理項目及資金計劃下達后，公司應按月上報列入集團公司隱患治理計劃的隱患項目的實施進度狀況。月報表應在次月5日前、年報表應在下年度1月5日前，報安全環保局（填報規定及格式見附件2），當年12月5日月報作為年度隱患完畢狀況預報表。6、集團公司下達隱患項目及資金計劃后，公司不應私自變更項目、投資、完畢期限或將資金挪作他用。7、集團公司安全環保局負責事故隱患治理項目實施狀況的監督檢查。第二十一條隱患項目的驗收考核 1、重大隱患治理項目竣工驗收，由集團公司安全環保局組織驗收或委托公司組織驗收。2、總投資500萬元以上的隱患治理項目驗收后，公司應將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補貼項目的財務決算一并上報集團公司安全環保局。3、項目驗收合格后，公司生產、設備部門應制訂對應的規章制度，組織操作人員學習，納入正常維護管理。4、公司隱患項目完畢狀況，列為集團公司對公司年終安全評比、考核兌現內容之一。未能準時完畢治理任務的公司將被扣分，因隱患整治不力造成事故的將追究有關人員責任。第七章隱患項目的安保基金補貼第二十二條列入集團公司投資計劃及資金計劃的隱患項目，按規定予以安保基金補貼。第二十三條隱患項目的安保基金補貼比例，普通按該項目同意投資的40％補貼，視年度安保基金收支預算狀況，由安全環保局提出具體意見，報集團公司安全生產監督委員會會議決定。（局討論稿）

附件1：中國石油化工集團公司事故隱患整治告知書中國石化（）安改字號：經組織對你單位的安全檢查和評定，發現存在下列事故隱患。在接到此告知后，須在年月日前整治完畢，并將整治狀況書面報告中國石化集團公司安全環保局。中國石化集團公司安全環保局年月日序號隱患名稱隱患部位隱患內容整治意見附件2：200年月中國石化集團公司公司事故隱患項目完畢狀況公司名稱:（蓋章）200年月日序號項目