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物控管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總那么1\o"CurrentDocument"第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置2\o"CurrentDocument"第三章物資采購(gòu)計(jì)劃的制定方法3\o"CurrentDocument"第四章采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)那么4\o"CurrentDocument"第五章采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收工作規(guī)那么7\o"CurrentDocument"第六章庫(kù)存物資存放保管規(guī)那么7\o"CurrentDocument"第七章倉(cāng)儲(chǔ)物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)那么8\o"CurrentDocument"第九章倉(cāng)庫(kù)管理人員工作制度9\o"CurrentDocument"第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度10\o"CurrentDocument"第十-章物資出入庫(kù)管理方法11\o"CurrentDocument"第十二章物資退庫(kù)及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)那么12\o"CurrentDocument"第十三章供應(yīng)商管理方法13\o"CurrentDocument"第十四章附那么16涂以色別，并且且將色別說(shuō)明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。7、高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降、失光和龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并且且注意其環(huán)境因素的影響如日照、熱、氧和臭氧、水和相關(guān)于濕度等。8、紡織品、化纖、皮革、糧食、食品的副食品等要防潮防霉防蟲(chóng)防鼠。防潮防霉應(yīng)從研究環(huán)境因素關(guān)于微生物的影響入手，采取降低乃至損壞微生物生命活動(dòng)的措施。如控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度和調(diào)整環(huán)境氣體成分（即氣調(diào)儲(chǔ)藏）。防蟲(chóng)可采取化學(xué)藥物殺蟲(chóng)。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。9、有儲(chǔ)存期限的物資，應(yīng)有鮮明標(biāo)志，按出廠期和入庫(kù)期訣別存放，堅(jiān)持先期先發(fā)，超期即時(shí)處理。10、備品備件是保證企業(yè)平安生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人管理，單獨(dú)設(shè)庫(kù)，并且且須有完整的科學(xué)的保管養(yǎng)護(hù)細(xì)那么。第九章倉(cāng)庫(kù)管理人員工作制度1、各倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物資的出貨、儲(chǔ)存、保管、試驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等工作。2、倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原那么，并且且按此原那么訣別決定儲(chǔ)存方式及位置。3、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物資，也不得擅自容許未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門(mén)的物資存?zhèn)}。4、倉(cāng)管人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。5、除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客及其他部門(mén)職工圍聚閑聊。6、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，配置的消防器材，倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用，并且且定期接受有關(guān)部門(mén)的平安檢查和監(jiān)督。7、倉(cāng)管人員關(guān)于物資進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證賬物相符，經(jīng)常核關(guān)于，并且且得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。8、每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨物實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)帳余額三者是否一致；每年年終，供應(yīng)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門(mén)共通辦理總盤(pán)存，并且且填具盤(pán)存報(bào)告表。9、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)即時(shí)上報(bào)主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)那么辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。10、保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。11、倉(cāng)管人員下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視庫(kù)門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)平安。12、“物資盤(pán)點(diǎn)表”由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度1、各部門(mén)領(lǐng)用物料，必需填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”并且且要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。2、倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格按：先辦出倉(cāng)手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照領(lǐng)料單規(guī)那么的內(nèi)容和要求填寫(xiě)，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯(cuò)誤必需重寫(xiě)；關(guān)于不契合規(guī)那么的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。4、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)。5、辦公用品器材的領(lǐng)用，由行政副總審批，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口管理。使用期一年以上應(yīng)建使用檔案。6、維持材料（囊括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門(mén)審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。7、生產(chǎn)用原料，由計(jì)劃員審批，審批后應(yīng)作登記，材料費(fèi)超領(lǐng)時(shí)，負(fù)責(zé)通知領(lǐng)用單位主管。8、屬于勞保用品，一律依照有關(guān)部門(mén)制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行,領(lǐng)用時(shí)由車(chē)間主任審批；超出“條例”范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)主管副總審批。9、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸口管理。10、但凡屬于借出的物資(囊括展品、試用樣本等)均應(yīng)嚴(yán)格控制，主管副總審批，倉(cāng)管人員還應(yīng)規(guī)那么借用期，并且且按時(shí)收回。第十一章物資出入庫(kù)管理方法1、為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，防止超儲(chǔ)積壓和物資流逝，到達(dá)清倉(cāng)利庫(kù)、節(jié)約資金，更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)，特制定本管理方法。2、各類物資經(jīng)試驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，建立到貨登記薄，填寫(xiě)入庫(kù)單及材料卡片，做好收貨標(biāo)志。3、驗(yàn)收憑證是驗(yàn)收物資的主要依據(jù)，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)并且且妥善保管，在物資驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)短件、損壞等現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，如果由于保管員責(zé)任心不強(qiáng)而驗(yàn)收入庫(kù)的，由保管員承當(dāng)一切責(zé)任。4、物資驗(yàn)收要做到“五不入庫(kù)”的原那么。無(wú)采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)通知單的不準(zhǔn)入庫(kù)。數(shù)量和質(zhì)量不契合要求的不準(zhǔn)入庫(kù)。資料、單據(jù)、證件不齊全的不準(zhǔn)入庫(kù)。質(zhì)次價(jià)高或已淘汰產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)。庫(kù)內(nèi)有相同超儲(chǔ)積壓的物資不準(zhǔn)入庫(kù)。5、物資到貨兩個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。6、各相關(guān)采購(gòu)單位在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)必需持計(jì)劃員或公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃，否那么保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。7、急用件在采購(gòu)前必需通知物資需求單位計(jì)劃員，節(jié)假日須經(jīng)值班部長(zhǎng)審核，物資采購(gòu)回來(lái)后辦理入庫(kù)手續(xù)不得超過(guò)物資到庫(kù)當(dāng)日，否那么，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。8、批量物資必需遵守先驗(yàn)收，后出庫(kù)原那么，如果未經(jīng)驗(yàn)收而事后使用領(lǐng)料單辦理入庫(kù)者，須經(jīng)綜合管理部審核簽字。9、物資采購(gòu)必需嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃審批制度，嚴(yán)禁超儲(chǔ)積壓，因責(zé)任心不強(qiáng)而造成超儲(chǔ)積壓者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即調(diào)離本工作崗位。10、各類物資必需按計(jì)劃員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單或調(diào)撥單發(fā)放，發(fā)放時(shí)要點(diǎn)數(shù)、檢斤、檢尺，簽字蓋章，做到手續(xù)齊全，嚴(yán)禁白條發(fā)料。11、發(fā)放物資嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”和“先審批、后發(fā)料”的原那么，夜間或節(jié)假日發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)，必需在事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊出庫(kù)手續(xù)。12、每月20日為料單截止時(shí)間，保管員必需集合出庫(kù)單出帳，出庫(kù)單按月出帳，嚴(yán)禁跨月。13、領(lǐng)料單作為物資出庫(kù)核算的依據(jù)，不得隨意涂改，在審批和發(fā)料進(jìn)程中如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)材料不夠時(shí)，只能在審批數(shù)和實(shí)領(lǐng)欄中填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)或改少，不得改多。14、庫(kù)房保管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房保管制度，嚴(yán)禁私自發(fā)生物資串借行為，外單位假設(shè)有需要，必需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)并且且到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)后方可串借，重大物資串借需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，嚴(yán)禁有損公司利益的現(xiàn)象發(fā)生。15、關(guān)于有違犯以上規(guī)那么的，“領(lǐng)導(dǎo)小組”有權(quán)關(guān)于單位主管領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人處分500元以內(nèi)罰款，關(guān)于情節(jié)較重者，作下崗處理。第十二章物資退庫(kù)及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)那么凡用料單位領(lǐng)出的、賬上己核銷、實(shí)際未使用的物資必需即時(shí)退庫(kù)。這是消除賬外材料，沖減生產(chǎn)本錢(qián)或基建費(fèi)用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的重要措施。1、物資退庫(kù)的范圍和規(guī)那么如下：生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)即時(shí)退庫(kù)。工程余料或因工程計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣后10日內(nèi)退庫(kù)。專用物資互相挪用的必需重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)。物資發(fā)放進(jìn)程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必需退庫(kù)。車(chē)間多余的積壓物資必需退庫(kù)。所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，拆卸報(bào)廢設(shè)備或撤除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中有利用價(jià)值的局部，應(yīng)即時(shí)退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)關(guān)于退庫(kù)物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價(jià)入賬，有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)定價(jià)收回。2、庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)存物資盤(pán)點(diǎn)又稱盤(pán)庫(kù)，即用清點(diǎn)、過(guò)秤和關(guān)于賬等方法，檢查倉(cāng)庫(kù)實(shí)存物資的數(shù)量和情況。盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容是：查清物資實(shí)際庫(kù)存量和賬卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因：查明物資質(zhì)量狀況；查明有無(wú)超過(guò)儲(chǔ)存期限的物資等。盤(pán)庫(kù)由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、計(jì)劃等部門(mén)實(shí)施，盤(pán)庫(kù)結(jié)果報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、主管部長(zhǎng)、主管副總及董事長(zhǎng)。其目的在于：把握庫(kù)存物資的狀態(tài)，保證賬、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資。3、可供選用的庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)方法主要有：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法(亦稱永續(xù)盤(pán)點(diǎn)法)，即在物資發(fā)生出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，亦就隨之清點(diǎn)物資余額，并且且與保管卡片記錄的數(shù)額核關(guān)于。這種盤(pán)點(diǎn)法的優(yōu)點(diǎn)是：可以隨時(shí)掌握各種物資的正確存量，盤(pán)點(diǎn)工作量少。循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，即依照物資入庫(kù)的先后次序，有計(jì)劃地關(guān)于庫(kù)存物資不斷地循環(huán)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，也就是保管人員按計(jì)劃每天都盤(pán)點(diǎn)一定量的在庫(kù)物資,直到把全部庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)完畢后，再開(kāi)始下一輪盤(pán)點(diǎn)。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是：節(jié)省人力、經(jīng)濟(jì)、方便。重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法，即關(guān)于進(jìn)出頻率高的，或者易損耗的，或者價(jià)值昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的方法。其目的是：控制重點(diǎn)物資的動(dòng)態(tài)，嚴(yán)防發(fā)生業(yè)務(wù)過(guò)失。全面盤(pán)點(diǎn)法(亦稱定期盤(pán)點(diǎn)法)，即關(guān)于在庫(kù)保管的全部物資，依照規(guī)那么的日期全面進(jìn)行清點(diǎn)的方法。全面盤(pán)點(diǎn)常在月末、季末、年終定期進(jìn)行。其目的是：準(zhǔn)確掌握物資變動(dòng)情況做到賬卡物相符，便于即時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物資，節(jié)約流動(dòng)資金。第十三章供應(yīng)商管理方法一、總那么1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本方法。2、本方法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。二、管理原那么和體制1、公司采購(gòu)部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)等部門(mén)予以協(xié)商。2、關(guān)于選定的供應(yīng)商，公司與之簽署長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)那么雙方的權(quán)限與義務(wù)、雙方互惠條件。3、公司可關(guān)于供應(yīng)商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。公司定期、不定期地關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)判，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。4、公司關(guān)于零部件配件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)1、公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。（1）質(zhì)量水平。囊括：、物料來(lái)件的優(yōu)良品率；、質(zhì)量保證體系；、樣本質(zhì)量；、關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題的處理。（2）交貨能力。囊括：、交貨的即時(shí)性；、擴(kuò)大供貨的彈性；、出樣的即時(shí)性；、增、減訂貨的反映能力。（3）價(jià)格水平。囊括：、優(yōu)惠程度；、消化漲價(jià)的能力；、本錢(qián)下降空間。（4）技術(shù)能力。囊括：、工藝技術(shù)的先進(jìn)性；、后續(xù)研發(fā)能力；、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；、技術(shù)問(wèn)題的反映能力。后援服務(wù)。囊括：、零星訂貨保證；、配套售后服務(wù)能力。人力資源。囊括：、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；、員工素質(zhì)。現(xiàn)有合作狀況。囊括：、合同履約率；、年均供貨額和所占比例；、合作年限；、合作融洽關(guān)系。2、篩選程序。關(guān)于每類物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5—10家候選供應(yīng)商名單。公司成立一個(gè)由采購(gòu)、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門(mén)及經(jīng)營(yíng)班子指定成員組成的供應(yīng)商評(píng)選小組。評(píng)選小組初審候選廠家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家，“領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，雙方填寫(xiě)調(diào)查表。經(jīng)關(guān)于各候選廠家逐條關(guān)于照打分，并且且計(jì)算出總分排序后決定取舍。3、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購(gòu)；沒(méi)有經(jīng)過(guò)的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保存其未來(lái)候選資格。4、每年關(guān)于供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。5、公司可關(guān)于供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)進(jìn)程參照如上篩選供應(yīng)商方法。四、管理措施1、公司關(guān)于重要的供應(yīng)商可派遣人員常態(tài)化關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。2、公司定期或不定期地關(guān)于供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。3、公司減少關(guān)于各別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。4、公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。5、公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。6、公司關(guān)于重要的、有開(kāi)展?jié)摿Φ摹⑵鹾瞎就顿Y方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第十四章附那么1、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定，附那么、附件為本制度有機(jī)組成局部。2＞本制度解釋權(quán)屬******。3、本方法自總經(jīng)理辦公會(huì)議經(jīng)過(guò)后公布執(zhí)行執(zhí)行附件1:申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年月日編號(hào):序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)數(shù)量備注經(jīng)辦人：子公司/部門(mén)負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人：副總經(jīng)理（總經(jīng)理）：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）：庫(kù)管：第一章總那么一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)矩采購(gòu)工作，保證公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)本錢(qián)，特制定本制度。二、適用范圍本方法適用于公司總部一切物資(囊括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。三、采購(gòu)原那么1、詢價(jià)比價(jià)原那么物資采購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并且且與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物資除外。2、一致性原那么采購(gòu)人員定購(gòu)的物資必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須即時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%o3、低價(jià)搜索原那么采購(gòu)人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原那么自覺(jué)維持企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物資質(zhì)量，降低采購(gòu)本錢(qián)。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原那么凡大宗或經(jīng)常使用的物資，都應(yīng)經(jīng)過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)附件2：******H艮?司采購(gòu)詢價(jià)記錄表編號(hào):序號(hào)物料名稱規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及開(kāi)票方式單位數(shù)量單價(jià)核計(jì)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人聯(lián)系方式擬定供應(yīng)商詢價(jià)人：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人:董事長(zhǎng):財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人:董事長(zhǎng):務(wù)等相關(guān)部門(mén)共通參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽署供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。關(guān)于于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物資，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原那么采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。關(guān)于采購(gòu)人員在采購(gòu)進(jìn)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度關(guān)于相關(guān)人員進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置1、公司設(shè)立“物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組），采購(gòu)部為公司物資采購(gòu)工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)，接受“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)的直接管理。“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員由：公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副總、生產(chǎn)副總、法律事務(wù)部經(jīng)理及公司經(jīng)營(yíng)班子指定的其他專業(yè)人員組成。2、“領(lǐng)導(dǎo)小組”建立常態(tài)工作機(jī)制。“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。其余成員由公司董事會(huì)行文聘請(qǐng)，實(shí)行一年一聘的原那么（聘請(qǐng)成員公司另行發(fā)文）。“領(lǐng)導(dǎo)小組”的成員，亦是“開(kāi)評(píng)標(biāo)”小組成員，參與開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)全進(jìn)程。3、專門(mén)工作小組：“領(lǐng)導(dǎo)小組”設(shè)立5個(gè)專門(mén)工作小組，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。專門(mén)工作小組由14人組成。其分工如下：（1）紀(jì)檢監(jiān)察工作小組2人：物資采購(gòu)管理工作全進(jìn)程違規(guī)違紀(jì)事件查處，受理物資采購(gòu)設(shè)備器材質(zhì)量投訴舉報(bào)，受理徇私舞弊、貪污受賄事件查處。（2）財(cái)務(wù)審計(jì)工作小組2人：負(fù)責(zé)設(shè)備物資預(yù)算書(shū)及商務(wù)合同執(zhí)行情況審計(jì)檢查。（3）法律事務(wù)工作小組2人：負(fù)責(zé)一切商務(wù)合同、協(xié)議文件的審查，監(jiān)督招投標(biāo)程序合法、受理相關(guān)司法解釋、處治法律糾紛。（4）招投標(biāo)文件編制工作小組3人：負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位，物資材料采購(gòu)預(yù)算書(shū)（標(biāo)的）編制；招標(biāo)文件或投標(biāo)文件編制；負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位的物資材料采購(gòu)開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議會(huì)期組織工作。（5）招、投標(biāo)文件審查工作小組5人：負(fù)責(zé)關(guān)于口預(yù)算書(shū)（標(biāo)的）的審查工作；負(fù)責(zé)關(guān)于口的招、投標(biāo)文件審查工作。4、“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員被聘請(qǐng)后，其所承當(dāng)?shù)奈镔Y采購(gòu)管理專門(mén)小組工作為兼職。一切成員應(yīng)忠實(shí)履責(zé)，積極參加相關(guān)各類評(píng)審會(huì)議，認(rèn)真完成“領(lǐng)導(dǎo)小組”臨時(shí)交辦的工作。第三章物資采購(gòu)計(jì)劃的制定方法1、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃是物資采購(gòu)計(jì)劃編制的主要依據(jù)，為此，生產(chǎn)部門(mén)、工程建設(shè)部門(mén)應(yīng)每月前3天將月度生產(chǎn)物資計(jì)劃、工程建設(shè)物資計(jì)劃下到達(dá)采購(gòu)部門(mén)。2、據(jù)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)最大容量和相關(guān)物料采購(gòu)的周轉(zhuǎn)周期確定合理的最高儲(chǔ)藏定額和最低儲(chǔ)藏定額（保險(xiǎn)庫(kù)存量及經(jīng)常儲(chǔ)藏量）。3、計(jì)劃員應(yīng)每月下庫(kù)房一次，關(guān)于庫(kù)存所需物資盤(pán)報(bào)送部門(mén)主管及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，作為編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)參考依據(jù)。4、招投標(biāo)工程實(shí)施所需物資應(yīng)依照工程建設(shè)進(jìn)度安排，分階段組織物資采購(gòu)，工程建設(shè)部門(mén)應(yīng)制定工程工程實(shí)施進(jìn)度及物資采購(gòu)計(jì)劃。5、采購(gòu)部門(mén)據(jù)上述資料計(jì)算物資申購(gòu)量。6、所需申購(gòu)的全部物資，接合供應(yīng)商供貨情況用A、B、C法那么進(jìn)行分類，抓住主要物資和關(guān)鍵物資，編制出采購(gòu)計(jì)劃表（一式四份）：倉(cāng)庫(kù)主管一份,用于核查之實(shí)際進(jìn)貨情況；采購(gòu)部長(zhǎng)一份，用于具體部署采購(gòu)員執(zhí)行；審計(jì)部門(mén)一份，用于跟蹤進(jìn)度并且且加以督導(dǎo)、檢查；分管副總一份。7、采購(gòu)計(jì)劃的編制責(zé)任人應(yīng)是采購(gòu)部長(zhǎng)，每月的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在上月底制定出來(lái)，報(bào)送主管副總審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。8、實(shí)際工作中由于生產(chǎn)計(jì)劃的追補(bǔ)變更等原因，必然帶來(lái)采購(gòu)計(jì)劃追補(bǔ)變更，采購(gòu)部應(yīng)設(shè)置緊急采購(gòu)?fù)ㄖ獑危P(guān)于原有采購(gòu)計(jì)劃表予以補(bǔ)充。

U!第四章采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)U!第四章采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)那么1、采購(gòu)部門(mén)一律憑采購(gòu)計(jì)劃及工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和要求進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),采購(gòu)計(jì)劃核決權(quán)限如下：（1）設(shè)備類：經(jīng)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子確定的計(jì)劃內(nèi)由設(shè)備部核決，計(jì)劃外由總經(jīng)理辦公會(huì)研究，董事長(zhǎng)核決。（2）生產(chǎn)物資類（生產(chǎn)主材、輔材、備品備件等），計(jì)劃內(nèi)由計(jì)劃采購(gòu)部核決，計(jì)劃外由主管副總核決，董事長(zhǎng)簽批。（3）辦公用品類：計(jì)劃內(nèi)由主管副總核決，計(jì)劃外由總經(jīng)理核決。原那么上，辦公用品采購(gòu)實(shí)行月結(jié)制。（4）其他類型物資：囊括但不限于營(yíng)銷禮品類（節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等）、辦公、其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。此類物資由使用部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)使用部門(mén)主管副總審核、總經(jīng)理核決。（5）后勤物資類（指廚房和宿舍方面的物品）：由子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，報(bào)采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)備查。2、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)匯總安排采購(gòu)，并且且應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還寫(xiě)清用途及有無(wú)特殊要求等；關(guān)于填寫(xiě)不全或欠詳，給采購(gòu)帶來(lái)困難的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)退回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)修訂。3、采購(gòu)原那么：（1）未經(jīng)核決的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)。（2）庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。（3）凡本地區(qū)能解決且價(jià)差缺乏以抵消運(yùn)輸?shù)炔少?gòu)費(fèi)用的，不得到外地區(qū)采購(gòu)。（4）關(guān)于長(zhǎng)期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)經(jīng)過(guò)簽署合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原那么。（5）采用詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原那么。采購(gòu)部門(mén)提交采購(gòu)清單時(shí)，必需提供詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)建議供“領(lǐng)導(dǎo)小組”參閱。（6）關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購(gòu)應(yīng)即時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原那么。（7）關(guān)于于先試用后采購(gòu)的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。4、物資采購(gòu)方式適用條件邀請(qǐng)招投標(biāo)方式：物資器材邀請(qǐng)招投標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)選擇生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商至少不低于三家投標(biāo)報(bào)價(jià)。凡契合以下條件之一，均應(yīng)采用邀請(qǐng)招投標(biāo)方式進(jìn)行。有條件的可簽署年度框架期貨協(xié)議。、公司下屬電桿公司、設(shè)備公司、安裝檢修公司等企業(yè)，單次采購(gòu)總值在50萬(wàn)元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、商貿(mào)公司單次采購(gòu)總值在50萬(wàn)元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、辦公家具、勞保用品、消耗性材料用品等，及外企業(yè)同類物資委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在50萬(wàn)元及以上的；、低值易耗品、辦公用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在20萬(wàn)元以上的；、招投標(biāo)工作組認(rèn)為有必要組織招投標(biāo)的其它物資。“競(jìng)價(jià)比選方式”適用條件：契合以下條件之一，可采用邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)比選方式進(jìn)行。邀請(qǐng)參加竟價(jià)比選報(bào)價(jià)的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，至少不低于三家。、單次采購(gòu)總值在50萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；、低值易耗品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的。“零星采購(gòu)方式”適用條件：所采購(gòu)物資材料基本滿足“主要物資材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格信息表”中所列價(jià)格，或經(jīng)董事會(huì)價(jià)格審查同意。契合以下條件之一的，可直接進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。、總值在5萬(wàn)元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；、低值耐用品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資的委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在2萬(wàn)元以下的；、關(guān)于契合招投標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)條件，但因特殊情況臨時(shí)亟待的物資，需進(jìn)行緊急采購(gòu)的。“框架協(xié)議期貨采購(gòu)方式”適用條件：同時(shí)具備以下條件的，可以采取框架協(xié)議期貨采購(gòu)。邀請(qǐng)參加的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，至少不低于三家。、一年內(nèi)確需不定期，屢次采購(gòu)的同一類批量生產(chǎn)性物資、辦公用品、勞保用品，及外企業(yè)同類物資的委托采購(gòu)，且單次采購(gòu)總值在10萬(wàn)元以下的；、經(jīng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”審查同意的；框架協(xié)議期貨采購(gòu)合同簽署期限，不超過(guò)一年。5、采購(gòu)部關(guān)于于緊急請(qǐng)購(gòu)物資、分批交貨物資、暫借款采購(gòu)物資、先試用后采購(gòu)物資、特殊要求物資等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請(qǐng)購(gòu)單上作出鮮明標(biāo)記。6、采購(gòu)人員必需按“采購(gòu)作業(yè)期限”運(yùn)作，關(guān)于未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部部長(zhǎng)：說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案。采購(gòu)部部長(zhǎng)視情況，應(yīng)即時(shí)與申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)勾通，擬定補(bǔ)救方法和處理關(guān)于策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。7、設(shè)備采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，必要時(shí)應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共通訂貨，并且且要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。8、采購(gòu)物資入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)后有以下情況應(yīng)作出處理，并且且實(shí)行誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)處理原那么：名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購(gòu)單不合的應(yīng)退貨，重新采購(gòu)。關(guān)于質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。關(guān)于數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，關(guān)于超交應(yīng)匯報(bào)研究處理。關(guān)于價(jià)、物不符的應(yīng)即時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9、采購(gòu)撤銷按以下方式處理：(1)假設(shè)原請(qǐng)購(gòu)工程尚未辦理，采購(gòu)部可在原請(qǐng)購(gòu)單蓋上“撤銷”章，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。(2)假設(shè)請(qǐng)購(gòu)工程已向供應(yīng)商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人即時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷,辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理，關(guān)于不能辦理撤銷的由采購(gòu)主管在原請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；關(guān)于損失較大的，報(bào)采購(gòu)部部長(zhǎng)、主管副總及董事長(zhǎng)處理。第五章采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收工作規(guī)那么1、物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核關(guān)于、清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。2、物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)后，采購(gòu)員應(yīng)即時(shí)通知試驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量試驗(yàn),未經(jīng)試驗(yàn)合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。3、屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)試驗(yàn)物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。4、屬化學(xué)或物理試驗(yàn)的材料，試驗(yàn)部門(mén)應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。5、關(guān)于于必需試用才能實(shí)施試驗(yàn)的，一般不得超過(guò)七個(gè)工作日。6、緊急材料入庫(kù)時(shí)，假設(shè)倉(cāng)庫(kù)尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，收料人應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部,確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)。7、材料驗(yàn)收合格后倉(cāng)管員方能開(kāi)具入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部門(mén)關(guān)于無(wú)入庫(kù)單的材料報(bào)銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。8、關(guān)于試驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并且且要有鮮明的標(biāo)簽（標(biāo)