——廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年決算公開目錄第一部分：單位概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分：廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年單位決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：單位概況一、主要職能負責(zé)廣播電視信號在玉林市及周邊地區(qū)范圍傳輸、轉(zhuǎn)播、發(fā)射承擔(dān)所轄廣播電視無線發(fā)射臺站設(shè)備維護管理承擔(dān)所轄區(qū)域應(yīng)急廣播業(yè)務(wù)開展以及廣播影視新媒體新業(yè)務(wù)（無線）的集成分發(fā):（一）負責(zé)廣播電視信號在玉林市及周邊地區(qū)范圍傳輸、轉(zhuǎn)播、發(fā)射（二）承擔(dān)所轄廣播電視無線發(fā)射臺站設(shè)備維護管理（三）承擔(dān)所轄區(qū)域應(yīng)急廣播業(yè)務(wù)開展以及新聞出版廣播影視新媒體新業(yè)務(wù)（無線）的集成分發(fā)二、機構(gòu)設(shè)置情況.目前，內(nèi)設(shè)辦公室、241維護部、244維護部、玉林維護部4個部門。辦公室負責(zé)分中心公文處理、檔案管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、工程建設(shè)管理、黨建等方面工作；241維護部負責(zé)241臺區(qū)的維護維修、發(fā)射機的正常運行與維護；244維護部負責(zé)244臺區(qū)的維護維修、發(fā)射機的正常運行與維護；玉林維護部負責(zé)玉林市縣范圍內(nèi)廣播電視無線發(fā)射臺站的運行維護管理和技術(shù)研發(fā)。人員構(gòu)成情況1.在職人員構(gòu)成廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心人員編制61人,其中事業(yè)編制60人，機關(guān)后勤服務(wù)中心控制數(shù)1人。2.離退休人員構(gòu)成納入部門預(yù)算離退休人員共46人，均為退休人員。第二部分：廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表詳見附件1：廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年度決算公開附表第三部分：廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年度單位決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本單位2021年度總收入1,928.23萬元，其中本年收入1,928.19萬元,較2020年度決算數(shù)增加194.73萬元，增長11.23%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1,846.46萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加179.46萬元，增長10.77%，主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費的增加。2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無事業(yè)收入。5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無經(jīng)營收入。6.其他收入81.73萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加29.04萬元，增長55.11%，主要原因是2021年新增辦公樓一二樓出租收入，所以2021年其他收入上升較大。7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是單位預(yù)算未安排使用非財政撥款結(jié)余。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，為2020年度代扣代繳職工個人所得稅后未轉(zhuǎn)回基本戶。較2020年度決算數(shù)減少13.77萬元，下降99.78%。主要原因是該項目結(jié)存資金在2021年度使用完成。（二）本單位2021年度總支出1,928.23萬元，其中本年支出1,914.33萬元,較2020年度決算數(shù)增加194.73萬元，增長11.23%。支出具體情況如下：1.文化旅游體育與傳媒支出1,546.73萬元：主要用于廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心正常事業(yè)發(fā)展和臺站維護的支出。較2020年度決算數(shù)增加72.27萬元，增長4.90%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。2.社會保障和就業(yè)支出231.05萬元：主要用于玉林分中心在職職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。較2020年度決算數(shù)增加95.70萬元，增長70.71%，主要原因是根據(jù)人社廳有關(guān)文件精神提高了行政事業(yè)單位績效工資，養(yǎng)老保險支出相應(yīng)增加。3.衛(wèi)生健康支出51.06萬元：主要用于玉林分中心在職職工醫(yī)療保險支出。較2020年度決算數(shù)增加11.26萬元，增長28.29%，主要原因是根據(jù)人社廳有關(guān)文件精神提高了行政事業(yè)單位績效工資，醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加。4.住房保障85.49萬元：主要用于玉林分中心在職職工住房公積金支出。較2020年度決算數(shù)增加17.26萬元，增長25.30%，主要原因是根據(jù)人社廳有關(guān)文件精神提高了行政事業(yè)單位績效工資，住房公積金支出相應(yīng)增加。5.結(jié)余分配13.86萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)減少1.80萬元，下降11.49%，主要原因是2021年收到往年欠繳房屋租賃收入以及新增辦公樓一二樓出租收入，但是2021年比2020年多支出物業(yè)管理費以及外聘死的的編外人員費用。雖然2021年的其他收入相較2020年增加較多，但是結(jié)余分配2021年少于2020年。因結(jié)余分配是由于本年其他收入大于其他支出產(chǎn)生，故2021年結(jié)余分配比2020年有一些下降。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.03萬元，增長100%，主要原因是2020年度有職工的個人所得稅未轉(zhuǎn)回基本戶。二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,846.46萬元，較2020年度決算數(shù)增加165.66萬元，增長9.86%。其中：基本支出1,283.65萬元，項目支出562.81萬元。廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,732.37萬元，支出決算為1,846.46萬元，完成年初預(yù)算的106.59%。（一）廣播年初預(yù)算為1,372.04萬元，支出決算為1,478.86萬元，完成年初預(yù)算的107.79%。主要用于廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心正常事業(yè)發(fā)展和臺站維護的支出。（二）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為114.99萬元，支出決算為109.19萬元，完成年初預(yù)算的94.96%，主要用于玉林分中心在職職工養(yǎng)老保險支出。（三）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算為57.50萬元，支出決算為54.60萬元，完成年初預(yù)算的94.96%，主要用于玉林分中心在職職工職業(yè)年金支出。（四）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為53.18萬元，支出決算為51.06萬元，完成年初預(yù)算的96.01%。主要用于玉林分中心在職職工醫(yī)療保險支出。（五）住房公積金年初預(yù)算為86.24萬元，支出決算為85.49萬元，完成年初預(yù)算的99.13%,，主要用于玉林分中心在職職工住房公積金支出。三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,283.65萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1,078.18萬元，年初預(yù)算支出1,051.55萬元，完成年初預(yù)算的102.53%。預(yù)決算差異原因是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加自治區(qū)廣電局2021年人員相關(guān)經(jīng)費的函》（桂財教函〔2021〕349號）在年中追加了增人增資的人員經(jīng)費。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、死亡撫恤金等。（二）商品和服務(wù)支出113.16萬元，年初預(yù)算支出119.44萬元，完成年初預(yù)算的94.74%。預(yù)決算差異原因根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于收回區(qū)直有關(guān)部門2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標的函》（桂財教函〔2021〕23號）。主要包括：會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他對個人和家庭的補助支出、等。（三）對個人和家庭補助支出92.31萬元，年初預(yù)算支出80.53萬元，完成年初預(yù)算的114.63%。主要原因是2021年追加了退休職工死亡撫恤金的支出。四、2021年度政府性基金支出決算情況我單位2021年決算無政府性基金支出五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況我單位2021年決算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.58萬元，完成年初預(yù)算的96.42%，比上年增加1.97萬元，主要原因是三公經(jīng)費在2020年度中有壓減收回公務(wù)接待費用、公務(wù)用車運行維護費用，2021年度中只壓減收回了公務(wù)接待費用，公務(wù)用車運行維護費用沒有壓減。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算18.58萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費用支出決算0萬元。具體情況如下：（一）我單位2021年決算一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費支出決算0萬元，較年初預(yù)算和上年決算持平。全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次，主要原因是部門預(yù)算未安排有公出國（境）費支出。（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.58萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，較年初預(yù)算和上年決算持平。主要原因是部門預(yù)算未安排有公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行支出18.58元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加2.14萬元，原因是2021年度中沒有壓減了公車運行維護費用。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，廣西廣播電視技術(shù)中心玉林分中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛，全年運行費支出18.58萬元，平均每輛2.32萬元。（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0.17萬元，原因是2021年度中未安排公務(wù)接待費用。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。我單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。本單位2021年度政府采購支出總額118.78萬元，其中：政府采購貨物支出73.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.41萬元，占政府采購支出總額的98.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.50萬元，占政府采購支出總額的96.40%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。預(yù)算績效目標評價項目共1個，共涉及資金268.99萬元，占一般公共預(yù)算撥款項目支出的47.67%。組織對“中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋運維資金”項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出268.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本年度總體目標為在實施期內(nèi)按規(guī)定完整轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目，做到“滿功率、滿調(diào)制度、滿時間”播出。根據(jù)《廣西廣播電視監(jiān)測中心關(guān)于2021年度全區(qū)廣播電視安全播出情況報告》（桂廣測報〔2022〕1號）的內(nèi)容，本單位已完成了總體績效目標。詳見附件2：中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋運維資金績效自評表第四部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。