一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)一期項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況。1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。我局作為本項目建設(shè)的業(yè)主及責(zé)任單位。主要負責(zé)建設(shè)項目的計劃編制工作，立項、報批等各項手續(xù)的辦理工作，設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的招投標(biāo)工作及質(zhì)量控制、進度控制、造價控制工作、工序驗收、竣工驗收等工作。2.項目立項、資金申報的依據(jù)。該項目經(jīng)西昌市發(fā)展和改革局《西發(fā)改【2012】215號》、西昌市發(fā)展和改革局《西發(fā)改【2013】114號》批復(fù)立項，項目批復(fù)概算投資10400萬元，資金來源為市財政出資。3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。我單位制定有相關(guān)的財務(wù)管理制度，但根據(jù)目前全市財政工程資金的管理運行模式支付及核算，至于資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式以政府和財政的安排為準(zhǔn)。4.資金分配的原則及考慮因素。在資金的撥付上，我單位組織現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表對施工單位每月完成的工程量進行審核，再上報市財政投資評審中心評審后進行撥付。至于資金分配的原則、考慮的因素及分配方法、分配過程及分配時效等以政府及財政的安排為準(zhǔn)。（二）項目績效目標(biāo)。1.項目主要內(nèi)容。一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)一期建設(shè)工程，內(nèi)容包括嶲州閣、建昌塔及塔前廣場停車場建設(shè)工程，其中嶲州閣建筑面積5132.9平方米，建筑高度42.5米；建昌塔建筑層數(shù)8層，建筑面積1845.4平方米，建筑高度59.82米；塔前廣場地下汽車庫面積7100平方米，層高4.2米。2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。按照工程立項及招標(biāo)的內(nèi)容需完成工程項目施工設(shè)計圖紙和經(jīng)財政評審的工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。項目進度計劃按照合同及施工單位經(jīng)審核通過的施工組織計劃執(zhí)行。3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。項目申報的內(nèi)容與具體實際相符，經(jīng)各部門的調(diào)研、論證，認為一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)一期工程項目的實施即時、必要、合理可行。（三）項目自評步驟及方法。對標(biāo)預(yù)算績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行情況和項目實施效果開展評價。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復(fù)情況。根據(jù)項目實際情況嚴格按照財政預(yù)算資金申報相關(guān)要求申報項目資金。（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃。項目批復(fù)概算投資10400萬元，資金來源為市財政出資。資金到位。截止目前，該項目到位資金共計8319.352705萬元，其中，2014年市財政預(yù)算下達180萬元；2015年市財政預(yù)算下達590萬元；2017年下達債券資金6858.712705萬元；2018年市財政預(yù)算下達200萬元；2019年市財政預(yù)算下達490.64萬元。3．資金使用。截止目前，該項目實際使用資金6022萬元，剩余資金2297.352705萬元。（三）項目財務(wù)管理情況。我單位制定有相關(guān)的財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行，按照“資金渠道不亂、用途不變、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不減、集中打造亮點”的原則，對項目資金進行管理。三、項目實施及管理情況（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。按照西昌市發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局對該項目招投標(biāo)核準(zhǔn)的批復(fù)，工程均采用公開招投標(biāo)的方式確定其勘察設(shè)計、施工和監(jiān)理單位。項目建設(shè)的基本實施流程：立項→核準(zhǔn)招標(biāo)→公開招標(biāo)→簽訂合同→組織實施。項目管理情況。組建了項目管理實施機構(gòu)，由專人負責(zé)項目實施過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保障了項目的順利實施。項目工程質(zhì)量依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和實際采用“計劃、執(zhí)行、處理”循環(huán)方式加強工程質(zhì)量管理。要求施工單位加強質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，切實履行工程施工合同，提高項目管理質(zhì)量。對于本工程支付的款項實行專款專用，嚴禁將資金挪作他用。整個施工過程中貫徹“方便人民生活、利于開展生產(chǎn)、保護生態(tài)環(huán)境”的文明施工宗旨。建立健全文明施工管理網(wǎng)絡(luò)，增強施工現(xiàn)場文明施工氣氛和宣傳力度。健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，要求施工單位嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程，實行逐級做安全技術(shù)交底、安全教育。項目監(jiān)管情況。我單位嚴格按照西昌市委、市政府對項目管理辦法的要求，從項目的立項、公開招投標(biāo)工作、施工單位進場施工各個步驟進行監(jiān)管，如公開招投標(biāo)工作都是在市紀(jì)委監(jiān)察局、市發(fā)展和改革局、市建管局的監(jiān)督下進行的；在工程建設(shè)中由西昌市質(zhì)檢站全程進行了質(zhì)量監(jiān)督，每月由工程監(jiān)理單位召集業(yè)主、施工單位召開工程例會，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題和下階段可能出現(xiàn)的問題進行研究討論，并拿出解決辦法；如出現(xiàn)工程增項增量等工作均是在市紀(jì)委監(jiān)察局、市審計局、市財政投資評審中心、設(shè)計部門、業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位等部門的全程參與下共同研討方案確定執(zhí)行的。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。目前該項目已完工，待竣工驗收。項目建設(shè)質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）項目效益情況。歷史風(fēng)貌，作為一個城市重要的文化遺產(chǎn)，是城市文化的象征、城市形象的體現(xiàn)、城市品味的濃縮和城市文脈的傳承。歷史文化是不可復(fù)制的，是‘挖’不走的資源，這就是西昌市的競爭力。建設(shè)西昌市一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)項目，深入挖掘珍貴的文化旅游資源，對提升城市形象和品牌、挖掘城市旅游資源等方面具有重要的意義。1）本項目建成后，將與一環(huán)路兩端的絲路廣場和漢闕廣場形成呼應(yīng)，并把兩者銜接起來，共同構(gòu)成一環(huán)路的歷史文化脈絡(luò)。2)為保留和展示當(dāng)?shù)氐赜蛭幕峁┍匾奈镔|(zhì)載體。3)呼應(yīng)城市文化軸線，挖掘文化潛藏，對歷史文化再現(xiàn)。4）有利于西昌市旅游形式的豐富和品味的提高。5）有效提升項目區(qū)周邊的生態(tài)景觀環(huán)境評價結(jié)論及建議（一）存在的問題通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是：1、項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。2、在工程開工前需做好前期的各項準(zhǔn)備工作，以便工程進場后按時開工建設(shè)。3、合理科學(xué)的做好施工組織方案，嚴格按照方案計劃加以實施。 （二）相關(guān)建議。針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設(shè)程序，通過制度建