制度清單序g制度及流程部門備注一級二級三級1資金管理貨幣資金管理制度資金支付授權審批制度財務部2貨幣資金授權審批制度財務部3現金管理控制制度財務部4銀行存款控制制度財務部5印章管理制度財務部6資金往來管理制度財務部7財產管理固定資產管理制度固定資產授權批準制度〃士立R孑不口OR8固定資產購置管理制度辦口口|)9固定資產驗收管理制度4士*△*立R4nnP10固定資產保管制度△-立R切口口。11固定資產折舊制度財務部12固定資產盤點制度△^立RJuvonP13固定資產處置制度4士*△??立R4nnP14固定資產轉移制度JZFI=IRP15庫存管埋制度庫存物資授權審批制度采購部16物資采購控制制度采購部17物料儲存管理制度采購部18倉庫調撥管理制度采購部19物料領用管理制度采購部20物料發放管理制度采購部21庫存盤點管理制度采購部22廢損存貨管理制度采購部23存貨核算管理制度財務部24無形資產管理制度無形資產授權批準制度孑小口口P25取得與驗收控制制度立R辦口口P26無形資產使用管理制度切口nP27無形資產處置與轉移管理制度辦口口P28無形資產重大處置集體合議審批制度Ar*-!辦口口p29財務相關會計核算制度會計核算制度財務部30財務才艮告管理制度財務報告編制管理制度財務部31會計憑證管理辦法財務部32財務報告編制準備管理制度財務部33財務報告報送與披露管理制度財務部34成本費用管理制度成本費用授權批準制度財務部35成本費用預測管理制度財務部36成本費用預算編制制度財務部37成本費用執行控制制度財務部38成本費用核算制度財務部備用金及個人借款管理制度財務部39預算管理制度預算授權批準制度財務部40預算編制管理制度財務部41預算執行控制制度財務部42預算調整管理辦法財務部43預算執行分析制度財務部44預算審計管理制度財務部46投融資長期股權投資管理制度投資授權批準制度財務部47長期股權投資決策制度財務部48長期股權投資執行管理制度財務部49長期股權投資處置管理制度財務部50籌資融資管理制度籌資融資授權批準制度財務部51籌資融資決策管理制度財務部52籌資融資執行管理制度財務部53籌資融資償付管理制度財務部54擔保管理制度擔保授權審批制度財務部55擔保風險評估制度財務部56擔保業務執行管理制度財務部57采購業務采購管理制度采購授權審批制度采購部58采購申請審批制度采購部59物資材料管理制度采購部60采購預算管理制度采購部61采購控制制度采購部62供應商考察制度采購部63驗收管理制度采購部64付款控制制度采購部65退貨管理制度采購部66應付賬款管理制度財務部67供應商管理制度采購部68市場拓展市場拓展管理制度項目開發管理制度市場拓展部69投標管理制度市場拓展部70客戶分類管理辦法市場拓展部71市場拓展預測管理市場拓展部72市場拓展管理制度市場拓展部73客戶信用管理制度市場拓展部75行政人事合同管理制度合同授權審批制度孑小口口|)76合同會審制度辦口nP77合同專用章管理制度綜合部78合同違約及糾紛處理制度舛?立R細口口|)79檔案管理制度夕J人立R孑小口口|)80印章管理制度口nP81辦公室管理辦法口nP82車輛管理辦法切口口P83安全保衛管理制度孑小口口P84食堂管理制度綜1=1部85宿舍管理辦法辦口口1)86應急預案孑于minP87人力資源管理制度企業人力資源需求計劃人力資源部88招聘管理制度人力資源部89培訓管理制度人力資源部90績效考核管理制度人力資源部91薪酬與激勵管理制度人力資源部92晉升與離職管理制度人力資源部93項目管理項目成本核算項目成本核算制度成本管理部94驗工計價制度成本管理部95項目合同管理制度成本管理部96進度款、竣工結算管理制度成本管理部97項目過程簽證與變更管理成本管理部98業務外包業務外包的授權制度和審核批準制度成本管理部99外包質量控制規定成本管理部100外包商管理制度成本管理部101業務外包費用結算成本管理部業務外包合同管理制度成本管理部102外包業務資產管理制度成本管理部103項目計劃、進度管理項目計劃、進度管理制度程部104內控計劃管理制度，程部105_L程助目臺賬管理制度J■程部106施工計劃編制程序及要求工程部107項目技術管理施工準備工作標準_L程部108開_1_前的審批程序J■程部109施，現場標準化管理制度J■程部110技術管理規范程部111項目施工技術重難點問題處理程序J■程部112項目工程質量管理呈質量檢查制J■程部113施工圖紙會審制度工程部114技術交底制度工程部115施工方案審批制度J■程部116_1程質量檢查制度J■程部117項目_1_程定期匯報及總結制度工程部118_L程質量事故報告處理制度呈部119項目安全管理安全生產責任制■L程部120安全生產教育培訓制度J■程部121消防安全責任制度工程部122安全生產檢查制度J■程部123安全生產事故報告和處理制度■L程部124安全生產考核制度工程部125研發管理研發管理制度J?程部126專利管理專利管理制度J■程部127區域管區域管理區域辦公室管理制度區域辦128理區域市場拓展資源調研管理區域辦129機械設備管理制度區域辦130外部關系維護管理制度區域辦131內部審計內部審計管理制度內審部132專項審計制