----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------企業(yè)質(zhì)量管理總結(jié)報告1.領導1.1組織的領導1.1.1高層領導的作用公司領導班子始終關注企業(yè)外部環(huán)境的變化，把企業(yè)的愿景、使命、價值觀、戰(zhàn)略目標統(tǒng)一考慮，對顧客、投資人、地方政府、供應商、員工等相關方的利益進行綜合考慮，將企業(yè)的價值觀、發(fā)展方向和目標與內(nèi)部員工和外部的供應商、合作伙伴進行溝通。企業(yè)領導班子致力于創(chuàng)建有利于授權(quán)、主動參與、創(chuàng)新和快速反應的環(huán)境，致力于形成企業(yè)學習和員工學習的環(huán)境，致力于實現(xiàn)企業(yè)一切按照法律法規(guī)要求行事的環(huán)境，致力于形成企業(yè)自身及供應商、員工等各方面嚴守誠信經(jīng)營道德規(guī)范的環(huán)境，并以身作則地保證以上環(huán)境的建立和維護。近年來，公司領導班子意識到，以往的經(jīng)營思路側(cè)重效益指標而忽視全員績效指標的建立和考核、側(cè)重經(jīng)營而忽視管理、側(cè)重制度建設而忽視企業(yè)文化建設，為進一步提高企業(yè)的核心競爭力，結(jié)合公司的發(fā)展歷程、行業(yè)特點、內(nèi)外部環(huán)境等具體情況，領導班子發(fā)動全員展開了企業(yè)價值觀大討論，要求全體員工、尤其是班組長以上人員真正樹立尊重知識、遵循發(fā)展規(guī)律的科學發(fā)展觀，切實保證企業(yè)成為學習型企業(yè)、個人成為學習型員工，在企業(yè)內(nèi)部形成尊重員工和合作伙伴的和諧環(huán)境，公司要求全體人員尤其是中層以上管理人員研究化纖行業(yè)發(fā)展的未來趨勢，通過學習對管理思路、管理手段、管理工具進行創(chuàng)新，堅持對企業(yè)經(jīng)營管理過程中形成的各種信息進行分析，保證決策在對績效進行測量和分析的條件下做出。企業(yè)300多名員工積極參與討論，通過研討會、演講、講座、簡報等形式，充分分析了公司成立以來在經(jīng)營管理上的成功經(jīng)驗和存在的問題，領導班子分別參加了這些活動，并成立了以總經(jīng)理為負責人的企業(yè)價值觀分析委員會，對全員討論的成果進行總結(jié)提煉，最終確定了“誠信、務實、創(chuàng)新、奮進”的企業(yè)核心價值觀以，成為企業(yè)文化的重要組成部分，也成為全體人員共同遵循的行為準則。在明確企業(yè)價值觀的基礎上，公司領導班子邀請地方政府的有關人員共同研究，確定組織的發(fā)展方向——建設成為全國一流化纖企業(yè)。同時，通過對國家產(chǎn)業(yè)政策、社會經(jīng)濟發(fā)展水平、目標顧客的需求、企業(yè)自身可以調(diào)動的資源以及企業(yè)當前的效益指標進行分析，在均衡全面地考慮顧客及其他相關方的利益的基礎上，公司設定了與發(fā)展方向相一致的的績效目標。公司將最終確定的企業(yè)價值觀、發(fā)展方向和績效目標以召開座談會等形式向員工傳達，了解員工對價值觀、發(fā)展方向和績效目標的建議和意見，并有針對性地進行解釋說明工作，使得全體員工充分理解企業(yè)的要求，并在實際工作中予以貫徹。為使公司的主要供貨商和合作伙伴了解公司的企業(yè)價值觀、發(fā)展方向和績效目標，公司通過供銷科向主要供貨商單位以發(fā)放調(diào)查表的形式了解對方對公司的建議，對企業(yè)價值觀、發(fā)展方向的最終確定提供了重要的信息。1.1.2組織的治理公司始終秉承“專業(yè)品質(zhì)卓越服務不懈努力成就未來”的企業(yè)精神和“誠信務實創(chuàng)新奮進”的企業(yè)作風，堅持“激情和諧開拓擁有”的企業(yè)理念和“授人以魚，更要授人以漁，一切以客戶利益為中心，使‘文峰’成為我們資源共享、共同發(fā)展得平臺”的企業(yè)宗旨，倡導“勤奮+誠信+專長=不斷成長”，在公司治理上，明確了財務方面的責任，保持了內(nèi)外部審計的獨立性，在保護股東及其他相關方利益方面也有著明確的措施。1.1.3組織績效的評審公司內(nèi)部，從高層領導到各部門負責人到車間班組組長，自上而下積極貫徹落實各項績效目標。公司定期安排對各部門、各崗位的績效考核，通過評審來考核績效目標的進展情況，并根據(jù)評審結(jié)果確定并落實改進關鍵業(yè)務的優(yōu)先次序。1.2社會責任1.2.1公共責任公司注意加強環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及能源消耗等方面隱患的預見及排查，并制定了相應的管理方案：重要環(huán)境因素環(huán)境目標指標措施方案執(zhí)行部門電力消耗1.減少電力消耗2.電力綜合能耗在上年20kw.h/萬元產(chǎn)值的基礎上下降3%，即達到19.4kw.h/萬元產(chǎn)值的指標1.提倡節(jié)約用電意識2.制定能源、資源管理規(guī)定全公司3.提高設備使用率全公司4.做到人走燈息全公司5.制定空調(diào)運行管理辦法全公司水資源消耗1.減少水資源消耗2.生活水資源消耗在上年消耗1.1萬t/年的基礎上減少10%，即達到0.99萬t/年提高生產(chǎn)工藝，杜絕跑、冒、滴、漏全公司工業(yè)廢水1.減少工業(yè)廢水排放量，確保排放達標。2.水污染物排放總量控制在：COD:0.39t/a、SS:0.11t/a加強污水處理裝置的控制，確保水污染物排放總量控制在：COD:≤0.39t/a、SS:≤0.052t/a排放濃度為：COD:≤455mg/L、SS:≤60mg/L全公司生活廢水1.減少生活廢水排放量，確保排放達標。2.水污染物排放總量控制在：COD:0.2304t/a、SS:0.1728t/a氨氮：0.0144t/a、總磷：0.00216t/a1.加強污水處理裝置的控制，確保水污染物排放總量控制在：COD:≤0.2304t/a、SS:≤0.1728t/a氨氮：≤0.0144t/a、總磷：≤0.00216t/a排放濃度為：COD:≤320mg/L、SS:240≤mg/L；氨氮：20≤mg/L、總磷：3≤mg/L2.購買不含磷的洗滌劑或洗衣粉全公司火災1.杜絕火災發(fā)生2.配備足夠的滅火裝置1.成立義務消防隊，加強防火安全檢查2.建立火災發(fā)生后的應急準備和相應措施全公司廢油集中收集，確保不隨意排放交有資質(zhì)的物資回收公司回收處理全公司1.2.2道德行為公司依據(jù)使命、愿景和核心價值觀制定了清晰明了的道德規(guī)范，制定了員工手冊，嚴格遵守合同法，按章納稅，貢獻社會。1.2.3公益支持公司積極支持公益事業(yè)，并將重點放在了社會救助上。最近幾年，公司吸納下崗和農(nóng)村富余勞動力500多名；扶助特困學生，支付他們的學費1000元/人；逢年過節(jié)給敬老院老人送錢送物，每人800元；一個白血病中學生，公司送了1萬元，動員全體員工捐獻了8400元；在“一幫一扶”活動中每年捐獻了12000元；對廠里身體有病的困難職工，每人每年平均補助800-1000元；捐款8萬多元用于筑路修橋補路；汶川地震發(fā)生以后，捐款達31萬元；玉樹地震發(fā)生后，自發(fā)捐款2.5萬元。2.戰(zhàn)略2.1戰(zhàn)略制定公司首先確定了自上而下的戰(zhàn)略制定方法，并注意收集各方信息，對公司內(nèi)外環(huán)境進行分析，同時根據(jù)產(chǎn)品周期，制定了相應的戰(zhàn)略目標。在選擇戰(zhàn)略方案后，公司還對戰(zhàn)略方案進行評估：2.2.22.2.2.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署公司制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，并確定了將戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略規(guī)劃及相應關鍵績效的測量方法和指標：A公司發(fā)展規(guī)劃表（2010年-2014年）類別內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略1.貫徹國家“九五”及2010年紡織工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以市場需求為導向，依托先進的技術，開發(fā)高技術含量、高附加值的適銷對路產(chǎn)品；2.以市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，切實轉(zhuǎn)換內(nèi)部經(jīng)營機制，強化管理，努力提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；3.加大技術更新改造力度，不斷提高公司的技術裝備水平，增強公司的發(fā)展后勁，建設成為全國一流的化纖企業(yè)。市場發(fā)展和銷售計劃1.進一步密切與原有客戶的供需關系，并積極開拓國內(nèi)市場，尋找新的客戶，提高錦綸民用長絲在國內(nèi)市場的占有率；同時，抓緊新項目的建設和新產(chǎn)品的開發(fā)，搶占市場份額，在激烈的化纖市場競爭中贏得先機；2.隨著自身實力的不斷增強，加快與國際市場接軌，逐步擴大出口。生產(chǎn)經(jīng)營計劃1.建立、健全企業(yè)從產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術裝備到售后服務等一整套高效的管理體系，最大限度地提高內(nèi)部的管理效率，做到企業(yè)上下各個部門高度協(xié)調(diào)一致，使產(chǎn)品能夠始終保持高質(zhì)量、高技術、高水平、低成本，在激烈的市場競爭中立于不敗之地；2.加大技術更新改造投資力度，時刻跟蹤國際化纖行業(yè)最新技術的發(fā)展運用情況，使本公司的生產(chǎn)工藝及技術裝備水平不斷提高；積極尋求與科研、設計單位的合作，把最新的科研成果在短時間內(nèi)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的生產(chǎn)力，使公司能夠在第一時間將高質(zhì)量、高附加值和適銷對路的產(chǎn)品投放市場；3.完善售后服務，建立、健全質(zhì)量跟蹤體系，在公司員工中樹立“質(zhì)量第一、客戶第一”的經(jīng)營理念，將公司產(chǎn)品出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題以及客戶對公司產(chǎn)品的新的要求及時反饋公司，以便公司在第一時間作出改進，從而贏得客戶的信賴人員擴充計劃為使本公司各方面人才能夠及時得到補充，從而保持旺盛的生命力，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)通過大規(guī)模的經(jīng)營管理人員和員工培訓，提高整個員工隊伍的素質(zhì)。同時，面向高等院校、科研機構(gòu)以及同行業(yè)，有針對性地引進一些產(chǎn)品生產(chǎn)、開發(fā)、銷售及管理等方面的專業(yè)人才，調(diào)整人員專業(yè)結(jié)構(gòu)，為公司的發(fā)展打下基礎。B生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃表生產(chǎn)戰(zhàn)略短期2010年中期2010年-2012年長期2010年-2014年新增設備（臺）FK6-900加彈機4912VC443牽伸機—69POY紡絲機—48FDY紡絲機6912品質(zhì)產(chǎn)品A級率82%86%90%產(chǎn)能增加產(chǎn)量（萬噸）0.340.951.39總產(chǎn)量（萬噸）6.897.497.93C營銷戰(zhàn)略規(guī)劃表營銷計劃已實現(xiàn)戰(zhàn)略短期2010年中期2010年-2012年長期2010年-2014年品牌戰(zhàn)略多品牌戰(zhàn)略，滿足不同檔次需求提升高端品牌銷量提升各品牌市場占有率個性化品牌（多品牌）市場策略擴大國際市場出口合理價格，增強行業(yè)獲利能力穩(wěn)定內(nèi)銷市場，擴大外銷增強國際市場影響力產(chǎn)品策略淘汰低獲利產(chǎn)品，增加高獲利產(chǎn)品比例搶占高檔市場滿足多層面需求適時推出新產(chǎn)品產(chǎn)品系列化，個性化D質(zhì)量目標（2010年-2012年）1、按照GB/T19001—2008建立實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)有效地運行；2、產(chǎn)品一次檢驗合格率98%；3、顧客滿意度得分大于95分。2.2.2.2績效預測公司對戰(zhàn)略規(guī)劃實施過程進行跟蹤測量和分析評估，并對戰(zhàn)略目標進行動態(tài)調(diào)整：主要績效指標長短期預測及趨勢表績效類別績效指標以往績效績效預測2008年2009年2010年2011年2012年安全生產(chǎn)重大事故（次）無無無無無一般事故（個）108642以顧客為中心顧客滿意度得分（分）8690929496顧客抱怨次數(shù)（次）22111產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品合格率（%）989898.598.5993.顧客與市場3.1顧客和市場的了解公司根據(jù)戰(zhàn)略及自身競爭優(yōu)勢確定了顧客群，并劃分和細分市場，同時根據(jù)顧客的需求，適時調(diào)整戰(zhàn)略以順應變化。A市場調(diào)查表調(diào)查方向內(nèi)容（顧客產(chǎn)品要求、數(shù)量、行業(yè)地位、發(fā)展前景）國家部委經(jīng)營環(huán)境、法律、法規(guī)專家權(quán)威市場預測及市場利益分析行業(yè)協(xié)會重點企業(yè)分布，行業(yè)潛在顧客專業(yè)媒體本行業(yè)相關企業(yè)及產(chǎn)品情況互聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)最新動態(tài)行業(yè)展會組織及競爭對手特點、質(zhì)量、價值、服務等情況顧客拜訪產(chǎn)品要求、數(shù)量，使用反饋B銷售網(wǎng)絡銷售模式市場情況國內(nèi)直銷有180多家終端穩(wěn)定的老客戶，同時每年還在不斷發(fā)展新客戶國內(nèi)分銷在江蘇、浙江、福建、廣東有緊密合作的分銷商外銷東亞、西南亞、美洲、歐洲等國家和地區(qū)3.2顧客關系與顧客滿意3.2.1顧客關系的建立公司堅持“以質(zhì)量求生存”、“以客戶為中心”的方針，經(jīng)過多年來不斷的發(fā)展，售后服務網(wǎng)點日趨完善。目前已形成覆蓋南北的售后服務網(wǎng)點系統(tǒng)，以蘇、錫、常為中心，南至浙江、福建、廣東、北至河北、北京。江蘇省以蘇州、無錫、常州、揚州為中心呈圓形相四面擴散；浙江省以杭州、蕭山、海寧、義烏為中心；福建省為廈門、泉州、吉田等地；廣東省有汕頭、東莞、中山等地區(qū)。通過“四個中心”的網(wǎng)點建設，初步形成了國內(nèi)銷售完整的服務網(wǎng)。同時，公司對所有產(chǎn)品都實行“三包”承諾：“包修”、“包換”“包退”。3.2.2顧客滿意的測量公司由供銷科負責與顧客的溝通，通過多種渠道（參加訂貨會、廣告宣傳等），向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢提問。產(chǎn)品售出后,供銷科會定期發(fā)放滿意度調(diào)查表，并及時搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，達到顧客的持續(xù)滿意。顧客通過來訪、來電、來信與公司聯(lián)系時，負責接待人員在顧客來信、來電、來訪登記表上做好記錄，并對顧客做好解釋工作或回信工作，讓顧客滿意。如有需要，及時轉(zhuǎn)達信息到相關部門，做好改進工作。主要競爭對手情況及本公司對策競爭對手名稱相關方面的比較企業(yè)形象產(chǎn)品質(zhì)量服務質(zhì)量廣東新會美達信譽高、口碑好，服務更有特色表面質(zhì)量好、合格率高顧客溝通好，人員優(yōu)秀、交貨準確青島中達知名度高產(chǎn)品包裝好、質(zhì)量穩(wěn)定持續(xù)供貨能力強、訂貨靈活對策發(fā)揮新生產(chǎn)線裝備優(yōu)勢，開發(fā)高技術含量的錦綸絲，樹立質(zhì)優(yōu)價宜的獨特形象提升產(chǎn)品色牢度、色澤，降低彈性損傷，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量及時向顧客提供技術服務，指導顧客使用4.資源4.1人力資源4.1.1工作系統(tǒng)公司制定了人力資源的總體規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，充分調(diào)動員工的主動性和積極性，并制定了員工激勵政策，給予獎勵、晉升等物質(zhì)的和非物質(zhì)的激勵政策。在薪酬管理方面，公司人員的薪酬分為基本薪酬+績效薪酬，同時以公司發(fā)展情況和市場薪酬線為參照標準，結(jié)合員工的能力、經(jīng)驗等進行調(diào)整。各職能部門負責人及部門內(nèi)人員的能力由崗位工作人員任職要求做出規(guī)定，崗位工作人員任職要求作為選擇招聘、安排人員的主要依據(jù)。公司按照職能和崗位的分別進行各部門和崗位的設立，以促進內(nèi)部合作及公司的授權(quán)：4.1.2員工的學習和發(fā)展辦公室負責制定年度培訓計劃，由總經(jīng)理批準后生效。按實行部門分類，培訓分三類：A公司外部培訓；B公司內(nèi)部統(tǒng)一培訓，例如新招聘人員的崗前（進廠）培訓；C公司內(nèi)各部門自行進行培訓，例如操作工的工序轉(zhuǎn)崗培訓。新員工的培訓包括：a.公司基礎教育：包括員工紀律、質(zhì)量/環(huán)境方針目標及質(zhì)量、環(huán)保、安全、相關法律法規(guī)、體系標準基礎知識等的培訓，在進入公司半個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b.部門基礎教育：學習本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責組織進行；c.崗位技能培訓：學習相關的作業(yè)指導書、設備的性能、操作規(guī)程、安全環(huán)保事項等，由技術、質(zhì)量部門組織相關技術人員進行，并進行書面或操作考核，合格后上崗。通過教育培訓，目標是使員工意識到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；b.符合質(zhì)量/環(huán)境方針、程序和體系要求的重要性；c.自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性，公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實施質(zhì)量管理目標作出貢獻。d.他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益；e.在執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境方針和程序，實現(xiàn)體系要求，包括環(huán)境應急準備和響應要求方面的作用和職責；f.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。培訓的有效性則根據(jù)接受培訓人員在培訓后的相關實際工作情況和考核統(tǒng)計結(jié)果來評價。同時，公司給員工建立了相應的成長的途徑，讓員工能看清自己未來的努力方向和目標，對其職業(yè)生涯規(guī)劃主要立足于五個方面：a.我要往哪里去；b.我目前在哪里；c.我目前具備了什么；d.我的差距在哪里；e.我應該如何做。4.1.3員工的權(quán)益與滿意度公司注意保持良好的工作環(huán)境和員工參與的氛圍，識別影響員工權(quán)益、員工滿意程度和員工積極性的關鍵因素，收集員工關于工作本身的意見和建議，為員工提供有針對性、個性化的支持，定期調(diào)查員工滿意度，制定改進措施、提高員工滿意程度。生產(chǎn)技術科負責組織各部門對公司進行初始環(huán)境影響評審，了解公司的環(huán)境表現(xiàn)及環(huán)境管理狀況。評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、工作環(huán)境的控制等。各部門使用環(huán)境因素識別調(diào)查表，記錄對應環(huán)境評價對象的環(huán)境因素和環(huán)境影響：包括工作環(huán)境的改善、工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生、緊急情況及應急措施、場區(qū)綠化等。生產(chǎn)技術科負責整理各部門環(huán)境因素識別調(diào)查表，匯總編制環(huán)境因素匯總/評價表，交管理者代表批準。辦公室負責噪聲控制的監(jiān)督、檢查，生產(chǎn)技術科負責噪聲污染源的控制。各責任部門在申購設備時，需將設備的噪聲作為一項技術指標來考慮，要求采購的機器設備符合國家有關環(huán)境法律、法規(guī)的要求根據(jù)設備的噪聲情況，選擇合理的擺放地點，消除或降低設備對周圍相關方的環(huán)境影響。對于超標的噪聲污染源，責任部門需采取適當?shù)募m正措施，確保污染達標。環(huán)境目標分解與考核表公司目標部門指標考核情況廢水100%達標排放危險廢棄物100%處置火災事故為零合理節(jié)約使用能源、資源廢氣持續(xù)達標排放6、確保噪聲控制達標辦公室每年不少于1次消防安全知識的培訓，參加培訓率100%。危險廢棄物100%分類。杜絕能源、資源浪費現(xiàn)象。能源、資源耗比上年降低3%。1、2010年1季度已進行了消防安全知識的培訓，參加培訓率100%。2、危險廢棄物已100%分類。3、能源、資源耗比每月降低0.5%。供銷科每年定期書面向供應方宣傳本公司的安全環(huán)境保護要求，100%向顧客宣傳環(huán)境、安全理念。危險廢棄物100%分類。危險化學品100%按規(guī)定存放。1、2010年3月已書面向供應方宣傳本公司的安全環(huán)境保護要求，100%向顧客宣傳環(huán)境、安全理念。2、危險廢棄物已100%分類。危險化學品已100%按規(guī)定存放。生產(chǎn)技術科1、危險廢棄物100%分類。2、清洗、環(huán)保設施完好率100%。3、施工后廢料分類收集，集中處理。4、杜絕能源、資源浪費現(xiàn)象。5、危險化學品100%按規(guī)定存放。1、危險廢棄物已100%分類。2、危險化學品已100%按規(guī)定存放。3、清洗、環(huán)保設施完好率為100%。4、無能源、資源浪費現(xiàn)象。5、危險化學品100%按規(guī)定存放。4.1.4員工的能力為了戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方面的實現(xiàn)，公司由人力資源科組織對員工能力與要求的分析和判斷，找出差距，以決定是否招聘員工，還是內(nèi)部培訓（或外培），并以此作為組織招聘或指定培訓計劃的依據(jù)。通過對員工能力的分析以及采取有效的措施，減低了員工的流失率。4.2財務資源公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，明確了資金供應方面的需求，指定了嚴密科學的財務管理制度，實施了財務預算管理，進行了財務分析和控制，實現(xiàn)了財務有預算、有決算、有控制、有檢查。在財務分析上，由財務科利用公司經(jīng)營和財務報表，運用一定方法和技術，對財務狀況和財務結(jié)果、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行分析、評價，尋找變化原因，確認成績，找出差距，提出改進措施或?qū)Σ撸罂偨?jīng)理審批。在財務管理上，公司堅持“五個原則”，即企業(yè)和相關方價值最大化原則、風險和收益均衡原則、成本——效益原則、資源合理配量原則和利益關系協(xié)調(diào)原則。4.3基礎設施公司實行全面生產(chǎn)維護，是以最有效的設備利用為目標，以維修預防（前期的管理）、預防維修、改善維修（改善設備狀況糾正性維修）和事后維修，綜合構(gòu)成生產(chǎn)維修為總運行機制，制定了企業(yè)標準《設備維護保養(yǎng)制度》（NTWF/G0902）、《基礎設施維修管理辦法》（NTWF/G0903）。同時，制定和實施了更新改造計劃，提升基礎設施的技術水平，并對因基礎設施引起的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題進行預測和處理。設備檢修計劃表序號設備編號設備名稱使用部門檢修周期(月)1WF001FDY紡絲機1#FDY車間6個月2WF003FDY紡絲機3#FDY車間6個月3WF008單體抽吸系統(tǒng)FDY車間6個月4WF013回油風機(南)FDY車間6個月5WF015單體抽吸風機1#FDY車間6個月6WF017POY紡絲機1#POY車間(中)6個月7WF018POY紡絲機2#POY車間(中)6個月8WF028單體抽吸風機3#POY車間(中)6個月9HF004牽伸機1#鼎杰車間6個月10HF006牽伸機3#鼎杰車間6個月4.4信息信息類別獲取渠道職能部門產(chǎn)品服務網(wǎng)絡、展銷會、宣傳冊、調(diào)查表供銷科人力資源網(wǎng)絡、招聘會人力資源科財務資源網(wǎng)絡、政府文件財務科為保證上述信息的收集、傳遞工作順利實施，公司建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，保證每個辦公室都可以登陸到網(wǎng)絡上。各類信息匯總至辦公室，由辦公室整理后供領導層決策參考。4.5技術公司對自身技術與先進技術進行系統(tǒng)的比較分析，為制定技術發(fā)展規(guī)劃提供了依據(jù)，同時，以國際先進技術為目標，通過開發(fā)、引進和采用先進技術和標準，提高組織的技術改造和創(chuàng)新能力。在系統(tǒng)比較后，制定相應的技術開發(fā)和改造的目標和計劃，并通過可行性論證、分析、落實相關措施。公司依托蘇州大學材料工程學院，組建了“江蘇特種尼龍材料工程技術研究中心”，旨在解決企業(yè)涉及到特種錦綸長絲的紡制、“高強高韌阻燃”切片的研制和市場喜聞樂見的新型工程塑料的開發(fā)方面的技術難題。成立以來，工程中心首先研制成功了尼龍66連續(xù)聚合熔體直接共混改性（一步法）工藝技術，使各種內(nèi)在質(zhì)量優(yōu)良的尼龍66改性工程塑料切片的生產(chǎn)成為現(xiàn)實；其次，消光（FD）長絲通過小試、中試，除解決它的可紡性外，看重改善了其染色性能，使Ti02粉末粒度在μ級，給研磨技術帶來革新。4.6相關方關系公司實施供應鏈管理和供方評定工作，由供銷部門負責填寫供方評定記錄表和供方業(yè)績評定表。公司與供方和合作伙伴建立了良好的合作關系，在供應鏈管理中，著重解決庫存水平過高、外部競爭加劇、用戶多樣化需求等方面的問題，通過幫助供方和合作伙伴改進績效，進而改進公司的績效。5.過程管理5.1創(chuàng)造價值過程5.1.1價值創(chuàng)造過程的識別公司對過程的增值能力和對公司成功的貢獻進行定量或定性地分析，識別出創(chuàng)造最大價值的過程。主要價值創(chuàng)造過程識別序號主要價值創(chuàng)造過程這些過程對組織贏利和成功的貢獻（列為價值創(chuàng)造過程的理由）1錦綸牽伸絲和預取向絲的顧客要求確定和評審過程2009年，錦綸牽伸絲和預取向絲的銷售收入分別占公司總銷售收入的76%和20%。顧客要求確定和評審過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的源頭，對識別顧客需求，最終使顧客滿意和為顧客創(chuàng)造價值非常關鍵。2錦綸牽伸絲和預取向絲的項目設計過程項目設計過程是將顧客需求轉(zhuǎn)化為顧客化產(chǎn)品規(guī)范的過程，是最重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程。3錦綸牽伸絲和預取向絲的物料采購過程本公司產(chǎn)品原料為尼龍6切片，有穩(wěn)定的供貨商4錦綸牽伸絲和預取向絲的生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程是最直接的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，產(chǎn)品通過生產(chǎn)過程增值20%，從事生產(chǎn)過程的員工占公司總員工的80%。5錦綸牽伸絲和預取向絲的最終試驗過程100%最終試驗是國家標準和行業(yè)標準規(guī)定的，且顧客的質(zhì)量計劃均將最終試驗過程列為“見證點”。6錦綸牽伸絲和預取向絲的交付和售后服務過程交付和售后服務過程是產(chǎn)品實現(xiàn)的最終過程，對滿足顧客需求和使顧客成功至關重要。7市場拓展和銷售管理過程市場拓展是公司發(fā)展戰(zhàn)略得以完成的關鍵，而銷售管理決定了銷售收入戰(zhàn)略目標的達成。8供應鏈管理過程供應鏈管理的好壞對確保供應質(zhì)量，準時交付率和成本，以及關鍵供應商的同步成長戰(zhàn)略影響很大。9新產(chǎn)品和工藝研發(fā)過程新產(chǎn)品和工藝的研究和發(fā)展將決定公司未來的發(fā)展和公司愿景的實現(xiàn)。10項目管理過程公司的產(chǎn)品是由顧客需求拉動的，并以項目的方式運作。項目管理是強化協(xié)調(diào)、確保質(zhì)量、準時交付和成本控制的重要過程。5.1.2價值創(chuàng)造過程要求的確定公司確定了價值創(chuàng)造過程的要求，確保這些要求清晰可測量，并從中確定出主要、關鍵和特殊的要求：a.對于購買產(chǎn)品的顧客，其要求包括成品的質(zhì)量特性，準時交付率；b.對于公司領導層，其要求除成品質(zhì)量外，還包括生產(chǎn)率、成本等；c.對于后續(xù)過程，影響后續(xù)過程的質(zhì)量特性及交付給該后續(xù)過程的準時率等；d．對于受該過程里面輸出影響的員工，其要求包括職業(yè)健康安全指標和環(huán)境指標。5.1.3價值創(chuàng)造過程的設計在過程的設計過程中，公司注重考慮其是否滿足過程的相關要求（包括特殊要求），是否具有適應內(nèi)外環(huán)境變化的能力。同時，進行過程的試運行，驗證其能否達到過程的主要和特殊要求，在過程發(fā)生變化的時候，則進行重新過程設計。5.1.4價值創(chuàng)造過程的實施公司按照以下步驟進行：a.熟悉設計的過程，明確過程要求，掌握過程實施、控制和管理辦法；b.建立過程績效測量系統(tǒng)，包括績效項目及分析方法；c.過程運行及監(jiān)控，包括過程質(zhì)量損失和過程整體成本的預防和監(jiān)控；d.依據(jù)過程設計，對過程進行質(zhì)量審核；e.收集、分析過程質(zhì)量損失，降低外部失效成本；f.依據(jù)過程實施中取得的內(nèi)外因素和信息，對過程進行動態(tài)調(diào)整；g.對過程變更進行管理和控制，減少風險。5.1.5價值創(chuàng)造過程的改進公司按照以下步驟進行（PDCA循環(huán)）：P：選擇改進過程—評價當前績效—識別改進機會D：實施過程改進C：評價改進成效A：鞏固和分享改進成果采取的改進的思維：創(chuàng)造性思維和分析性思維。5.2支持過程5.2.1支持過程的識別與要求公司首先在識別價值創(chuàng)造過程后列出所有的支持過程，并從中確定出關鍵的支持過程；然后從價值創(chuàng)造過程和員工管理層以及其他相關方面需求出發(fā)，確定關鍵支持過程的要求。5.2.2支持過程的設計公司按照以下步驟進行：a.列出所識別的過程要求；b.搜索和考慮有效地利用新技術和組織獲得的有關信息；c.進行逐個的過程設計；d.進行過程鏈的設計，增加過程的效率和效果；e.進行過程試運行，驗證其是否達到過程要求，如不能滿足過程要求或過程有變化，則進行過程重新設計。5.2.3支持過程的實施與改進公司按照以下步驟進行：a.熟悉設計的過程，明確過程要求，掌握過程實施、控制和管理辦法；b.建立過程績效測量系統(tǒng)，包括績效項目及分析方法；c.過程運行及監(jiān)控，包括過程質(zhì)量損失和過程整體成本的預防和監(jiān)控；d.依據(jù)過程設計，對過程進行質(zhì)量審核；e.收集、分析過程質(zhì)量損失，降低外部失效成本；f.依據(jù)過程實施中取得的內(nèi)外因素和信息，對過程進行動態(tài)調(diào)整；g.對過程變更進行管理和控制，減少風險；h.建立有關評價、改進、創(chuàng)新的程序；i.站在過程之外，以外部眼光對過程進行綜合的診斷、分析和評價，識別過程的優(yōu)勢和改進機會；j.依據(jù)影響程度、緊急程度、變化趨勢、競爭以及標桿對比，對改進機會進行優(yōu)先排序，配置資源實施改進。績效指標關鍵指標信息數(shù)據(jù)分析的方法分析部門與顧客溝通發(fā)放調(diào)查表，不定期座談，收集、分析反饋信息供銷科生產(chǎn)服務依據(jù)過程設計對過程進行質(zhì)量審核，收集、分析過程質(zhì)量損失生產(chǎn)技術科人力資源通過績效考核，分析能力，找差距人力資源科6.測量、分析與改進6.1測量與分析6.1.1績效測量公司收集的數(shù)據(jù)和信息的范圍主要集中在產(chǎn)品的檢驗、工作單元日常操作的測量、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和自我評價、顧客滿意度的測量、員工滿意度的測量、相關方滿意程度的測量以及戰(zhàn)略目標完成情況的檢查上面。同時，公司還注意收集競爭對手的數(shù)據(jù)和信息來支持改進和創(chuàng)新。質(zhì)量/環(huán)境體系審核檢查表標準條款審核項目和要點現(xiàn)場審核記錄不符合條款1.2應用公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋范圍是否完整？覆蓋范圍完整，覆蓋產(chǎn)品有錦綸絲的生產(chǎn)、銷售。5.4.14．3．3質(zhì)量/環(huán)境目標質(zhì)量/環(huán)境目標是否與方針給定的框架和持續(xù)改進的承諾相一致？質(zhì)量/環(huán)境目標的設定是否在相關層次上得到分解？質(zhì)量/環(huán)境目標是否具有可測量性？有質(zhì)量/環(huán)境目標，能夠?qū)芾碜龀龀兄Z。質(zhì)量/環(huán)境目標已展開并層層分解。質(zhì)量/環(huán)境目標有可測量性。5.5.14．4．1職責、權(quán)限和溝通QMS/EMS各過程是否明確了相應的職能和接口？各部門、各崗位的職責、權(quán)限及接口是否明確、協(xié)調(diào)？編制了組織機構(gòu)圖、質(zhì)量/環(huán)境職能分配表。編制了各級各類人員崗位職責，各部門、各崗位的職責、權(quán)限均已明確。6.24．4．2人力資源公司是否識別了從事影響質(zhì)量/環(huán)境活動的各類人員的能力?是否對人員能力的勝任情況進行了考核?人員的安排是否滿足需求（特別是特殊崗位人員）?是否按需求安排了培訓?是否評價了培訓的有效性?各級各類人員崗位職責中規(guī)定了各類人員的任職要求。對人員的能力進行了培訓考核。編制了《職工培訓計劃》，有《培訓考核記錄》，進行了培訓有效性評價。8.1測量、分析和改進●是否對保證QMS/EMS運行所需的測量和監(jiān)控活動進行了規(guī)定、策劃和實施？策劃是否在產(chǎn)品、過程、體系業(yè)績、環(huán)境方面展開？測量、分析和改進活動是否采用了統(tǒng)計技術？對產(chǎn)品進行了監(jiān)視和測量，包括進貨檢驗和成品檢驗，質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行了內(nèi)審，對顧客滿意度進行了調(diào)查、分析。采用了因果分析圖等統(tǒng)計技術。8.2.1顧客滿意對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？●對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到哪些作用？8.2.24．5．5內(nèi)部審核是否制定了符合標準要求的程序文件？是否對內(nèi)部審核方案進行策劃？審核人員是否培訓合格，由最高管理者授權(quán)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，是否及時采取了糾正措施？是否進行了驗證和報告？制定了內(nèi)部審核的程序文件，編制了內(nèi)部審核計劃，審核人員進行了培訓，總經(jīng)理進行了受權(quán)。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了糾正和驗證。8.2.3過程的監(jiān)視和測量在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，公司是否設置了測量或監(jiān)控點？公司對所設置的測量或監(jiān)控點，是否針對過程要素進行測量或監(jiān)控？當測量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？公司從產(chǎn)品進貨、產(chǎn)品銷售、環(huán)境管理等均設置了測量或監(jiān)控，確保過程的實現(xiàn)，并進行了不合格的控制，有針對性地采取預防和糾正措施。8.4數(shù)據(jù)分析是否建立并實施了數(shù)據(jù)分析的規(guī)定？數(shù)據(jù)分析是否提供了以下方面的信息？顧客滿意；產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取糾正、預防措施；供方的業(yè)績及改進。●采用了哪些統(tǒng)計技術對數(shù)據(jù)進行分析？建立了數(shù)據(jù)分析的規(guī)定。1、發(fā)出了顧客滿意度調(diào)查表，顧客滿意度為９０%以上。2、《合同臺帳》有4份訂單，在產(chǎn)品銷售檢驗中檢驗合格率為100%。3、供方在供應產(chǎn)品方面沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，沒有退過貨。主要利用了因果分析圖的統(tǒng)計方法。8.5.2糾正措施是否制定了程序文件?程序文件是否包含是否包括了標準規(guī)定的要求？公司采取糾正措施是否注重過程及有效性能防止不合格再發(fā)生，對糾正措施實施記錄、評審，是否已關閉。對來自顧客的投訴，是否采取補救糾正措施。編制了《糾正措施控制程序》，符合標準規(guī)定要求。每位職工都很重視過程，當發(fā)現(xiàn)本部門有不符合項時，有關人員就立即糾正，并查看其它有無類似情況。無顧客投訴。6.1.2績效分析公司采用科學、適用的方法，進行了定期的經(jīng)營分析、管理評審、方針目標情況分析等。同時，將分析結(jié)果傳遞到各部門、各層次，各部門則針對相關過程的關鍵績效進行分析，為過程設計、實施、改進提供有效的支持。6.2信息和知識的管理6.2.1數(shù)據(jù)和信息獲取公司在數(shù)據(jù)和信息的獲取上：一是按照信息管理程序獲取；二是采用先進的計算機控制系統(tǒng)；三是與顧客溝通；四是通過局域網(wǎng)的設置搭建溝通的平臺。在軟硬件的配備上，著重考慮其可靠性、安全性和易用性，同時，保持信息化建設與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向的一致。6.2.2組織的知識管理公司在知識管理方面，首先明確了知識管理的歸口部門和過程，并確定了組織收集、積累、整合和共享知識的載體和平臺。在整個知識管理過程中，做到了確保數(shù)據(jù)、信息和知識的完整性、及時性、可靠性、安全性、準確性和保密性。6.3改進6.3.1改進的管理公司分三步進行：a.根據(jù)內(nèi)、外部顧客和其他相關方面的要求，確定改進方向、要求和目標；b.明確相應的職責，制定相應的規(guī)章制定或程序，進行改進活動的實施及測量、評價；c.制定相應的評價方案，對改進取得的成果進行科學、全面的分析。6.3.2改進方法的應用QC小組成果課題名稱合理化建議及措施評價運用條干儀波譜圖分析工藝和設備疵點根據(jù)“條干儀波譜圖計算方法”與“波譜圖與生產(chǎn)的關系，對基礎工藝參數(shù)進行實例計算。安排紡絲和保全人員試一個位清理側(cè)吹風垂直濾網(wǎng)和水平濾網(wǎng)；（拆下垂直濾網(wǎng)用解體后，外層網(wǎng)用三甘醇蒸煮后，再用高壓水槍清洗，內(nèi)層孔板水槍沖洗，最后都用壓空吹干；組裝嚴格按孔板順序組裝，密封羊毛（打斜角）粘必須完好無缺，各組裝螺絲用力均勻；另外水平濾網(wǎng)進行拆洗，有變形的予以更換。通過此次活動，我們確定需堅持、完善巡檢制度：紡絲側(cè)吹風風速：POY、檢測頻率為2次/周，并填好質(zhì)量記錄表格；FDY檢測頻率為1次/周；暫定在正常情況下（側(cè)吹風空調(diào)各過濾袋功況良好，過渡精度符合設計要求），每3個組件周期（3個月左右）對各濾網(wǎng)清洗一次。學習PDCA循環(huán)，降低POY退絲率根據(jù)“老三基”管理方法，我們在設備上的對策是：“使各線每臺機頭壓力必須一致平穩(wěn),摩擦輥動平衡100%合格”；工藝上我們采取了“組織工藝人員細心研究,確定最佳卷繞工藝數(shù)據(jù),保證空調(diào)足夠冷量”；操作上我們“選派經(jīng)驗豐富、細心的工人進行絲架上套塑料袋示范，并進行質(zhì)量意識教育”本次的QC活動，是我們在退絲管理上的一次PDCA的具體實踐，讓我們學習到了質(zhì)量管理過程中如何圍繞“PDCA”循環(huán)開展活動，達到解決問題的目的，同時本次活動也取得了20多萬的直接經(jīng)濟效益。提高細旦15D/3F錦綸6全牽伸絲（FDY）AA率（1）、針對沒有直接送風冷卻的要因，采取“在兩卷繞機中間加一Φ160塑膠管，在兩側(cè)均勻開10個Φ25小孔，風速達1.5m/s，跟蹤測量機臺下溫度，調(diào)整卷繞張力”的措施，以確保機臺下溫度一致；（2）、針對組件漏漿的要因，采取“將小筒斷頭兩次及以上組件進行更換，跟蹤處理后小筒情況”的措施，以保證小筒降等率≤10%；（3）、針對油泵齒輪磨損的要因，采取“將小筒降等嚴重位更換油泵齒輪，校正”的措施，以保證小筒降等率≤10%。將此次活動中的三項措施推廣到其它FDY生產(chǎn)線，其中風管改裝更是保證質(zhì)量的必要保證。直接經(jīng)濟效益11200元。7.經(jīng)營結(jié)果7.1顧客與市場的結(jié)果7.1.1以顧客為中心的結(jié)果7.1.2產(chǎn)品和服務結(jié)果主要產(chǎn)品創(chuàng)新成果表產(chǎn)品名稱創(chuàng)新成果文峰牌錦綸長絲江蘇省名牌產(chǎn)品文鳳牌尼龍66切片南通名牌產(chǎn)品錦綸-6，20D/6F三葉大有光全牽伸絲國家火炬計劃項目、省高新技術產(chǎn)品錦綸6,12D/5F半消光高取向絲國家重點新產(chǎn)品錦綸6,12D/5F半消光細旦高取向長絲國家火炬計劃項目、省高新技術產(chǎn)品錦綸6,9D/3F（一步法）全牽伸襪用長絲省高新技術產(chǎn)品一步法連續(xù)聚合熔體直接共混改性尼龍66切片省高新技術產(chǎn)品7.1.3市場結(jié)果2008-2009年度，公司榮獲中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強。2009年，公司的錦綸民用長絲產(chǎn)量位居全國第五，江蘇省第一。近來年，公司努力開拓國際市場，并取得了突出業(yè)績，在東亞、西南亞、美洲和歐洲等國家和地區(qū)都有相當量的銷售份額。7.2財務結(jié)果2008-2009年度，公司榮獲中國紡織服裝行業(yè)主營業(yè)務收入百強企業(yè)。財務結(jié)果對比表類別09年目標完成情況本企業(yè)主要競爭對手主營業(yè)務收入（萬元）11794815482699%利潤總額（萬元）6774864995%7.3資源結(jié)果7.3.1人力