XXXX有限公司管理制度匯編文獻編號XXXX-QG-版本第A版實施日期06月01日審核人批準人持有者受控編號目錄質量管理制度普通生產區衛生管理制度清潔作業區衛生管理制度設備管理制度設備、器具清潔消毒管理制度從業人員健康管理制度進貨采購查驗管理制度原材料進貨查驗統計制度生產過程控制管理制度產品防護管理方法食品包裝、儲存、運輸管理制度產品出廠登記制度（產品標記和可追溯管理制度）不合格品管理制度產品檢查管理制度檢測設備管理制度產品過程檢查管理制度食品安全自查管理制度問題食品召回制度質量投訴解決制度食品安全檔案管理制度食品安全風險監測和評定信息收集管理制度食品安全事故處置方案

質量管理制度文獻編碼：XXXX-QG01-1．認真貫徹國家有關法律、法規。建立質量管理體系，按照各自的職責范疇，做好質量管理工作。2.質管科下設的化驗室為獨立專職的檢查機構。由質管科負責日常管理，并直接向總經理負責。3．操作人員嚴格恪守操作規程，按工藝和崗位操作規定的工藝流程和質量指標進行生產，不得任意變化工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規定的程序進行。4．凡因違反操作規程、管理不善等因素造成產品質量事故，要立刻查找因素，對負責人認真嚴肅解決。5．產品由質管科化驗室檢查合格后，產品方準入庫和出廠。6．化驗人員嚴格執行公司制訂的各項檢查制度，主動參加產品質量的檢查和監督，不按規定化驗引發不合格產品不得出廠。7．凡有問題的產品做好統計，單獨擺放并明示，由質管科、生產技術科研究解決意見和方法。8．計量器具應經法定檢查機構周期檢測、方可使用。

普通生產區衛生管理制度文獻編碼：XXXX-QG02-一、目的：建立普通生產區衛生管理制度，以加強車間普通生產區衛生管理，使生產環境符合產品規定，確保產品質量。二、合用范疇：合用于普通生產區的衛生管理。三、職責：生產技術科對普通生產區的衛生管理負責。 四、正文1、衛生規定1．1普通生產區地面平整、清潔、無積水、雜物，門窗玻璃、墻面、頂棚清潔完好無污跡、灰塵、霉斑。無不清潔死角。1．2設備、管道、管線排列整潔光潔，無灰塵，無跑、冒、滴、漏現象。1．3普通生產區每日做好地面、操作臺、設備表面清潔工作，每七天把門窗玻璃、地漏、水池徹底清潔。每月設備內部、墻面、頂棚、管道、管線徹底清潔。1．4普通生產區內物品應碼放整潔，有明顯的狀態標記，能有效地避免交叉污染和差錯。設備、容器具按規定放置并應符合清洗后的衛生原則。1．5生產場合不得吸煙，生產區掛有禁煙標志；生產場合不得吃食品、喝飲料、喝水，不得寄存食品、飲料，不得寄存與生產無關的物品和私人雜物，不得種養花草。1．6普通生產區內無雜物堆積、無蒼蠅、無老鼠、無蜘蛛、無螞蟻、無飛蟲進入。1．7車間走廊不得放置任何物品，應保持通道的清潔、暢通。2、進入普通生產區人員必須按規定進行更衣、換鞋由人流通道進入，嚴禁不穿戴工作服、鞋、帽進入生產車間。3、生產中產生的垃圾及廢棄物分類寄存于固定容器內，并在生產結束后及時將容器清洗干凈。垃圾暫存間內垃圾及廢棄物由清潔人員及時清理出生產區。4、普通生產區清潔工具使用后，及時在潔具間清潔干凈，寄存于潔具間固定位置并標記。5、一切非生產用品不得帶入車間，不得在車間內睡覺、會客，不得從事與生產無關的活動。6、生產區環境衛生的檢查與考核：生產技術科部長要不定時抽查生產區衛生狀況，每七天由質管科對車間進行一次環境衛生檢查。

清潔作業區衛生管理制度文獻編碼：XXXX-QG03-一、目的：建立清潔區衛生管理制度，以加強車間清潔作業區衛生管理，使生產環境符合產品規定，確保產品質量。二、合用范疇：合用于清潔作業區的衛生管理。三、職責：生產技術科對清潔作業區的衛生管理負責。 四、正文1、衛生規定1．1除達成普通生產區衛生規定外，還必須簽符合本制度其它各項規定。1．2每日對地面、門窗玻璃、墻面、操作臺、設備表面、管道等清潔消毒，每七天對全部設施、設備徹底清潔消毒。1．3清潔作業區內進行的操作活動，要穩、準、輕，不得進行與工作無關的活動，多個活動的幅度應限制在最低程度。1．4設備、容器具材料不易發塵，清洗按對應的清潔消毒規程進行，清洗后固定位置放置并符合各自的衛生原則。應盡量減少不易清洗、表面不平設備、設施的使用。1．5清潔作業區的清潔工具如抹布等用不易發塵的材料制作，并及時清潔，避免長霉，清潔劑、消毒劑應替代使用，以免微生物產生耐藥性。1．6進入清潔作業區的物料、人員，按有關規程進行清潔、消毒。2、清潔作業區各工作室的門不管生產或非生產時，均應及時關閉。清潔作業區的各氣閘及全部閉鎖裝置應完好，兩側門不能同時打開。3、統計用紙、筆需裝入干凈袋內經干凈、消毒程序后方可帶入，所用紙、筆不產塵，不能用鉛筆、橡皮，應用炭素筆或圓珠筆，清潔作業區內不設通告板、記事板。4、生產過程中產生的廢棄物，應及時裝入干凈、不產塵的廢棄物貯器中，放在區內指定的地點，并按規定在工作結束后，將其及時去除。5、清潔作業區不得安排三班生產，每天必須有足夠的時間用于清潔、消毒，更換品種時要有6小時間歇。6、清潔作業區的消毒方法。6.1更衣間、食品添加劑包裝間、，每班生產結束，使用紫外線燈照射消毒4小時。6.2清潔作業區的傳遞柜，每班生產結束，用飲用水擦拭干凈，紫外線燈照射30分鐘。6.3內包材傳入包裝間之前，在內包材消毒間，使用臭氧消毒30分鐘，再靜置30分鐘，待剩余臭氧徹底分解，將內包材經傳遞柜傳入包裝間。6.4清潔作業區的設備在使用前后，均用消毒劑消毒劑消毒一次。6.5清潔作業區的地漏，每班生產結束，用飲用水清洗干凈，灌入消毒劑，消毒劑使用75%乙醇、0.2%新潔爾滅、2%甲酚皂溶液，每七天輪換一次。6.6清潔作業區每七天使用臭氧徹底消毒一次，每次1小時。

設備管理制度文獻編碼：XXXX-QG04-1.目的通過對生產設備控制，提高生產效率及設備使用率，以確保品質、延長其使用壽命。2.合用范疇合用于對生產設備的檢修、保養和安裝過程的控制。3.職責3.1生產負責人3.1.1負責編制設備定時維護保養計劃。3.1.2監督和檢查各車間定時維護保養狀況。3.1.3負責在用設備的統一調配管理，提出設備的購置計劃。3.2生產車間3.2.1負責生產設備維護保養；3.2.2維護生產現場必要的工作環境。4.工作程序4.1使用部門制訂設備維護保養計劃：4.1.1操作者在使用前要驗證設備與否完好，恪守操作規程，做好日常維護保養，確保設備的正常運行。4.1.2操作者應對設備進行維護保養，生產技術科應檢查各車間的設備維護保養狀況，并作統計，對發現問題或有懷疑的設備，應立刻停止使用，告知技術人員及時排除故障，確保設備持續穩定的運行能力。4.2各崗位操作人員應與所從事的活動相適應，須經培訓或采用有效方法以滿足這些規定，應經生產技術科考核合格后方能上崗.4.3各車間應注意工作環境，以滿足生產的需要。4.4各部提出購置生產設備計劃，報經理同意后實施。新購設備經安裝調試，驗收合格后交生產車間使用，并納入生產設備一覽表中受控。4.5應保存每臺設備的統計，建立設備檔案，其內容涉及A.設備名稱B.制造廠名稱、設備型號、精度等級C.設備生產日期D.放置地點E.檢定或自校統計

設備器具清潔消毒管理制度文獻編碼：XXXX-QG05-1.目的 規范設備、器具清洗消毒的管理。2.合用范疇器具、設備清洗消毒。3.職責 生產技術科負責對器具、設備的清洗消毒。4.內容4.1生產技術科制訂出設備清潔規程，經復核后執行，避免清潔過程對設備損害。4.2對設備的清潔要對癥下藥，不能使用對設備有損害的腐蝕清潔劑，以免破壞設備的性能。4.3生產技術科對設備的清潔工作進行技術指導，發現問題及時糾正和解決。4.4對重要設備或設備的重要部分進行清潔要特別認真細致，嚴防差錯出現。4.5對電器設備的清潔一定要斷電后方可進行，清潔完善后一定要進行烘干，以防發生電器短路事故。4.6同一設備持續加工同一非無菌產品時，生產三批后，或根據本身產品特點按清潔辦法和工藝全方面清潔一次，更換品種必須按規程全方面清洗。4.7可移動的設備、器具移至器具清洗室清洗。4.8生產操作所使用的設備和容器是重點清潔對象，它們的清潔辦法，清潔度與對應的生產規定相適應。4.9設備清潔后必須無上次產品的遺留物。4.10設備、器具清潔后，表面擦拭消毒液進行消毒。消毒液為75%乙醇、0.2%新潔爾滅、2%甲酚皂溶液。設備的內表機使用非乙醇消毒液消毒后，再用純化水沖洗凈消毒液的殘留。4.11設備清潔后掛上已清潔標記并做好統計。

從業人員健康管理制度文獻編碼：XXXX-QG06-1.目的避免直接接觸食品的員工對食品造成污染。2.合用范疇生產系統員工的健康及個人衛生狀況的控制。3.職責辦公室負責對員工的健康及衛生狀況進行監控。4.正文4.1員工健康4.1.1由辦公室對每個員工建立一份健康檔案并填寫統計。4.1.2生產車間的員工、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須獲得健康證后才干上崗。4.1.3經杭州市疾病防止控制中心檢查，發現有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其它任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立刻調離生產崗位，直到恢復健康或符合條件為止。4.1.4對新入廠的員工進行培訓，要特別強調在后來的生產過程中如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立刻告知生產主管人員。4.1.5全部管理人員都有監督理解個人身體健康狀況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生產工序的個人生病或受傷的狀況下，生產主管人員能夠規定其離開生產線，并統計在《每日衛生檢查統計》中。4.2個人衛生狀況4.2.1由辦公室按照培訓計劃定時對員工進行個人衛生和食品安全的教育培訓，新進廠員工要集中進行系統的培訓，經考核合格方可上崗。培訓和考試效果要統計。4.2.2工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，戴好口罩。工作帽要將頭發完全罩住，避免頭發等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸的從業人員要勤剪發、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應經常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛生間后手部受污染時，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為

進貨采購查驗管理制度文獻編碼：XXXX-QG07-1.目的為了對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定。2.職責2.1供應部為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的規定,負責對公司物資設備采購進行組織.協調.控制及管理。2.2生產技術科負責提供生產所需物資設備的計劃清單。2.3各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。2.4供應部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5采購人員負責將公司的規定通報供方和外包方。3.工作內容3.1采購物資類別(1)A類：原料(2)B類：包裝材料。(3)C類：設備。3.2對供方的評定（1）購入物料前，索取并認真查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者印刷經營許可證、標注通過有關質量認證食品的有關質量認證證書、該產品六個月內的由質量技術監督抽樣檢查合格報告。上述有關證明文獻應當在使用期內初次購入該種食品時索驗。（2）供方有足夠的質量確保能力，能滿足數量及交貨期的規定。（3）價格合理、服務良好。（4）供方有提供令人滿意的相似或類似產品的經歷，能提供令人滿意的售后服務保障。（5）符正當律法規及其它規定的規定。3.3供應部選擇三家以上供應商，負責對采購產品供方依上述原則進行評價,合格的供方經總經理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選擇采購的根據。（1）購入物料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家有關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售評證，并留具真實地址和聯系方式；該批次產品的出廠質量檢查合格報告；銷售名稱應當統計物料名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。（2）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、質量檢查合格報告和銷售發票（憑證）應當按貨商名稱或者物料種類整頓建檔備查，有關檔案應當妥善保管，保管期限自該種物料購入之日起不少于2年。3.4供應部負責對供方產品質量、提供產品的確保能力、產品交付的服務及支持能力等進行評定。每年進行一次供方業績評價，對評價不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.5采購文獻(1)采購文獻涉及：采購計劃、采購合同（或發票）。(2)采購文獻內容：a供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特性、特性、質量規定、數量及價格資料。（3）采購文獻的審批。a與產品安全衛生親密有關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司規定通報供方和外包方。 3.6采購產品的驗證(1)采購人員必須提前一天告知庫房，確保足夠倉容存貨和貫徹收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢查。(2)采購人員協助采購產品的驗證工作。(3)質檢員根據產品或服務的特性及質量規定、安全衛生規定以及驗證方式和規定，嚴格按各類物質的驗收原則執行驗證活動，并做好具體統計。

原材料進貨查驗統計制度文獻編碼：XXXX-QG08-1.原材料選購 供應部采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單規定，按產地、品種、數量（批量）進行采購，未經總經理同意的，一錄不準外購。 2.原材料驗收2.1采購人員必須提前一天告知質檢員原材料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢查。若因特殊狀況（如晚上、深夜到貨的），應在一種工作日內告知質檢員抽樣檢查，確保未經檢查不得投入生產。2.2每次購入食品原料，采購人員如實統計食品原料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。2.3原材料進廠檢查按照《產品檢查管理制度》執行。2.4倉庫保管員憑檢查報告單進行驗收，凡外購原材料，質量、數量、重量、包裝等不符合規定的，倉管員有權回絕進倉，并報告主管領導解決。2.5進廠的原材料質量和安全衛生應符合其質量和衛生原則規定，經檢查鑒定為合格方可入庫，為不合格的由供應部負責向供貨單位提出異議或退貨。2.6采用賬簿登記、單據粘貼建成檔等多個方式建立進貨臺帳。食品原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種食品原材料購入之日起不少于2年。

生產過程控制管理制度文獻編碼：XXXX-QG09-1、目的對與生產過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產過程按規定的規定和辦法在受控狀態下進行，生產出符合規定的產品。2、合用范疇合用于本公司常規產品、定型產品生產過程的控制。3、職責3．1生產技術科是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制訂生產作業計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術原則及有關的工藝操作文獻,對核心工序過程進行策劃,負責生產設備及維修保障,能源供應及生產環境控制.3．2、質管科負責產品過程的監督。3．3、供應部負責按規定規定提供生產過程所需的原材料及物品。3．4、質管科和辦公室負責對質量有影響的生產人員的培訓。3．5、各生產車間根據工藝文獻技術文獻規定組織實施生產過程的控制。4、工作程序4．1、生產技術科負責擬定產品加工，包裝等生產過程，并對過程控制進行合理策劃、制訂生產作業計劃，對生產過程中直接影響產品質量的人、機、料、辦法、環境、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處在受控狀態。4．2、人員控制4．2．1、生產技術科負責擬定生產車間，各工序人員需求及能力配備規定。4．2．2、質管科負責組織對操作人員進行專業知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢查及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格承認，持證上崗。4．3設備的控制4.3.1生產技術科負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產設備及水、電、氣設施的檢修和保養。4．3．2、資產負責人應建立“生產設備臺帳”和設備檔案，重要設備完好率應達成98%以上。4．3．3各生產車間操作人員恪守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛惜使用和維護保養。設備發生故障時，及時告知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供應部負責組織提供經檢查或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發現原輔材料、包裝的質量問題，停止使用，并及時報告檢查部門鑒定處置。4．5、生產操作控制4．5．1、生產車間按照技術原則，生產技術配方，操作規定等作業文獻組織生產，恪守工藝紀律，保持文明生產秩序。4．5．2、生產車間在生產過程中執行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格后方能轉入下道工序，確保生產出符合規定規定的產品。4．6、生產環境控制4．6．1生產技術科負責根據有關的生產現場管理規定，對生產現場工作環境進行規劃，控制和考核。4．6．2各生產車間按《產品質量法》的規定和公司的有關規定，做好生產環境管理、設備工具及人員整潔和衛生，保持適宜的工作環境，搞好現場生產管理。4．7過程質量監測質管科負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監督和檢查控制，對核心/重要工序進行重點監控，確保產品符合規定規定。4．8核心/特殊工序生產技術科負責對核心/特殊工序的擬定和策劃，設立核心/特殊工序控制點，生產車間具體管理和實施。本廠設立的核心/特殊工序控制點，采用的重要方法有：4.8.1核心/特殊工序的操作人員必須通過培訓上崗；4.8.2操作人員根據核心/特殊工序規定，嚴格進行操作和工序質量控制；4.8.3質管科對工序質量進行重點監控，對工序能力和設備能力定時進行鑒定，并保存鑒定統計。

產品防護管理方法文獻編碼：XXXX-QG10-1.目的對產品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規定，使其符合產品質量和安全衛生的規定，特制訂本制度。2.職責2.1生產技術科負責組織產品搬運、裝卸、包裝和防護管理。2.2倉庫負責物料貯存管理。2.3生產技術科和供應部和銷售部組織食品的交付管理。3.內容3.1產品應有明確和明顯的標記。3.2產品在搬運過程中要以合適的辦法進行，避免因搬運不當使產品受損。3.3倉庫負責對物料貯存管理。3.3.1食品原料、外包材與內包材分庫寄存，食品添加劑庫、內包材庫雙人雙鎖保管。3.3.2庫房設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及方法，并運轉正常。3.3.3對驗收入庫的物資分類、分架、隔墻隔地寄存，物料之間有一定的間隔，并掛牌標記，在標記中要標明物資的產地、品名、數量，做到賬物卡相符。有異味或易吸潮的物料應密封保存、陰涼保存。3.3.4建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定時清倉檢查，避免食品原料或成品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全的食品。3.3.5倉庫應經常保常開窗通風，定時清掃，保持干燥和整潔。

食品包裝、儲存、運輸管理制度文獻編碼：XXXX-QG11-1.目的確保食品安全儲存。2.合用范疇公司產品的包裝、儲存、運輸。3.程序1.進入包裝車間后先查看生產需要的設備、設施、物料、工具等與否完好齊備，發現問題立刻向上級主管報告，嚴禁擅作主張。必須通過庫管領取包材，嚴禁私自領取。內包材消毒后方可使用，如發現包材異常應立刻向上級主管報告。操作員須時刻注意產品質量，嚴格按照工藝規定進行操作，加強自檢。2.打碼人員保持袋內外干凈整潔，日期碼打在規定的區域且清晰完整。不得有漏碼、錯碼、亂碼產品出現。3.封口人員保持封口嚴密、均勻、平整，邊封最少不小于7mm。4.裝箱人員務必戴口罩和手套，及時清理物料中的雜物和次品，小心操作，盡量不要變化物料外觀，凈含量符合規定，裝箱數量符合規定，發現問題產品及時清理并交回上一道工序。封口嚴密，不得有夾料。不合格產品嚴禁裝箱。每日生產的成品必須當天裝箱完畢后才干下班。箱內外標記的產品名稱、規格、日期要保持一致；箱外日期必須清晰完整，操作工號按照先封口后裝箱的次序蓋章。口味標記必須畫在對應位置。5.尾箱的解決：尾箱由包裝組組長負責，規定寄存得當，及時解決。6.生產各環節的垃圾和廢品及時裝入規定的垃圾袋，不能亂扔亂丟。7.包裝機、封口機、打碼機、接料框、盛料桶等每班使用后務必清潔干凈。班后首先將機器設備電源關閉。包裝機需將進料口、通道及機器外部清掃擦洗干凈；打碼機需用洗液將噴碼區域清洗干凈，用抹布擦凈外部和操作控制臺；封口機需將外部擦洗干凈；接料框、盛料桶班后需清洗干凈并倒置晾干。下班后需將地面、窗子、墻面清潔干凈。班后當天全部垃圾和廢品等去除到規定地方。班后清潔完畢后各車間負責人在清場統計上簽字，告知質檢人員檢查合格后方可離開。8.未檢成品寄存后放置待檢牌，待檢查合格后方可出廠。已經檢查合格的成品應貯存于成品庫，并按品種依次分類寄存，避免互相混雜，成品庫不得貯存有害物品或其它有礙食品衛生的物品。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風，并設有防塵、防蠅、防蟲等設施，確認產品不受潮，衛生可靠。成品庫要定時洗掃、清毒、保持衛生。成品在貯存期間應寄存整潔，先進先出，定時對其進行檢查，以確保其衛生質量，超出保質期，全部去除銷毀。9.多個搬運工具、車輛應隨時清洗，定時消毒，確保清潔衛生。成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運工、運輸工應衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發送成品。

產品出廠登記制度（產品標記和可追溯管理制度）文獻編碼：XXXX-QG12-1.目的對公司的產品生產的全過程，涉及從原輔材料的接受、生產工序、成品入庫，直至出廠，都保持對應的標記，以確保在需要時對產品質量的形成過程實現追溯；規定對應檢查狀態的標記種類和管理方法，確保合格的原料才干使用，合格的成品才干出廠。2合用范疇本程序合用于公司的產品，涉及進貨品資、生產過程、直至產品出廠全過程標記的控制。3職責生產技術科3.1.1負責制訂《產品標記管理方法》，對生產全過程的產品標記及檢查狀態標記實施嚴格管理，若需要對產品質量進行追溯時，生產技術科參加追溯工作的進行和評審；3.1.2原料倉庫負責對全部原材料的標記控制；3.1.3生產車間負責對工序產品及成品的標記控制；3.1.4包裝組負責輔助材料的標記控制；3.1.5貼標組負責包裝物的標記控制。3.2質管科負責產品質量跟蹤活動的控制，發生需要追溯時，組織并協調追溯工作的進行和評審；并監督檢查各執行部門的實施。3.3銷售部應對產品的銷貨的多個統計標記清晰。3.4銷售部應熟悉并掌握各類物品檢查狀態標記辦法和意義，嚴格執行不同狀態標記的規定，發現問題及時進行追蹤復查。成品倉庫負責產品其標記的核對。4工作程序4.1原料倉標記控制4.1.1原料倉庫管理員根據《采購原材料的管理方法》和“原料收貨單”進行收貨，用貼標的辦法進行碼堆標記，在檢查中的原材料貼待檢證，檢查合格后粘貼合格證，放在合格區。不合格粘貼不合格證，放在不合格區。4.1.2當原料被領入生產時，送料人員應在所領用的每種原料上用筆注明原料名稱、生產批號、數量、送料日期等。4.2成品倉標記控制4.2.1成品包裝入倉后未有成果前所放區域應有“待檢區”標記，待檢查合格后由質管科告知產品合格，成品倉則更換為“合格區”標記。4.2.2成品倉內經檢查和實驗(復檢)鑒定合格的產品，質管科下發合格證。合格的寄存于規定的“合格品區”內，并準予出廠；當鑒定不合格的成品，在沒有進行合適處置之前，由成品管理人員進行隔離寄存，并將該批產品寄存在“不合格區”。4.3成品標記4.3.1統計應有產品名稱、生產批號、包裝規格。4.3.2包裝好的產品交由成品倉庫后分類寄存。4.4標記辦法4.4.1標記種類凡經檢查的原料規定以下(用不干膠標簽)標記：4.4.1.1經檢查鑒定為合格和可用的原料，用“合格”標簽標記；4.4.1.2經檢查鑒定為不合格的原料，用“不合格”標簽標記；4.4.1.3成品在合格區內為合格產品，待檢的成品則貼上“待檢”標記，不合格區內的產品則為不合格品。4.4.2更新標記時,應除掉舊標記或用新標記覆蓋舊標記，一種原材料上只能有一種標記內容。4.5檢查印章管理方法印章由質管科部長負責保管。5.出廠登記5.1每銷售一批貨都做好銷售臺賬統計，統計產品批號，生產日期，客戶名稱，地址，以及聯系方式。如果產品出現質量問題，能夠按照統計將產品召回。建立召回統計，對出現召回的狀況作好統計。5.2做好出廠檢查報告統計，統計產品的理化數據、微生物數據、凈含量等。還應統計好批號、生產日期、產量等有關信息。化驗員負責化驗的精確性，及時將化驗成果交給庫管員，庫管員執行該產品與否入成品庫，做到不合格產品果斷不入庫，碰到不服從的狀況找部門經理解決。5.3庫房內不同種類產品，不同生產日期產品必須分跺碼放，做到先入先出。6產品質量追溯程序6.1各工序生產統計以及檢查統計和統計報表都應明確填寫產品名稱、生產日期、生產批號、數量等，方便于追溯。6.2當需要對產品質量進行追溯時，由質管科根據成品包裝標簽上的生產批號，可追溯到產品生產過程的全部資料。6.3各有關部門的對應人員應主動配合，提供對應根據，找出質量問題的因素，提出解決問題的建議。6.4質管科采用現場調查，召開質量調查分析會等方法，匯總各部門的意見和建議，提出解決問題的報告，上報經理同意后反饋給各有關部門解決解決。

不合格品管理制度文獻編碼：XXXX-QG13-一、產品不合格品的管理制度1.不合格品的標記和統計在原材料購進和生產過程中的各個環節，一旦發現不合格品，由操作現場的有關人員立刻進行標記，并做好統計。2.不合格品的隔離對于全部的不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區寄存。3.不合格品處置不合格品的處置方案由質管科擬定，報總經理同意后，由車間負責實施，生產技術科對實施成果檢查，并做好統計。4.不合格品處置方式4．1購進的原料普通采用拒收或退貨。4．2生產過程中出現不合格原料，應立刻停用。4．3產品交付或開始使用后發現的不合格品，經確認后進行更換。5．不合格品的分析：出現的不合格品首先查找因素，對因素進行分析，并填寫統計。二、工作不合格管理制度：工作不合格涉及管理工作不合格，技術工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理方法以下:1．根據不合格控制原則，由總經理或質量負責人對不合格控制工作進行定時檢查與考核；2．當出現嚴重不合格時，根據有關原則對負責人進行經濟處分，具體執行本手冊考核方法；3．當出現普通不合格未造成損失時，對對應負責人進行批評教育或培訓學習；4．操作過程中違反操作規程和有關規定的應采用對應糾正方法，批評教育或進行有關的培訓學習。

產品檢查管理制度文獻編碼：XXXX-QG14-1.購進原料的檢查（驗證）1.1凡采購回公司的原料，在入倉庫保管前必須由質檢人員進行抽樣檢查，必須嚴格恪守有關的檢查辦法和操作規程進行檢查，檢查合格后，填寫合格證、檢查統計，辦理入倉手續。2.過程檢查 每道工序完畢后，由檢查員在現場進行巡檢，按規定填寫統計。3.成品檢查3.1每批加工的食品，按照取樣程序進行取樣和留樣。所留樣品按規定打上生產日期，取樣日期，取樣人、數量，寄存于留樣柜，并填寫留樣統計。3.2檢查人員必須嚴格按照規定的檢查原則和辦法進行檢查，不得隨意變化。保存全部得原始統計，歸檔存查。3.3經檢查，產品合格、由檢查員填寫《出廠檢查報告》后，產品方可出廠。填寫的《出廠檢查報告》，由質管科保存。3.4檢查員必須對留樣產品進行監控，保質期內不得隨意處置，紅曲米（粉）的留樣超出保質期后再保存1年。對發生質量變化的產品，統計下批次，并及時告知總經理和質管科采用對應方法。

檢測設備管理制度文獻編碼：XXXX-QG15-1.目的對檢測設備的管理作出規定，為了確保對檢測設備的測量精度和合用性滿足使用規定，確保檢測成果的精確性，特制訂本制度。2.范疇合用與我司檢測設備的控制（分析天平、干燥箱、電熱恒溫培養箱等）3.職責2.1質管科負責檢測設備的歸口管理。2.2各使用部門負責本部門的檢測設備的使用和維護保養。2.3使用部門負責新購進的檢測設備的貯存和保養。4.內容3.1使用部門應根據產品的質量規定及安全衛生規定選用配備相適應的檢測設備，對使用的檢測設備，質管科應做好周期送檢工作，加強對檢測設備的管理，保存好多個檢定、校準統計。3.2檢測設備的購置3.2.1根據生產工藝配備規定、產品質量測量規定和安全衛生監測規定，使用部門提出購置檢測設備的計劃。3.2.2購置計劃報請上級主管領導審批，同意后由使用部門負責購置。3.3檢測設備的驗收3.3.1質管科負責組織有關部門、人員對購置的裝置進行驗收。所購裝置應含有產品的合格證書以及使用闡明書等有關資料。3.3.2驗收不合格的檢測設備，由購置部門負責退換。3.3.3驗收過程應涉及對檢測設備的檢定或確認，在用的檢測設備應由質管科送法定得計量部門進行檢定，出具合格證書。3.3.4驗收合格的檢測設備由質管科納入統一管理，并在裝置上作好標記標記，應注明該裝置的檢定或校準狀態、我司編號檢定或校準時間等。3.4檢測設備的使用和維護3.4.1質管科應制訂檢測設備的操作規程、維護保養制度并實施。3.4.2重要的檢測設備應由專人使用和保管，嚴格按照規程操作和使用。3.4.3檢測設備在使用過程中，發現有偏離校準狀態時，應立刻停止使用，作好停用標記，并對已測量成果的有效性進行評審。3.5檢測設備的管理3.5.1質管科負責檢測設備的使用并作好統計，并注明裝置的名稱、型號、編號、檢定周期、使用地點等。3.5.2質管科按計劃將檢測裝置送法定計量部門或授權部門進行檢定。根據設備性能和生產需求擬定校驗項目的技術參數，提交計量部門。校驗合格的設備保存好多個資料和統計，涉及檢定的合格證明、出廠的有關資料，這些資料和統計應長久保存，直至該裝置報廢為止。3.5.3對精確度不符合規定或有故障的監測裝置，經檢定維修后仍不合格的，應報廢，并作好標記，避免誤用。3.5.4應確保檢測設備在校準及使用時有適宜的環境條件。

產品過程檢查管理制度文獻編碼：XXXX-QG16-把好三關（一）原材料關：1.原材料進廠后，化驗室應根據品種的質量原則或規定進行檢查化驗，并將化驗成果告知有關部門，不符合質檢原則的原輔材料，不得投產使用。2.供應部門采購新的原材料，必須先提供小樣，需要送檢查部門化驗的，待成果出來合格后方可購置。其大樣必須與小樣質量相符。3.各車間班組領回的原輔材料，應進行必要的感觀檢查。遇有問題及時和質管科門聯系解決。（二）半成品工序關 1.加工半成品的部門或車間，必須按質量規定及有關規定加工，必須對所加工的產品質量負責。2.車間班組長要加強對半成品與每道工序的檢查工作，同時依靠職工“自檢”、“互檢”層層把關，下道工序有權退回上道工序的不合格品，班組長有權對半成品與工序進行檢查并提出解決意見。（三）成品關1.成品入庫前必須嚴格檢查，車間班組長根據質量管理重點進行巡回檢查控制，對產品進行不停的感觀檢查。2.產品入庫前，由廠質檢人員進行抽查、檢查、化驗入庫的產品。（四）出廠檢查項目1.產品根據產品原則規定進行出廠檢查（五）原輔材料檢查規則感觀指標為每批原材料的必檢項目。（六）產品的定時檢查和型式檢查應由質量監督機構檢查，并出示有法律效力的檢查報告，每年不少于一次法定機構檢查合格的全性能合格報告。（七）包裝材料應符合食品衛生原則。（八）產品應當儲存在陰涼、干燥、通風的庫房中，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。（九）搬運時應輕拿輕放，嚴禁扔摔、撞壓，不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發或有異味的物品混裝。接觸地要離地離墻15公分。（十）不合格產品組織有關部門專項討論，分析因素。制訂方法，及時解決。二、成品檢查報告的管理1.成品檢查報告由專職檢查人員出具，并做到精確、無誤。2.專職檢查人員每月向質管科、總經理書面報告一次，并做好原始統計歸檔管理。3.出現質量事故，應當做到四個及時：及時報告、及時分析、及時解決、及時改善。4.對不合格產品出現要做到“三個不放過”：事故因素分析不清不放過，事故責任者和職工未受到教育不放過，方法不貫徹不放過。

食品安全自查管理制度文獻編碼：XXXX-QG17-1、目的為了確保食品的質量以及食品的安全，特制訂食品安全自查管理制度，確保貫徹質量安全公司主體責任。2、合用范疇合用于公司內對質量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員。3、職責3.1質量負責人：負責食品安全自查工作的協調、管理工作，同意食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查成果。3.2自查組長：提出自查小組名單，全方面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。3.3質保部：負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整治、實施效果進行確認。3.4自查小構組員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。3.5受檢部門：在職責范疇內，協助自查，負責本部門不合格項目的整治方法的制訂和實施。4、規定4.1草食品安全自查的策劃4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超出12個月。質保部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內所進行的安全自查，并覆蓋全部的有關部門。4.1.2當有下列狀況時，需追加食品安全自查。a）發生了嚴重產品質量問題或外界有重大投訴；b）組織的內部機構、生產工藝、質量方針和目的等有重大變化。4.1.3食品安全自查方案的準則、范疇、頻次和辦法由質保部提出，質量負責人同意實施。4.2食品安全自查的準備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質量負責人同意，經同意生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小構組員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小構組員。4.2.3自查小構組員不檢查自己的工作。4.2.4質保部負責向自查小構組員提供自查時所需的質量手冊和程序文獻，受檢部門負責提供其它支持性文獻和有關原則。4.2.5自查小構組員按所檢查的范疇和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。4.3食品安全自查的實施4.3.1召開一次簡短的初次會議，組長介紹自查的目的、范疇、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，擬定末次會議的時間、地點。4.3.2在受檢部門人員陪伴下，由自查組長主持進行現場檢查，檢查員采用現場觀察、查閱資料、提問等辦法進行抽樣調查。4.3.3尋找客觀證據，在自查表中統計質量管理體系與否符合規定的規定的事實。若發現不符合規定時，將不符合事實與受檢部門交換意見。4.3.4自查結束，自查小構組員互相交流分析，擬定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清晰，證據確鑿。4.3.5協助受檢核部門制訂并評價糾正方法。4.3.6對自查成果進行匯總分析，擬定不合格項，獲得受檢部門簽字承認。4.3.7召開末次會議，由自查組長報告自查狀況和自查成果。就食品安全提出檢查結論，并對如何提高食品安全提出建議。4.3.8提交自查報告。4.4糾正方法4.4.1根據審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產生的因素，由問題的責任部門在5個工作日內提出糾正方法，并規定完畢糾正方法的期限。4.4.2糾正方法須在規定的日期內實施完畢，如不能按期完畢，責任部門必須向質量負責人闡明狀況，請求延期。4.4.3受檢部門在預定時限內完畢糾正方法的實施后，告知質保部確認完畢狀況，并報質量負責人承認。4.4.4對期限較長的糾正方法，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。4.5食品安全自查成果提交管理評審。4.6食品安全自查的統計由辦公室負責保存。5、有關文獻糾正方法程序問題食品召回制度文獻編碼：XXXX-QG18-1.目的根據國家《食品安全法》規定，食品生產者發現其生產的食品不符合食品安全原則，應當立刻停止生產，召回已經上市銷售的食品，告知有關生產經營者和消費者，并統計召回和告知狀況。特制訂以下制度。2.合用范疇本制度合用于我司所生產產品。3.內容3.1問題食品，是指有證據證明對人體健康已經或可能造成危害的食品，涉及：3.1.1已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；3.1.2可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；3.1.3含有對特定人群可能引發健康危害的成分而在食品標簽和闡明書上未予以標記，或標記不全、不明確的食品；3.2食品生產者提交的食品召回計劃重要內容涉及：3.2.1停止生產不安全食品的狀況；3.2.2告知銷售者停止銷售不安全食品的狀況；3.3.3告知消費者停止消費不安全食品的狀況；3.3.4食品安全危害的種類、產生的因素、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；3.3.5召回方法的內容，涉及實施組織、聯系方式以及召回的具體方法、范疇和時限等；3.3.6召回的預期效果；3.3.7召回食品后的解決方法。3.3食品生產者應當建立完善的產品質量安全檔案和有關管理制度，應當精確統計并保存生產環節中的原輔料采購、生產加工、儲運、銷售以及產品標記等信息，保存消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故統計，以及食品危害糾紛信息等檔案。3.4對由其生產因素造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費闡明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。4.程序概要4.1化驗室根據受委托單位出具的產品檢查報告，擬定問題產品的危害程度并統計，告知有關部門進行后解決。4.2問題產品的安全評定。質管科組織有關部門對問題產品的危害性進行安全評定，并將評定成果上報本地質監部門。4.3問題產品的解決。責任部門按評定成果進行處置，處置可分為四種：①不召回。經評定不存在安全危害，屬于消費者使用不當的，出含有關證明和根據向社會澄清事實。②召回。經評定存在安全危害，對消費者身體健康和生命安全有影響的，召回召回后銷毀。建立并保存有關統計。

質量投訴解決制度文獻編碼：XXXX-QG19-1.目的為提高公司的產品質量和服務，特制訂以下制度。2.合用范疇本制度合用于我司產品的投訴。3.內容3.1所出售的食品，必須要有國家技術監督部門規定的八標（八標內容：廠名、品名、規格、凈重、生產期、保質期、重要成分、注冊商標或批號、代號）。只標食品保質期限，不標生產日期一律不得銷售。3.2定量包裝商品在包裝明顯位置必須對的、清晰標明凈含量、中文數字和法定計量單位。凈含量計量負偏差、平均偏差按強制性國標和強制性行業原則。3.3凡出售食品無質量問題，一律不得退調貨。3.4定量包裝食品缺重（超原則誤差值范疇）；在保質期內非人為因素出現密封包裝泄漏引發食品變質等和經法定檢查機構確認有質量問題，可退、可調。

食品安全檔案管理制度文獻編碼：XXXX-QG20-1.目的對食品安全檔案的裝訂、審批、發放、修改、作廢、銷毀等活動進行有效控制，確保我司的食品安全檔案管理的合理，科學，既能夠反映當時的工作狀況，又可覺得此后開展工作提供參考資料和文獻。2.合用范疇合用于我司全部食品安全檔案。3.內容3.1檔案規定：目錄條理分類清晰，檔案的寄存有序，有專門寄存地點和管理人員，內容豐富，有價值。3.2檔案管理科學規范，細致全方面。3.3檔案管理原則：根據檔案形式和內容，重視檔案間的橫向聯系（同一時間的聯系）和縱向聯系（同一部門準時間次序排列的參考對比）3.4管理辦法：3.4.1有統一的分類原則，將文獻分門別類。3.4.2采用目錄制，即總目錄，分目錄，文獻名，并編號。3.4.3案卷內任何文獻都須有封皮，名稱和編號。3.5食品安全工作建立安全檔案，并設專人管理3.6上級主管部門有關食品安全工作下發的文獻、告知、通報、講話、檢查狀況統計、整治意見、方法等必須歸檔備查。3.7公司制訂的安全管理計劃多個安全管理制度，突發食品安全事故應急預案和組織領導機構等材料都要裝訂歸檔。3.8公司